（河北?。┏械率喧検譅I(yíng)子礦區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2021年2月1日在承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
鷹手營(yíng)子礦區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 曹懷東
各位代表：
受礦區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鷹手營(yíng)子礦區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜多變的嚴(yán)峻形勢(shì)，面對(duì)艱巨繁重的收官任務(wù)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)省市區(qū)委各項(xiàng)決策部署和區(qū)委九屆七次全會(huì)精神，克服財(cái)力匱乏、收支矛盾異常突出等困難，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，提升財(cái)政保障能力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆焙蛥^(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，全力以赴促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成32162萬(wàn)元（快報(bào)數(shù)，下同），其中：稅收收入完成24331萬(wàn)元，非稅收入完成7831萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成67850萬(wàn)元。
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。按照有關(guān)規(guī)定，抗疫特別國(guó)債收支納入政府性基金預(yù)算管理。全區(qū)政府性基金收入完成48020萬(wàn)元。政府性基金支出完成20610萬(wàn)元。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成5027萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入918萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4109萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成7022萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出749萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6273萬(wàn)元。
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，財(cái)政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，用足用好“獨(dú)立工礦區(qū)、資源枯竭城市、采煤沉陷區(qū)”三大政策，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，各項(xiàng)工作取得積極成效。
（一）強(qiáng)化財(cái)政職能，嚴(yán)格財(cái)政收支管理。一是強(qiáng)化收入征管。堅(jiān)持把做大做好收入“蛋糕”作為頭等大事來(lái)抓，樹牢“保收入就是保大局”意識(shí)，嚴(yán)格稅收征管，做好“堵漏增收”和“挖潛增收”工作，以豐補(bǔ)欠；加大非稅收入組織力度，積極組織土地出讓收入，盤活國(guó)有資產(chǎn)，處置閑置底商，有力地增強(qiáng)財(cái)政保障能力和實(shí)力。全年完成一般公共預(yù)算收入32162萬(wàn)元。二是強(qiáng)化支出管理。牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓。厲行節(jié)約、精打細(xì)算，大力壓減政府一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，提高財(cái)政資金使用效益，確保每一分錢都花在刀刃上。全年壓減一般性支出20%以上，提高了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡呢?cái)政保障能力，有力地保證了人員工資、部門運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生等重點(diǎn)支出需求。
（二）壓實(shí)主體責(zé)任，繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要講話和一系列指示批示精神，把防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重中之重的工作來(lái)抓，積極籌措資金化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年償還政府債券本息18386萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)2908萬(wàn)元，償還民營(yíng)中小企業(yè)欠款1347萬(wàn)元，有效地防范了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。二是扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。統(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金705萬(wàn)元，支持了庭院經(jīng)濟(jì)、林果技術(shù)服務(wù)、資產(chǎn)收益扶貧、光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，足額落實(shí)建檔立卡貧困戶各項(xiàng)補(bǔ)助政策，進(jìn)一步鞏固了全區(qū)脫貧成果。三是全力支持污染防治。牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，全年節(jié)能環(huán)保資金支出6132萬(wàn)元。主要包括：大氣污染防治專項(xiàng)資金2800萬(wàn)元用于承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰境龎m、脫硫、脫硝治理工程和超低排放改造項(xiàng)目以及承德金隅水泥有限公司脫硝工程、脫硫工程以及揚(yáng)塵治理及燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目，有效地改善了空氣質(zhì)量；水污染防治專項(xiàng)資金1400萬(wàn)元用于柳河橡膠壩26號(hào)橋河道綜合治理，以及垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目，有效的改善了水質(zhì)環(huán)境。
（三）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，強(qiáng)有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是深入落實(shí)減稅降費(fèi)政策。通過(guò)統(tǒng)籌謀劃、部門聯(lián)動(dòng)、明確職責(zé)分工、形成工作合力，推動(dòng)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，讓企業(yè)和人民群眾有實(shí)實(shí)在在的獲得感，全年新增減稅降費(fèi)9822萬(wàn)元。二是培植財(cái)源促發(fā)展。緊緊圍繞建龍、金隅、怡達(dá)“三棵”產(chǎn)業(yè)龍頭大樹，全力支持重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)?；I措資金5.79億元支持釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。目前215平方米燒結(jié)、1200立方米高爐、100噸煉鋼提釩轉(zhuǎn)爐、20000立方米制氧等釩鈦新材料改造升級(jí)項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)，13.78萬(wàn)平方米的回遷房全面開工啟動(dòng)，年產(chǎn)150萬(wàn)噸釩鈦高科無(wú)縫管裝備項(xiàng)目工程建設(shè)正在快速推進(jìn)。釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建成后將成為市區(qū)財(cái)政有力支撐；籌措資金1035萬(wàn)元支持怡達(dá)省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。怡達(dá)承接非首都功能疏解成效顯著，輻射帶動(dòng)作用更加凸顯，持續(xù)引進(jìn)京津地區(qū)知名食品企業(yè)入駐園區(qū)；籌措資金支持承德金隅窯尾煙氣脫硫改造，項(xiàng)目實(shí)施后將徹底降低二氧化硫排放濃度，加快企業(yè)向環(huán)保型企業(yè)邁進(jìn)，社會(huì)效益顯著。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。始終堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展理念，強(qiáng)化財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”領(lǐng)域支持?；I措資金1839萬(wàn)元用于廁所改造、污水治理、綠化亮化、護(hù)林防火、土地流轉(zhuǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升；爭(zhēng)取項(xiàng)目資金400萬(wàn)元，支持北馬圈子村外協(xié)服務(wù)項(xiàng)目、金扇子村集體餐飲住宿服務(wù)項(xiàng)目和營(yíng)子村農(nóng)村綜合改革示范村項(xiàng)目建設(shè)；利用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)基金、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化增信基金、政銀企戶保平臺(tái)，使用涉農(nóng)貸款1900萬(wàn)元，支持企業(yè)擴(kuò)能提升，扶持企業(yè)發(fā)展壯大。
（四）提升保障能力，穩(wěn)步提高基本民生保障水平。城鄉(xiāng)人居環(huán)境質(zhì)量提升顯著。投入7000余萬(wàn)元，保障了污水處理廠、垃圾處理場(chǎng)、糞便處理廠的正常運(yùn)營(yíng)，完成了“三供一業(yè)”改造、雨污分流改造、老舊小區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施改造、鷹城西街天橋等一系列民心工程的順利實(shí)施。教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。完成教育支出7866萬(wàn)元。落實(shí)幼兒資助、初中貧困生寄宿生補(bǔ)助、高中助學(xué)等各項(xiàng)政策，對(duì)教師培訓(xùn)、特崗教師工資等方面進(jìn)行投入，特別是在全市最先落實(shí)了民轉(zhuǎn)公教師的保險(xiǎn)接續(xù)政策。繼續(xù)對(duì)幼兒中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投入，爭(zhēng)取新增一般債券資金2000萬(wàn)元支持新建鷹城一中項(xiàng)目建設(shè)，新校區(qū)即將投入使用。社會(huì)保障能力持續(xù)增強(qiáng)。投入7073萬(wàn)元，確保城鄉(xiāng)低保、醫(yī)保、養(yǎng)老、高齡老人補(bǔ)貼等各項(xiàng)提標(biāo)政策全部?jī)冬F(xiàn)，農(nóng)村低保年標(biāo)準(zhǔn)由4300元提高到4800元，農(nóng)村特困供養(yǎng)年標(biāo)準(zhǔn)由6450元提高到7200元，孤兒最低生活養(yǎng)育年標(biāo)準(zhǔn)由9600元提高到12000元，高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體和轉(zhuǎn)業(yè)干部、退疫士兵優(yōu)撫安置政策得到有效落實(shí)。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平穩(wěn)步提高。投入包括抗疫特別國(guó)債資金在內(nèi)的資金6906萬(wàn)元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。銅城人民醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目主體工程已完工，疾控中心改建、六院傳染病區(qū)改造提升等項(xiàng)目按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)，核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建成投用，醫(yī)療衛(wèi)生條件不斷改善，有力提升了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急保障能力。文化和體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。文化、體育與傳媒支出322萬(wàn)元，支持了農(nóng)村文體廣場(chǎng)、旅游停車場(chǎng)、旅游廁所項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)電影放映、兩館免費(fèi)開放等各項(xiàng)文化體育政策。平安和諧鷹城建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。公共安全資金支出3355萬(wàn)元，支持政法系統(tǒng)開展掃黑除惡、禁毒反恐等專項(xiàng)行動(dòng)，完善社會(huì)治安防控體系建設(shè)，確保了應(yīng)急處突大隊(duì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。住房保障能力進(jìn)一步提高。全年共籌集各類保障性安居工程資金36000萬(wàn)元，用于支持北馬圈子鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)、老舊小區(qū)改造、公共租賃住房維修維護(hù)及發(fā)放低收入家庭住房補(bǔ)貼等。疫情防控保障有力。應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控累計(jì)投入1489萬(wàn)元，其中：采購(gòu)設(shè)備和防控物資及隔離點(diǎn)租金567萬(wàn)元、核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)100萬(wàn)元、發(fā)熱門診改造、救護(hù)車購(gòu)置、疫情防控宣傳等其他支出231萬(wàn)元。
（五）用足用好政策，爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持實(shí)現(xiàn)突破。在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門緊密配合，用足用好資源枯竭城市、獨(dú)立工礦區(qū)、采煤沉陷區(qū)三大政策，密切關(guān)注國(guó)家省市政策支持取向，樹立全域思維和戰(zhàn)略眼光，緊密結(jié)合區(qū)情實(shí)際，精準(zhǔn)研究政策、精準(zhǔn)對(duì)接關(guān)系、精準(zhǔn)靈通信息，打好感情牌，下好先手棋，共謀劃包裝項(xiàng)目80個(gè)，全部達(dá)到可研、核準(zhǔn)、備案、入庫(kù)階段。正是得益于區(qū)委對(duì)爭(zhēng)取上級(jí)支持工作的高度重視，正是得益于區(qū)委對(duì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的超前謀劃與部署，使我區(qū)掌握了主動(dòng)權(quán)，搶抓住了國(guó)家發(fā)行特別國(guó)債1萬(wàn)億元和新增赤字1萬(wàn)億元等重大政策機(jī)遇，全年?duì)幦〉轿豢挂咛貏e國(guó)債及各類專項(xiàng)資金11.9億元，同比增加6.6億元、增長(zhǎng)124.5%，爭(zhēng)取額度再創(chuàng)歷史新高，特別是爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金規(guī)模達(dá)到2.35億元，居全市各縣區(qū)首位。財(cái)政壓力得到有效緩解，項(xiàng)目建設(shè)得到有力支撐，支持了新冠疫情期間全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（六）推進(jìn)財(cái)政改革，扎實(shí)提升財(cái)政管理效能。財(cái)政管理更加扎實(shí)。強(qiáng)化財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷試點(diǎn)工作,探索建立差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷入賬新途徑、新模式。強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，初步建成覆蓋全區(qū)各部門的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，預(yù)算績(jī)效穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政投資評(píng)審作用發(fā)揮明顯。全年共評(píng)審財(cái)政投資工程預(yù)算項(xiàng)目156個(gè)，接審金額33851萬(wàn)元，審定金額29491 萬(wàn)元，審減金額4360萬(wàn)元，審減率14.2 %。評(píng)審財(cái)政投資工程結(jié)算項(xiàng)目86個(gè)，接審金額11146萬(wàn)元，審定金額10845 萬(wàn)元，審減金額301萬(wàn)元，審減率2.7 %。通過(guò)財(cái)政評(píng)審累計(jì)節(jié)約各類財(cái)政資金4461萬(wàn)元。政府采購(gòu)更加規(guī)范、透明。按照省、市財(cái)政部門統(tǒng)一部署，正式啟用“河北省政府采購(gòu)電子化平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)項(xiàng)目線上備案、審批和審核，采購(gòu)合同線上公示，政府采購(gòu)?fù)该鞫冗M(jìn)一步提高，競(jìng)爭(zhēng)公平性得以進(jìn)一步保障，政府采購(gòu)效率明顯提升。2020年完成政府采購(gòu)計(jì)劃備案41次，實(shí)際采購(gòu)項(xiàng)目39個(gè)，政府采購(gòu)計(jì)劃金額8388萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額8270萬(wàn)元，節(jié)約資金118萬(wàn)元。財(cái)政運(yùn)行更加規(guī)范透明。依法接受人大預(yù)算監(jiān)督，落實(shí)區(qū)級(jí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議，堅(jiān)持解決具體問(wèn)題與建立長(zhǎng)效機(jī)制同步推進(jìn)，積極配合人大開展預(yù)算審查工作，積極向人大代表通報(bào)預(yù)算編制工作情況，不斷改進(jìn)完善預(yù)算編制工作，加強(qiáng)與人大代表溝通聯(lián)絡(luò)，充分聽取意見建議，及時(shí)回應(yīng)關(guān)切。
總的看，2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，當(dāng)前和今后一段時(shí)期預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收支矛盾日益突出，財(cái)政運(yùn)行仍面臨著巨大壓力。一方面，新冠疫情、新上項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅抵扣以及落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素給財(cái)政增收帶來(lái)了不利影響。另一方面，雖然目前全區(qū)重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)成效初顯，但短期內(nèi)還不能形成有效的財(cái)力支撐，而且項(xiàng)目建設(shè)投入仍存在較大資金缺口。同時(shí)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口增加以及落實(shí)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)上劃、提高貧困人口醫(yī)療保障救助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)貼等政策進(jìn)一步加大了剛性支出需求。受上述減收增支因素疊加影響，財(cái)政運(yùn)行異常艱難。二是風(fēng)險(xiǎn)防控壓力逐漸加大，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但財(cái)力規(guī)模小、債務(wù)余額大，同時(shí)暫付款余額較大，以我區(qū)當(dāng)前可用財(cái)力水平，償還、消化壓力十分巨大。三是部分單位財(cái)務(wù)管理薄弱，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備有待進(jìn)一步完善和加強(qiáng)。對(duì)此，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，深化預(yù)算改革，加強(qiáng)收支管理，規(guī)范資金使用，防控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
二、2021年預(yù)算安排情況
（一）2021年預(yù)算安排的基本原則
——依法理財(cái)。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及《實(shí)施條例》等法律法規(guī)，規(guī)范預(yù)算編制，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化剛性約束，推動(dòng)預(yù)算工作法治化、制度化和規(guī)范化。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先，統(tǒng)籌保障“六穩(wěn)”“六?！焙头婪痘怙L(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
——統(tǒng)籌兼顧。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌整合各類資產(chǎn)、資源和資金，打破支出基數(shù)固化格局，集中財(cái)力辦大事，全面實(shí)行零基預(yù)算和綜合預(yù)算。
——厲行節(jié)約。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，開源節(jié)流、精打細(xì)算、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
——講求績(jī)效。突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理融入預(yù)算管理全過(guò)程，科學(xué)合理編制績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。
（二）2021年全區(qū)預(yù)算安排（草案）
1.一般公共預(yù)算收支安排。按照與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相適應(yīng)原則，并結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際及需要，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排增長(zhǎng)5%左右，即一般公共預(yù)算收入33800萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出擬安排67980萬(wàn)元。預(yù)算平衡情況。一般公共預(yù)算收入33800萬(wàn)元，稅收返還4200萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15802萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入42164萬(wàn)元，收入總計(jì)95966萬(wàn)元。2021年一般公共預(yù)算支出67980萬(wàn)元，上解支出26240萬(wàn)元，調(diào)出資金1746萬(wàn)元，支出總計(jì)95966萬(wàn)元。全年收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算收支安排。政府性基金收入擬安排400萬(wàn)元。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入320萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入80萬(wàn)元，由一般公共預(yù)算調(diào)入資金1746萬(wàn)元用于償還專項(xiàng)債券利息。根據(jù)收支平衡原則，2021年政府性基金支出安排城市環(huán)境衛(wèi)生支出320萬(wàn)元，污水處理支出80萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出1746萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排10434萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1223萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9211萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排9940萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出888萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出9052萬(wàn)元。
（三）2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)人大決策部署和工作要求，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
1.認(rèn)真貫徹實(shí)施預(yù)算法。全面落實(shí)預(yù)算法要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。深化預(yù)算管理制度改革，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善財(cái)政扶貧資金、國(guó)庫(kù)集中支付資金等資金監(jiān)控機(jī)制。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金安全管理。大力盤活財(cái)政存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回長(zhǎng)期沉淀資金，用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。
2.切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。切實(shí)扛起我區(qū)“三?！北Ｕ现黧w責(zé)任，足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算，堅(jiān)持“三?！鳖A(yù)算支出在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，做好預(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度，保障公教人員工資按時(shí)足額發(fā)放，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障各項(xiàng)民生政策有效落實(shí)，防止“三保”出現(xiàn)問(wèn)題。嚴(yán)格落實(shí)市區(qū)兩級(jí)工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn)共管機(jī)制，兜牢財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)底線。
3.著力保障全區(qū)重點(diǎn)工作。支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，抓好財(cái)源培育。全力支持打造國(guó)家級(jí)綠色釩鈦新材料創(chuàng)新引領(lǐng)示范區(qū)，著力推動(dòng)怡達(dá)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，支持打造京北健康食品城，積極推動(dòng)金隅水泥技改升級(jí)項(xiàng)目開工建設(shè)。積極促進(jìn)構(gòu)建以文化旅游醫(yī)療康養(yǎng)、釩鈦新材料及制品、綠色食品為主導(dǎo)的“1+2”產(chǎn)業(yè)布局。支持各項(xiàng)深化改革舉措，推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。抓住京沈高鐵全線貫通機(jī)遇，支持打造服務(wù)京津勞務(wù)輸出功能示范區(qū)；保障政務(wù)服務(wù)中心改革需求，全力打造透明高效的政務(wù)環(huán)境；全面抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，進(jìn)一步做好各鎮(zhèn)街綜合行政執(zhí)法體系建設(shè)和審批服務(wù)體系建設(shè)。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，推動(dòng)農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提升農(nóng)村人居環(huán)境面貌水平。支持城市建設(shè)提檔進(jìn)位，提升城市治理服務(wù)水平。保障社區(qū)服務(wù)網(wǎng)格化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)，支持打造網(wǎng)格化基層治理體系先行示范區(qū)；統(tǒng)籌資金對(duì)主城區(qū)老舊小區(qū)分批次進(jìn)行維修改造，全面改善居民居住環(huán)境；推行城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔及綠化管護(hù)市場(chǎng)化，切實(shí)提高城市管理效能，進(jìn)一步提高群眾生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。
4.積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。一是加大跑辦力度。密切跟蹤國(guó)家政策導(dǎo)向，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政、發(fā)改等部門溝通對(duì)接，千方百計(jì)的向國(guó)家省市要政策、跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金，在得到國(guó)家和省市相關(guān)部門理解、認(rèn)可和支持的基礎(chǔ)上，繼續(xù)發(fā)揮獨(dú)立工礦區(qū)、資源枯竭城市、采煤沉陷區(qū)“三大政策”疊加優(yōu)勢(shì)，挖掘政策紅利，最大限度爭(zhēng)取政策資金支持。二是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。在重點(diǎn)項(xiàng)目的可研、核準(zhǔn)、備案、入庫(kù)等環(huán)節(jié)的經(jīng)費(fèi)需求上給予支持，為項(xiàng)目“報(bào)得上，搶得過(guò)，爭(zhēng)得來(lái)”提供全力保障。
5.全面加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。積極發(fā)揮地方政府債券資金對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的投資拉動(dòng)作用，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)社會(huì)資本加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)配合，提前謀劃推動(dòng)一批重大項(xiàng)目，及時(shí)履行項(xiàng)目審批程序，及早形成實(shí)物工作量，確保債券資金到位后具備撥付條件。嚴(yán)格專項(xiàng)債券項(xiàng)目合規(guī)性審核和風(fēng)險(xiǎn)把控，專項(xiàng)債券必須用于有一定收益的重大項(xiàng)目，融資規(guī)模要保持與項(xiàng)目收益相平衡。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)到期償還責(zé)任和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。
6.自覺(jué)接受人大預(yù)算審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和區(qū)人大有關(guān)要求，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。做好國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告工作。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說(shuō)明工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，使命光榮、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、保持定力、真抓實(shí)干，努力完成全區(qū)收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，奮力譜寫新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、幸福鷹城新篇章！
