（河北?。┢饺腥嗣裾P(guān)于平泉市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告(書面)
平泉市人民政府關(guān)于平泉市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告(書面)
(2022年1月27 日在平泉市第二屆人民代表大會第二次會議上)
平泉市財政局局長 付占興
各位代表:
受市人民政府委托，我向大會報告 2021 年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請各位市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，是平泉發(fā)展歷程中極不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情常態(tài)化和經(jīng)濟下行持續(xù)加大給財政運行帶來的巨大壓力，在市委的堅強領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和歷次全會精神，堅決落實中央、省、市各項決策部署認真執(zhí)行市人大各項決議，按照“1365”總體思路，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，全力加強重點領(lǐng)域保障，狠抓預算收支管理持續(xù)深化財稅改革，積極防范財政風險，全市預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)全市及市本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算完成情況。據(jù)財政收支快報統(tǒng)計(下同)，全市一般公共預算收入完成 72290 萬元，占調(diào)整預算的 100.4%，比上年增長(以下簡稱增長)5.5%。其中:稅收收入完成57457 萬元占調(diào)整預算的100.8%，增長 21%;非稅收入完成14833 萬元，占調(diào)整預算的98.9%，下降29.5%。
市一屆人大五次會議審議通過全市一般公共預算支出336875 萬元。預算執(zhí)行中，由于上級轉(zhuǎn)移支付下達、上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、政府性基金短收可調(diào)入資金減少等原因，2021 年一般公共預算支出完成 346996 萬元，占調(diào)整預算的 111.8%(調(diào)整預算后上級轉(zhuǎn)移支付資金下達和存量資金調(diào)入較大)，下降 7%，主要是省財政下達中央直達資金和新增地方政府債券減少影響。
市本級一般公共預算收入完成 14833 萬元，占調(diào)整預算的98.9%，下降 29.5%。市一屆人大五次會議審議通過市本級財政一般公共預算支出315675 萬元。預算執(zhí)行中，由于上級轉(zhuǎn)移支付下達、上年結(jié)轉(zhuǎn)列入、政府性基金短收等原因，市本級一般公共預算支出完成323251萬元，占調(diào)整預算的 111.7%，下降 7.6%。
2.政府性基金預算完成情況。全市政府性基金總收入完成116255萬元，占調(diào)整預算的 101.5%，下降 8.5%。其中:地方政府性基金收入 103482 萬元，上級補助收入 573 萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入12200萬元。政府性基金總支出完成116255 萬元，占調(diào)整預算的 101.5%，下降 8.5%。其中:政府性基金支出 109256 萬元專項債務(wù)還本支出 1992 萬元、調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用 5000萬元，上解支出7萬元，當年收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算完成情況。全市國有資本經(jīng)營預算收入
28 萬元，為省財政下達國有企業(yè)退休人員社會化管理專項資金。國有資本經(jīng)營預算支出28 萬元，專項用于國有企業(yè)退休人員社會管理有關(guān)支出。
4.社會保險基金預算完成情況。全市社?；鹗杖胪瓿?16038萬元，占調(diào)整預算的114%，增長30.3%。社?；鹬С鐾瓿?23656萬元，占調(diào)整預算的 127.8%，增長38.2%。按照規(guī)定，社?；鹣嗷オ毩?，不能調(diào)劑使用，當年形成結(jié)余-7618 萬元，滾存結(jié)余39665萬元。
5.地方政府債務(wù)情況。按照納入政府債務(wù)管理系統(tǒng)中的政府債務(wù)口徑我市2020年末政府債務(wù)余額60.36億元。2021年省財政下達我市新增政府專項債券資金 1.22 億元，專項用于平泉市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高端裝備制造與信息產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。年度執(zhí)行中，本級安排償還政府債務(wù)本金 0.88 億元，截止2021年末我市政府債務(wù)余額60.7億元。
