（河北?。┏械率喧検譅I子礦區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）的報告（審議稿）
承德市鷹手營子礦區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）的報告（審議稿）
——2022年1月27日在承德市鷹手營子礦區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議上
鷹手營子礦區(qū)財政局局長 曹懷東
各位代表：
受礦區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鷹手營子礦區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”開局之年。面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實區(qū)委各項決策部署，克服財力緊張，剛性支出不斷加大，財政運行異常艱難的困難局面，積極多渠道籌集資金，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，堅定不移推動財政高質量發(fā)展。落實積極財政政策，著力深化財政改革，加強政府性債務管理，有效防范財政金融風險，努力完成全年各項目標任務。為我區(qū)經濟社會高質量發(fā)展、實現(xiàn)“十四五”良好開局提供有力保障。
2021年，全區(qū)一般公共預算收入完成29316萬元，占預算的100.2%。政府性基金預算收入完成1585萬元，占預算的100%。社?；痤A算收入完成24062萬元。
全區(qū)一般公共預算支出完成65660萬元，占預算的100%。政府性基金預算支出完成10030萬元，占預算的100%。社?；痤A算支出完成26111萬元。
2021年，財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊扭住發(fā)展第一要務，堅持統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展。做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、保穩(wěn)定、防風險各項工作，促進全區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，各項工作取得積極成效。
（一）聚焦組織收入，多管齊下增強保障能力。一是強化收入征管。積極應對經濟下行壓力，嚴格落實減稅降費政策，堅持依法依規(guī)組織收入。全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。二是積極向上爭取資金。密切關注國家、省、市政策動態(tài)，緊抓政策機遇，把“獨立工礦區(qū)、資源枯竭城市、采煤沉陷區(qū)”三大政策優(yōu)勢發(fā)揮到極致，主動對接、全力爭取中央、省、市政策資金支持。全年累計向上爭取資金54955萬元，為全區(qū)經濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財政壓力。三是積極盤活財政存量資金。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，2021年通過對結轉結余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金2088萬元,清理回收的資金主要用于“保工資、保運轉、?；久裆?，進一步增強了財政保障能力。
（二）聚焦保障民生，持續(xù)增進民生福祉。牢固樹立過“緊日子”思想，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。2021年與民生密切相關的支出51062萬元，占一般預算支出比重達80.4%。一是支持教育高質量發(fā)展。全年教育支出9951萬元，實現(xiàn)了教育支出的“兩個只增不減”。舉全區(qū)之力支持新鷹城一中建設，新校區(qū)已于2021年正式投入使用，教育基礎設施得到進一步完善；落實鄉(xiāng)村教師生活補助等政策，完善了教育經費保障機制，教師生活待遇得到進一步提高。二是支持公共衛(wèi)生體系建設提升。全年衛(wèi)生健康支出5777萬元，同比增長14.74%。投入715萬元，保障了疫情隔離防控、防疫物資采購、新冠病毒疫苗接種等支出需求，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；投入1465萬元，落實區(qū)級公立醫(yī)院改革補助和基本公共衛(wèi)生服務政策，基本公共衛(wèi)生服務經費標準由年人均74元提高到年人均79元，提升了公共衛(wèi)生服務效能，提高了應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力。三是支持社會保障體系建設。全年社會保障支出9948萬元，同比增長41.51%。全額保障了機關事業(yè)單位、企業(yè)、城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險金以及城鄉(xiāng)低保和城鄉(xiāng)特困人員救助金的發(fā)放，落實了企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金提標政策；積極籌建就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金，強化企業(yè)穩(wěn)崗，落實就業(yè)政策，全區(qū)就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。四是支持鞏固脫貧成果銜接推進鄉(xiāng)村振興。全年籌集資金1165萬元，支持農村廁所改造、污水處理、環(huán)境衛(wèi)生整治、護林防火等工作開展，全面提高農村人居環(huán)境質量，推進鄉(xiāng)村振興工作有序開展。五是支持保障性安居工程建設。全年共籌集各類資金14061萬元，用于支持北馬圈子鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目建設、老舊小區(qū)改造、橋南路東側棚戶區(qū)改造、公共租賃住房維修維護等，切實改善了群眾的生活居住條件。六是支持區(qū)級重點財源和民生項目建設。爭取到位新增政府債券資金6000萬元用于釩鈦新材料產業(yè)基地基礎設施升級、智慧安防社區(qū)建設、農村公路建設、基礎醫(yī)療救治能力提升、老舊小區(qū)改造等項目建設。
（三）聚焦債務管理，財政風險有效防控。
加強債務風險管理，完善“一案一會兩函一報告”制度，嚴守舉債融資負面清單，堅持“疏堵結合、開好前門、堵死后門”的原則，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解存量，全區(qū)債務風險可防可控。積極籌措償債資金，圓滿完成政府債務及隱性債務化解任務。2021年，按時足額償還到期政府債券本息9212萬元，化解隱性債務2778萬元，繼續(xù)保持“零違約”。
（四）聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平。一是深化預算績效管理改革。依托財政一體化平臺，把績效預算管理貫穿于預算、執(zhí)行、決算全過程。以績效預算為引領，硬化預算約束，細化預算項目，加快預算執(zhí)行，規(guī)范預算公開，提高財政資金使用效益。二是政府采購和投資評審提質增效。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管。全年完成政府采購計劃備案33次，實際采購項目31個，政府采購計劃金額8785.41萬元，實際采購金8757.8萬元，節(jié)約資金27.61萬元，資金節(jié)約率0.3%；積極推行投資評審、績效評價、預算編制“三位一體”的管理機制，凡是政府主導的投資項目，務必事前進行評審，以評審結果作為項目招標和政府采購的最高限價。全年完成財政投資評審項目224個，項目報審總額4.64億元，審定額4.09億元，節(jié)約財政資金0.55億元，審減率11.85%。
過去的一年，面對嚴峻復雜的經濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，我區(qū)克服財政收支矛盾異常尖銳的困難局面，千方百計保障了財政經濟平穩(wěn)運行。2022年，受經濟環(huán)境和宏觀政策影響，我區(qū)財政經濟運行仍面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。一是財政增收面臨不確定性。國家出臺的減稅降費政策，以及疫情形勢的持續(xù)演變將增加收入增長的不確定性。二是財政剛性支出大幅增長。落實規(guī)范公務員津貼補貼提標、公務員年終一次性獎金納入住房公積金計提基數(shù)、增加離退休干部公用經費等政策，進一步加大了財政支出壓力。三是化解存量政府性債務及消化暫付款任務艱巨，今年需償還的政府債券本息、鷹城一中ppp項目本息以及化解隱性債務資金需求達1.1億元左右，潛在風險不容忽視?？傊?，受上述因素影響，今年財政運行將面臨減收增支“兩頭”擠壓，財政運行仍然異常艱難，保持收支平衡的任務更加艱巨，必須積極應對、主動作為，采取切實有力的措施努力加以解決，促進財政經濟平穩(wěn)運行。
二、2022年預算安排情況
（一）2022年預算安排的指導思想和基本原則。
2022年部門預算編制的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記視察承德重要講話指示精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務和融入新發(fā)展格局，以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當前和長遠，有效擴大投資、擴大消費、擴大就業(yè)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，壯大市場主體，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，保持經濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，全面建設高質量發(fā)展的“經濟強區(qū)、幸福鷹城”，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導思想，2022年預算編制要堅持以下原則：
——依法理財。全面貫徹落實《預算法》及《預算法實施條例》等法律法規(guī)，規(guī)范預算編制，堅持先預算后支出、無預算不支出，嚴格預算執(zhí)行剛性約束。
——優(yōu)化結構。調整優(yōu)化支出結構，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先，統(tǒng)籌保障“六穩(wěn)”“六保”、防范化解風險、各級黨委政府重大決策部署等重點領域支出。
——統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌整合各類資金資產，科學合理配置有限的財政資源，打破財政支出固化格局，集中財力辦大事，全面實行綜合預算。
——厲行節(jié)約。發(fā)揚艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，落實政府過緊日子要求，開源節(jié)流、精打細算、細化標準，嚴格控制各項支出,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
——深化改革。深入貫徹落實預算管理制度改革，建立健全預算績效管理和支出標準體系，完善財政資金直達機制，推進財政事權和支出責任劃分改革。
（二）2022年全區(qū)預算安排（草案）
1.一般公共預算收支安排。按照與主要經濟指標相適應原則，并結合我區(qū)經濟發(fā)展及財政運行情況，2022年全區(qū)一般公共預算收入擬安排增長7%以上，即一般公共預算收入擬安排31500萬元，加上上級補助收入、調入資金等62637萬元，收入總計94137萬元。支出預算擬安排73000萬元，加上上解支出21137萬元，支出總計94137萬元。年度預算收支安排平衡。
2.政府性基金預算收支安排。全區(qū)政府性基金本級收入預算擬安排600萬元，再加上上級補助資金16378萬元，收入總計16978萬元。支出預算擬安排2378萬元，加上調出資金、債務還本支出等14600萬元，支出總計16978萬元。年度預算收支安排平衡。
3.國有資本經營預算收支安排。全區(qū)國有資本經營預算本級收入預算擬安排50萬元，再加上上級補助資金217.26萬元，收入總計267.26萬元。支出預算擬安排267.26萬元。年度預算收支安排平衡。
4.社會保險基金預算收支安排。2022年，全區(qū)社?；痤A算總收入擬安排15963萬元；總支出擬安排26981萬元。
三、2022年重點工作任務
2022年，我們將認真落實區(qū)委的決策部署和區(qū)人大的工作要求，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，狠抓落實，扎實做好各項工作。
（一）繼續(xù)強化收支管理 ，提高“三?！北Ｕ夏芰?span style="display:none">（河北?。┏械率喧検譅I子礦區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）的報告（審議稿）
一是提高收入質量，確保顆粒歸倉。在全面落實減稅降費政策的前提下，強化財政運行監(jiān)測，發(fā)揮綜合治稅功能，加大稅費征管力度，做到依法征收、應收盡收、均衡入庫。同時，完善收入監(jiān)控體系，杜絕征收過頭稅、亂收費或虛收空轉等現(xiàn)象發(fā)生，促進收入質量提高。二是嚴控支出關口，兜住“三?！钡拙€。把“三?！弊鳛楫斍柏斦ぷ髯罡镜某霭l(fā)點和落腳點，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A算盤子內。牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費，做到“三公”經費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進一步壓減。繼續(xù)堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算的項目原則上不得安排支出。
（二）加大跑辦力度，積極爭取上級政策資金支持
一是打好政策牌，持續(xù)用好獨立工礦區(qū)、資源枯竭城市、采煤沉陷區(qū)三大政策，緊緊圍繞民生保障、脫貧攻堅、生態(tài)保護和環(huán)境治理等重點領域，切實把握中央實施積極財政政策的機遇，抓好項目謀劃儲備工作，千方百計爭取上級財力性和專項轉移支付資金支持。二是積極爭取上級新增債券資金支持。要緊緊圍繞已列入2022年新增債券需求庫的偉安小區(qū)二期棚戶區(qū)改造、民政事業(yè)服務中心改造提升、釩鈦高科產業(yè)園基礎設施配套工程等14個重點項目，按規(guī)定抓好項目前期手續(xù)完善工作，爭取債券資金發(fā)行到位，促進項目順利實施。
（三）積極發(fā)揮職能作用，助力全區(qū)重點工作順利實施
支持全區(qū)產業(yè)發(fā)展。圍繞“延鏈補鏈”，扎實推進釩鈦新材料產業(yè)基地基礎設施建設，加快釩鈦高科棒材生產線項目、超大圓坯連鑄機等項目落地和達產達效，打造承德釩鈦新材料產業(yè)樣板示范區(qū)；圍繞怡達綠色食品產業(yè)園區(qū)的“龍頭帶動”作用，支持發(fā)展綠色食品產業(yè)；全力支持培育壯大特色文旅產業(yè)，打造工礦旅游特色品牌。支持省級經濟開發(fā)區(qū)申報工作。加大園區(qū)基礎配套設施投入力度，全面提升園區(qū)承接項目水平，讓開發(fā)區(qū)成為經濟強勁增長的新引擎。支持推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。爭列全國第二批“山水林田湖草沙”項目試點，著力推進壽王墳鎮(zhèn)礦山生態(tài)修復整治項目，推進更高質量冬季清潔取暖，加快推動綠色低碳發(fā)展。支持推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。推動安居民心工程、老舊小區(qū)改造工程，路網(wǎng)暢通工程、基礎配套工程、增綠添彩工程、便民服務工程的實施，推動城市精細化管理，全面提升城市品質層級。支持全區(qū)鄉(xiāng)村振興，積極推動農業(yè)精品高效發(fā)展、推動美麗鄉(xiāng)村建設、推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障脫貧成果有效鞏固。
（四）樹立底線思維，防范化解財政風險。
一是狠抓政府債務管理。堅持“疏堵結合、開好前門、嚴堵后門”的原則，完善防范化解隱性債務風險長效機制，強化專項債券全生命周期管理。堅決遏制隱性債務增量，統(tǒng)籌各類資金資源妥善化解存量隱性債務，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。二是強化暫付款管控。堅持“嚴控增量”和“消化存量”兩手抓，落實暫付款批辦與消化一體負責制，防范因長期擠占正常預算資金而引發(fā)的財政風險。
（五）著力抓好民生保障，辦好惠民利民實事
堅持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行，穩(wěn)步加大民生投入，保障各項民生政策落實，解決群眾急難愁盼問題。一是支持教育高質量發(fā)展。落實“兩個只增不減”要求，優(yōu)化支出結構，支持義務教育優(yōu)化均衡發(fā)展。二是推進衛(wèi)生健康體系建設。把疫情防控作為重要政治任務，繼續(xù)大力支持常態(tài)化疫情防控、疫苗免費接種等工作。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，按政策足額落實基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準。三是落實社會保障水平提高政策。堅持?；?、兜底線，對重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)、低保人群和優(yōu)撫對象生活補助提標、上調退休人員基本養(yǎng)老金等政策的落實提供堅實保障。
（六）深化預算管理改革，提升財政管理水平
深化全面實施預算績效管理改革，將脫貧攻堅、債券資金等重點領域、重點項目、重要政策列入重點績效評價。規(guī)范全區(qū)預算單位會計核算，進一步完善代理記賬中心管理。完善建議、提案辦理機制，接受人大法定監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。積極配合審計監(jiān)督，強化審計和監(jiān)督檢查反饋問題整改。改進和加強財政信息公開，更好接受社會監(jiān)督。加強日常監(jiān)督和專項檢查，堅決查處各類財政違法違規(guī)行為。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，嚴格落實區(qū)十一屆人民代表大會第二次會議決定和要求，堅定信心、保持定力、真抓實干，努力完成全區(qū)收支預算和各項工作任務，全力開創(chuàng)建設高質量發(fā)展“經濟強區(qū)、幸福鷹城”新局面！
