（浙江省）關(guān)于寧波市海曙區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于海曙區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將海曙區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)百年變局、世紀(jì)疫情沖擊和區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中的困難和挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，對(duì)標(biāo)落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)浙江、對(duì)寧波工作重要指示精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議，沉著應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，社會(huì)民生得到有力保障，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，“十四五”開(kāi)局良好，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)
全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1296953萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)12.0%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入260000萬(wàn)元，調(diào)入資金150000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69794萬(wàn)元，上解支出668000萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)84119萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金1192866萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出1138898萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.5%，增長(zhǎng)11.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年53968萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要科目完成情況：一般公共服務(wù)支出217063萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.1%；國(guó)防支出250萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公共安全支出76523萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%；教育支出219242萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.8%；科學(xué)技術(shù)支出37199萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.7%；文化旅游體育與傳媒支出13990萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出123589萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%；衛(wèi)生健康支出89183萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.3%；節(jié)能環(huán)保支出6129萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出116735萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.2%；農(nóng)林水支出55218萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.0%；交通運(yùn)輸支出17567萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出30141萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7169萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.0%；金融支出6411萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.2%；援助其他地區(qū)支出2989萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%；自然資源海洋氣象等支出9228萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.9%；住房保障支出77743萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.0%；糧油物資儲(chǔ)備支出3537萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8981萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.9%；其他支出108萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.9%；債務(wù)付息支出19895萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出8萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.0%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出合計(jì)1138898萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)
區(qū)級(jí)完成一般公共預(yù)算收入984708萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)8.7%，下級(jí)上解收入312245萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入260000萬(wàn)元，調(diào)入資金150000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69794萬(wàn)元，上解支出668000萬(wàn)元, 對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出178000萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)72252萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算可用資金1002999萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出961299萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)12.1%；結(jié)轉(zhuǎn)下年41700萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況：
一般公共服務(wù)支出193165萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.6%，主要是：企業(yè)政策資金30355萬(wàn)元，區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15200萬(wàn)元，稅務(wù)經(jīng)費(fèi)12767萬(wàn)元，辦公用房租金及物業(yè)經(jīng)費(fèi)10920萬(wàn)元，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金9956萬(wàn)元，招商選資產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金9204萬(wàn)元，社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金8854萬(wàn)元，郵件互換局建設(shè)經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元，“3315”人才及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3835萬(wàn)元，“兩院一園”項(xiàng)目資金3052萬(wàn)元，海關(guān)經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元，穩(wěn)增促調(diào)專項(xiàng)資金1148萬(wàn)元。
國(guó)防支出205萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。
公共安全支出70988萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%，主要是：協(xié)輔警經(jīng)費(fèi)7810萬(wàn)元，辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1755萬(wàn)元，看守所經(jīng)費(fèi)1745萬(wàn)元，消防經(jīng)費(fèi)1458萬(wàn)元，裝備經(jīng)費(fèi)1136萬(wàn)元，鐵路寧波站分局經(jīng)費(fèi)678萬(wàn)元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)元。
教育支出131753萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.6%，主要是：生均公用經(jīng)費(fèi)8164萬(wàn)元，學(xué)前教育專項(xiàng)資金7017萬(wàn)元，助學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4070萬(wàn)元，民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金1241萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育資金1234萬(wàn)元，安保經(jīng)費(fèi)642萬(wàn)元，師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)551萬(wàn)元，教師交流經(jīng)費(fèi)370萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出33518萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.6%，主要是：科技發(fā)展專項(xiàng)資金12026萬(wàn)元，信息化專項(xiàng)資金5526萬(wàn)元，研發(fā)補(bǔ)助資金4559萬(wàn)元，研究院補(bǔ)助資金4500萬(wàn)元，創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)1167萬(wàn)元。由于“科技創(chuàng)新2025”重大專項(xiàng)、科技發(fā)展專項(xiàng)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金因相關(guān)項(xiàng)目未落地，未能形成支出，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
文化旅游體育與傳媒支出12379萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，主要是：廣播電視經(jīng)費(fèi)1245萬(wàn)元，文旅發(fā)展經(jīng)費(fèi)1227萬(wàn)元，農(nóng)村文化禮堂建設(shè)經(jīng)費(fèi)469萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出119177萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，主要是：社?；鹧a(bǔ)助資金37143萬(wàn)元，人才住房保障經(jīng)費(fèi)10381萬(wàn)元，社區(qū)經(jīng)費(fèi)8101萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼4448萬(wàn)元，城市最低生活保障專項(xiàng)資金4203萬(wàn)元，居家養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)資金4003萬(wàn)元，千人計(jì)劃人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3773萬(wàn)元，殘疾人專項(xiàng)資金3167萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2250萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金1671萬(wàn)元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金1236萬(wàn)元，退役士兵安置經(jīng)費(fèi)985萬(wàn)元，春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)704萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出72705萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.7%，主要是：社?；疳t(yī)保補(bǔ)助資金18914萬(wàn)元，醫(yī)改經(jīng)費(fèi)8624萬(wàn)元，疫情防控專項(xiàng)資金5497萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶補(bǔ)助資金5030萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)4791萬(wàn)元，海曙第二醫(yī)院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金3500萬(wàn)元，疫情防控績(jī)效補(bǔ)助資金1602萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)1236萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)1056萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出2828萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.3%，主要是：新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金840萬(wàn)元，“肥藥雙減”專項(xiàng)資金425萬(wàn)元，穩(wěn)定就業(yè)崗位補(bǔ)貼389萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出107533萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%，主要是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)25564萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)12468萬(wàn)元，道路保潔經(jīng)費(fèi)9388萬(wàn)元，住房保障和管理經(jīng)費(fèi)3070萬(wàn)元，垃圾分類專項(xiàng)資金2201萬(wàn)元，南站廣場(chǎng)物業(yè)費(fèi)2017萬(wàn)元，兩大集團(tuán)公司資本金2000萬(wàn)元，區(qū)建市補(bǔ)專項(xiàng)資金 1520萬(wàn)元，垃圾填埋場(chǎng)經(jīng)費(fèi)1459萬(wàn)元，軌道交通5號(hào)線利息1430萬(wàn)元，建筑行業(yè)經(jīng)費(fèi)1387萬(wàn)元，城市管理和綜合執(zhí)法長(zhǎng)效化工作考核資金919萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出48883萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.9%，主要是：水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)11744萬(wàn)元，行政村綜合管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3780萬(wàn)元，林業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)3367萬(wàn)元，四明山區(qū)域生態(tài)發(fā)展補(bǔ)助資金2893萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)資金2888萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金2423萬(wàn)元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)1067萬(wàn)元。由于水利救災(zāi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)相對(duì)滯后，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已由區(qū)級(jí)資金安排支出，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
交通運(yùn)輸支出17567萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.2%，主要是：公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)8080萬(wàn)元，交通設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)811萬(wàn)元，出租車燃油補(bǔ)貼777萬(wàn)元，老舊營(yíng)運(yùn)車輛淘汰補(bǔ)助資金382萬(wàn)元。由于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)時(shí)間較晚，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
資源勘探工業(yè)信息等支出19889萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.2%，主要是：政策補(bǔ)助資金6947萬(wàn)元，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金5507萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金4251萬(wàn)元，保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2528萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7169萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.0%，主要是：商務(wù)促進(jìn)專項(xiàng)資金2619萬(wàn)元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1365萬(wàn)元，外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金700萬(wàn)元，物流業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金476萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金244萬(wàn)元。主要是部分上級(jí)預(yù)下達(dá)的產(chǎn)業(yè)政策資金尚待明確使用方向，導(dǎo)致本科目預(yù)算完成率較低。
金融支出6411萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.2%，主要是：融資擔(dān)保公司財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助資金2296萬(wàn)元，“鳳凰行動(dòng)”專項(xiàng)資金602萬(wàn)元，航運(yùn)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金576萬(wàn)元，減租減息減支補(bǔ)助資金373萬(wàn)元。
援助其他地區(qū)支出2989萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%。
自然資源海洋氣象等支出9228萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.9%，主要是：農(nóng)房確權(quán)發(fā)證經(jīng)費(fèi)690萬(wàn)元，國(guó)土空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)676萬(wàn)元。
住房保障支出73883萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.4%，主要是：老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金34778萬(wàn)元，住房租賃市場(chǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金3261萬(wàn)元，公租房租賃補(bǔ)助資金2129萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出3537萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，主要是：國(guó)有糧食企業(yè)目標(biāo)管理專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，儲(chǔ)備糧油輪換和商品糧銷售價(jià)差補(bǔ)貼700萬(wàn)元，訂單糧食補(bǔ)貼500萬(wàn)元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”獎(jiǎng)勵(lì)資金292萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7481萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.3%，主要是：“煙花”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)資金4733萬(wàn)元。
其他支出108萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.9%。
債務(wù)付息支出19895萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出8萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.0%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出合計(jì)961299萬(wàn)元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入34019萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入21241萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入11049萬(wàn)元，彩票公益金收入794萬(wàn)元，其他政府性基金收入935萬(wàn)元。加調(diào)入資金12502萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1013807萬(wàn)元，專項(xiàng)債券333000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)450820萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金1844148萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1180915萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.5%，其中：文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出13萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1213萬(wàn)元，農(nóng)林水支出19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出903118萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出2159萬(wàn)元，其他支出237075萬(wàn)元，債務(wù)付息支出37305萬(wàn)元。加上解支出5739萬(wàn)元，調(diào)出資金100000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年557494萬(wàn)元，合計(jì)1844148萬(wàn)元。
2.區(qū)級(jí)
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入34019萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入21241萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入11049萬(wàn)元，彩票公益金收入794萬(wàn)元，其他政府性基金收入935萬(wàn)元。加調(diào)入資金12502萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1013807萬(wàn)元，專項(xiàng)債券333000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)449492萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金1842820萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出1115926萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出13萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1213萬(wàn)元，農(nóng)林水支出19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出850129萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出2159萬(wàn)元，其他支出225075萬(wàn)元，債務(wù)付息支出37305萬(wàn)元。加補(bǔ)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）支出64989萬(wàn)元，上解支出5739萬(wàn)元，調(diào)出資金100000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年556166萬(wàn)元，合計(jì)1842820萬(wàn)元。
（三）2021年社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成社保基金收入183354萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.85%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)117989萬(wàn)元，合計(jì)收入301343萬(wàn)元。
全區(qū)完成社?；鹬С?79456萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.30%。
社保基金年末滾存結(jié)余121887萬(wàn)元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12267萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入76萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金12353萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出12353萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，其中：資本性支出8586萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)資本金注入；調(diào)出資金3681萬(wàn)元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充社會(huì)保障支出；其他支出86萬(wàn)元。
（五）2021年經(jīng)批準(zhǔn)舉借的地方政府債務(wù)情況
1.舉借規(guī)模及結(jié)構(gòu)
2021年經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為191.97億元（其中一般債務(wù)60.87億元，專項(xiàng)債務(wù)131.1億元）。
全區(qū)政府債務(wù)余額191.6148億元，其中：一般債務(wù)60.6473億元，專項(xiàng)債務(wù)130.9675億元。2021年新增政府債券33.3億元（全部為專項(xiàng)），全區(qū)法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平低，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
2.還本付息
全區(qū)償還政府債務(wù)26.2762億元，其中：一般債務(wù)還本14.0562億元，專項(xiàng)債務(wù)還本12.22億元。兌付地方政府債券利息5.72億元，其中：一般債券付息1.9895億元，專項(xiàng)債券付息3.7305億元。
3.使用
全區(qū)2021年新增政府債券33.3億元，其中：棚改專項(xiàng)債券9.4億元，分別用于石碶黃隘城中村改造安置房項(xiàng)目（0.8億元，10年期）、石碶后倉(cāng)城中村改造安置房一期項(xiàng)目（1.8億元，10年期）、董家橋地塊安置房項(xiàng)目（6億元，10年期）、信誼小學(xué)東安置房項(xiàng)目（0.8億元，5年期）；新增其他領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券23.9億元，分別用于孝聞片城市有機(jī)更新項(xiàng)目（0.5億元，20年期）、藕池村老工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造（0.9億元，20年期）、中醫(yī)藥特色街區(qū)項(xiàng)目一期工程（0.7億元，20年期）、鄞江堤防整治及它山堰綜合旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（8億元，30年期）、鐵路寧波站配套停車場(chǎng)及周邊景觀提升項(xiàng)目（0.6億元，30年期）、寧波望春智能智造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（0.8億元，30年期）、橫街鎮(zhèn)“扶貧攻堅(jiān)”產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（0.5億元，30年期）、 石碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目（0.5億元，20年期）、公共衛(wèi)生中心業(yè)務(wù)用房新建項(xiàng)目（0.5億元，20年期）、2020年度“污水零直排區(qū)”建設(shè)工程（5億元，20年期）、殯儀館改擴(kuò)建及周邊環(huán)境整治提升工程（1.2億元，20年期）、養(yǎng)老福利設(shè)施提升工程（1.5億元，20年期）、東渡路街區(qū)更新工程（0.5億元，15年期）、2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程（1億元，30年期）、口腔醫(yī)院遷擴(kuò)建項(xiàng)目（0.3億元，30年期）、海二院新建工程（東側(cè)地塊）（0.4億元，30年期）、段塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷擴(kuò)建項(xiàng)目（0.3億元，30年期）、體育中考培訓(xùn)及考試中心設(shè)施提升改造工程（0.3億元，30年期）、五龍?zhí)肚嘣拼笃俨忌鷳B(tài)旅游示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（0.2億元，30年期）、鄞江鎮(zhèn)自來(lái)水管網(wǎng)改造項(xiàng)目（0.2億元，30年期）。
（六）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算審查決議及財(cái)政主要工作情況
2021年，區(qū)財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)區(qū)第十一屆人大五次會(huì)議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的決議和區(qū)委決策要求，按照《政府工作報(bào)告》安排，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)；聚焦大局、統(tǒng)籌資源，落實(shí)區(qū)委區(qū)政府部署要求，重點(diǎn)保障和改善基本民生，重點(diǎn)推進(jìn)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解；艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，節(jié)用裕民；擔(dān)當(dāng)作為、改革創(chuàng)新，提高支出效率，推進(jìn)績(jī)效管理，確保資金管得嚴(yán)、放得活、用的準(zhǔn)。較好地完成了區(qū)第十一屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
1.建立防疫常態(tài)機(jī)制，筑牢安全防線。慎終如始抓好疫情防控，做好政策、資金保障，切實(shí)把人民生命安全和身體健康放在首位。統(tǒng)籌安排疫情防控資金0.6億元，用于醫(yī)療救治、設(shè)備和防控物資購(gòu)置、疫情防控人員補(bǔ)助等，全力保障疫情防控需求。安排0.11億元支持居民疫苗免費(fèi)接種，對(duì)醫(yī)?；鹭?fù)擔(dān)的新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用給予補(bǔ)助。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排、資金撥付應(yīng)急機(jī)制、政府采購(gòu)、稅收優(yōu)惠等應(yīng)對(duì)疫情各項(xiàng)財(cái)稅政策，開(kāi)通政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)算“綠色通道”，為疫情防控各項(xiàng)工作提供精準(zhǔn)制度保障。
2.提升財(cái)政政策效能，保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)稅源穩(wěn)定增長(zhǎng)，一般公共預(yù)算收入中稅收收入占比達(dá)92.5%，占比居全市第一，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)量雙提升。繼續(xù)實(shí)施降低增值稅稅率等制度性減稅政策，政策疊加效應(yīng)持續(xù)釋放，落實(shí)階段性減稅降費(fèi)和結(jié)構(gòu)性減稅政策，強(qiáng)化小微企業(yè)稅收優(yōu)惠，支持制造業(yè)和科技創(chuàng)新，繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率，加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，確保落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。提前謀劃，主動(dòng)參謀，優(yōu)化政策供給，規(guī)范政策制定執(zhí)行，促進(jìn)穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)發(fā)展，累計(jì)兌現(xiàn)惠企政策資金15.88億元，惠及企業(yè)3200余家。加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)，夯實(shí)服務(wù)業(yè)主導(dǎo)地位，商貿(mào)業(yè)、金融業(yè)規(guī)模不斷壯大。推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合，深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化集聚和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。擴(kuò)大創(chuàng)新投入規(guī)模，增強(qiáng)創(chuàng)新動(dòng)能，努力建設(shè)高水平創(chuàng)新型城區(qū)，安排科技資金3.7億元，增幅達(dá)70％，建強(qiáng)重大創(chuàng)新平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院創(chuàng)新賦能聚集效應(yīng)顯著，創(chuàng)新主體規(guī)模不斷壯大?？萍假Y金中研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比達(dá)32%，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，扶持領(lǐng)軍企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)發(fā)展。安排人才經(jīng)費(fèi)1.6億元，用于人才培養(yǎng)培訓(xùn)、引進(jìn)等，支持實(shí)施“百創(chuàng)匯?！薄拜加R?！薄敖承膮R海”三大引才計(jì)劃，引進(jìn)重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)和人才，打造高素質(zhì)人才發(fā)展重要首選地。建強(qiáng)企業(yè)梯隊(duì)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)精準(zhǔn)幫扶，著力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，積極培育新增稅源，優(yōu)化招商引資政策，提高營(yíng)商環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)主體快速增長(zhǎng)。盤活土地資源，提升改造城鎮(zhèn)低效工業(yè)用地，保障土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金需求，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目騰挪土地空間，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，不斷增創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展勝勢(shì)。
3.強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌能力，加大重點(diǎn)支出力度。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，依法依規(guī)運(yùn)用投融資、政府債券等方式，全力保障重大決策部署取得實(shí)效。一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，確保“三?！敝С鲈谀甓阮A(yù)算中優(yōu)先足額保障，不留硬缺口。通過(guò)盤活財(cái)政存量資金，壓減區(qū)級(jí)一般性支出，加大財(cái)力下沉，區(qū)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付規(guī)模達(dá)30億元，確?；鶎悠椒€(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。二是積極推進(jìn)高能級(jí)現(xiàn)代化城區(qū)建設(shè)。加強(qiáng)交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)聯(lián)豐路、萬(wàn)興路等城區(qū)道路建設(shè)，加快構(gòu)建“四橫三縱兩聯(lián)”快速路網(wǎng)、城區(qū)“十一橫十一縱”路網(wǎng)框架，落實(shí)軌道交通建設(shè)資金3.26億元，全力保障軌道交通項(xiàng)目建設(shè)。安排預(yù)算資金6.46億元，加快老舊小區(qū)改造，全面提升城市功能品質(zhì)。積極謀劃，爭(zhēng)取市級(jí)資金81.81億元，其中，30億元用于全力保障機(jī)場(chǎng)四期安置房建設(shè)，51.81億元用于加快推進(jìn)丁家灣區(qū)塊開(kāi)發(fā)。爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券33.3億元，規(guī)模居全市第一，增幅達(dá)60.1％，加強(qiáng)部門協(xié)同推動(dòng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提高政府債券資金使用績(jī)效，有力支持鄞江堤防工程、中醫(yī)藥特色街區(qū)改造等重點(diǎn)領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。三是全力支持民生保障重大項(xiàng)目。安排預(yù)算資金4.6 億元，重點(diǎn)保障教育、衛(wèi)生等民生發(fā)展領(lǐng)域資金投入，繼續(xù)推進(jìn)姚豐學(xué)校、新芝小學(xué)、麗園南路小學(xué)、區(qū)中醫(yī)院遷建擴(kuò)建、區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。安排預(yù)算資金2.5 億元推進(jìn)新村建設(shè)，“四好”農(nóng)村公路建設(shè)、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建和農(nóng)村污水治理等工程順利推進(jìn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。四是加快服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。加強(qiáng)體制機(jī)制創(chuàng)新，積極爭(zhēng)取市級(jí)資金，支持臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)，保障寧波國(guó)際郵件互換中心運(yùn)營(yíng)，積極融入共建“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略，唱好杭甬“雙城記”，推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體發(fā)展，提升制度型開(kāi)放水平，深化區(qū)域開(kāi)放合作。五是支持打造鄉(xiāng)村振興海曙路徑，共同富裕的城鄉(xiāng)融合水平進(jìn)一步提升。全年農(nóng)林水支出增長(zhǎng)12.8%，增幅位居全市前列。深入實(shí)施新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村“13511”工程，加快推進(jìn)“4566”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)，持續(xù)深化農(nóng)村集成改革，不斷健全財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
4.彰顯民生情懷，加快滿足群眾美好生活需要。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大保障和改善民生力度，全年一般公共預(yù)算中民生支出占比72%，增長(zhǎng)13%，新增財(cái)力90％以上投入民生相關(guān)領(lǐng)域，鞏固提高就業(yè)、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平，完善為民辦實(shí)事長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)共同富裕先行先試，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，不斷增進(jìn)全體市民的利益和福祉。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子、讓人民過(guò)好日子。將黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期事業(yè)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，按照應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、該禁必禁的原則，五年來(lái)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)年均壓減4.5%，節(jié)省資金統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，切實(shí)做到節(jié)用裕民。不斷完善社會(huì)保障體系建設(shè)。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，繼續(xù)階段性降低失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)率，安排就業(yè)專項(xiàng)資金1.01億元，不斷健全就業(yè)體系，強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策資金保障。安排預(yù)算資金1.8億元，加快推進(jìn)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展，加強(qiáng)住房保障。安排預(yù)算資金4.2億元，用于各類人員養(yǎng)老保障，支持居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等，養(yǎng)老體系不斷健全。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，全區(qū)教育支出增長(zhǎng)6.3%。推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠，擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給，深入推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，提高義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡水平，健全學(xué)生資助政策，實(shí)現(xiàn)所有學(xué)段、公辦民辦學(xué)校、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋。促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生品質(zhì)提升。安排公共衛(wèi)生服務(wù)、公共衛(wèi)生體系建設(shè)補(bǔ)助資金0.5億元，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體“一體化”醫(yī)療體系建設(shè)，繼續(xù)提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力水平，安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.3億元，加強(qiáng)各類人員醫(yī)療保障、保險(xiǎn)、救助和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，支持醫(yī)療服務(wù)能力提升。加強(qiáng)社?；鹳Y金保障，全力支持社保各項(xiàng)改革措施，持續(xù)實(shí)施全民參保計(jì)劃，醫(yī)療保險(xiǎn)參保率保持全市前列，扎實(shí)開(kāi)展社保精準(zhǔn)扶貧工作，困難群眾醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。推動(dòng)文化體育事業(yè)不斷繁榮。安排預(yù)算資金0.3億元，深入實(shí)施“百川工程”等文化惠民活動(dòng)，開(kāi)展農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，支持中醫(yī)藥文化傳承生態(tài)保護(hù)區(qū)創(chuàng)建、省級(jí)公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建等，不斷完善公共文化服務(wù)體系。
5.完善績(jī)效管理，確保有限財(cái)力用在刀刃上。加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目資金全覆蓋。努力完善預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)的“全過(guò)程”預(yù)算績(jī)效管理鏈條。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入全區(qū)績(jī)效考評(píng)，壓實(shí)部門主體責(zé)任，提高預(yù)算績(jī)效管理效率。建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，嚴(yán)把項(xiàng)目入口關(guān)，試點(diǎn)編報(bào)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)和公開(kāi)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，不再安排2022年度預(yù)算，對(duì)不按要求進(jìn)行整改或整改不到位的，根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)減預(yù)算或整改到位后再予安排，確保有限財(cái)力用在刀刃上。
6.加快改革推進(jìn)，財(cái)政治理水平不斷提升。一是以“智慧財(cái)政”建設(shè)為抓手，深化財(cái)政數(shù)字化改革，深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。將“智慧財(cái)政”系統(tǒng)與我區(qū)財(cái)政業(yè)務(wù)特點(diǎn)有效結(jié)合，推進(jìn)系統(tǒng)本土化落地落實(shí)，推動(dòng)預(yù)算編制、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、預(yù)算執(zhí)行、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、績(jī)效管理等財(cái)政核心業(yè)務(wù)和重大任務(wù)流程再造、協(xié)同高效，為財(cái)政決策提供全面、及時(shí)、高效的數(shù)字化支撐，提高財(cái)政政策供給的精準(zhǔn)性、有效性。全區(qū)統(tǒng)一使用“智慧財(cái)政”系統(tǒng)編制和執(zhí)行2022年預(yù)算，建立從資金源頭到使用末端的全過(guò)程、全鏈條、全方位的資金監(jiān)控體系，確保資金分配使用精準(zhǔn)高效。二是順利完成新一輪區(qū)與鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、園區(qū)財(cái)政管理體制改革，進(jìn)一步理順區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政分配關(guān)系，切實(shí)增強(qiáng)基層財(cái)政運(yùn)行能力。完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政管理制度體系，強(qiáng)化鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）預(yù)決算人大審查監(jiān)督制度，嚴(yán)格收支預(yù)算管理，深化預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)基層財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，健全鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）支出管理審批制度，資金安全自查制度，嚴(yán)防支付風(fēng)險(xiǎn)。三是推進(jìn)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)。建立“1+6+X”管理制度體系，不斷提升財(cái)務(wù)管理水平，規(guī)范各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為，防范違法違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)單位逐步實(shí)現(xiàn)“管理規(guī)范化、規(guī)范制度化、制度流程化、流程信息化”的目標(biāo)，推動(dòng)建設(shè)廉潔高效法治的服務(wù)型政府。四是落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保資金精準(zhǔn)高效落地。第一時(shí)間將中央直達(dá)資金3.2億元及市配套資金0.45億元分配下達(dá)，并安排區(qū)級(jí)配套資金1.72億元形成資金疊加放大效應(yīng)，統(tǒng)籌落實(shí)各項(xiàng)惠企利民政策，資金范圍基本實(shí)現(xiàn)民生補(bǔ)助資金全覆蓋。直達(dá)資金涉及教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、老舊小區(qū)改造、住房保障等領(lǐng)域的60個(gè)項(xiàng)目，惠及群眾83.6萬(wàn)人以上。加快資金支出進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、實(shí)際經(jīng)費(fèi)需求有效銜接，嚴(yán)格資金監(jiān)管，通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)盯緊資金使用關(guān)鍵領(lǐng)域和“最后一公里”，推動(dòng)資金快速精準(zhǔn)落到終端。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)財(cái)政運(yùn)行的巨大壓力，全區(qū)上下共同努力，2021年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政改革和發(fā)展順利推進(jìn)，有力地保障了全區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中依然面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：財(cái)政“緊平衡”成為常態(tài)，收支矛盾依舊突出。一方面，財(cái)政收入增長(zhǎng)空間日漸壓縮，另一方面，“三?！敝С鰤毫Υ螅鋵?shí)區(qū)域總體規(guī)劃，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，地方債務(wù)消化等財(cái)政支出需求不斷膨脹，形成財(cái)政收支剛性缺口。預(yù)算管理中仍存在統(tǒng)籌力度不足、政府過(guò)緊日子意識(shí)尚未牢固樹(shù)立、預(yù)算約束不夠有力、資源配置使用效率有待提高等問(wèn)題，影響了財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步采取有力措施認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，我們即將迎來(lái)黨的二十大召開(kāi)，新一屆政府揚(yáng)帆起航，海曙高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)進(jìn)入關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作至關(guān)重要。
按照中央和省市區(qū)委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，結(jié)合2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)及全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，全區(qū)2022年預(yù)算編制和財(cái)政主要工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，對(duì)標(biāo)落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)浙江、對(duì)寧波工作重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)，深化“十大系列”，實(shí)施“沿江、沿路、沿山”三沿開(kāi)發(fā)，“創(chuàng)新、創(chuàng)意、創(chuàng)質(zhì)”三創(chuàng)驅(qū)動(dòng)，“人本化、生態(tài)化、數(shù)字化”三化互融，打響“海曙創(chuàng)造、海曙美好、海曙品質(zhì)”三大品牌，全面建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市卓越城區(qū)，積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)、穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
貫徹上述指導(dǎo)思想，區(qū)級(jí)預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：堅(jiān)持以收定支，按照零基預(yù)算要求科學(xué)核定支出，確保財(cái)政收支平衡；嚴(yán)格預(yù)算編制管理，增強(qiáng)預(yù)算完整性；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；提高預(yù)算管理信息化水平，增強(qiáng)財(cái)政透明度。
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.全區(qū)
全區(qū)一般公共預(yù)算收入1387700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入300000萬(wàn)元，調(diào)入資金200000萬(wàn)元，上解支出667700萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)53968萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金1273968萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排情況：一般公共服務(wù)支出183410萬(wàn)元，國(guó)防支出137萬(wàn)元，公共安全支出73097萬(wàn)元，教育支出136315萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出40105萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出11921萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出120102萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53783萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3443萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84328萬(wàn)元，農(nóng)林水支出41482萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出14105萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出10629萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1743萬(wàn)元，金融支出1530萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出3300萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出10408萬(wàn)元，住房保障支出37522萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出3275萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11123萬(wàn)元，其他支出25000萬(wàn)元，債務(wù)付息支出21000萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出167240萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出165000萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出53968萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出合計(jì)1273968萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
2.區(qū)級(jí)
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入1053900萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%，下級(jí)上解收入333800萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入300000萬(wàn)元，調(diào)入資金200000萬(wàn)元，上解支出667700萬(wàn)元，對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出167240萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)41700萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算可用資金1094460萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出1094460萬(wàn)元。收支相抵，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況：
一般公共服務(wù)支出183410萬(wàn)元，主要是：區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)36040萬(wàn)元，稅務(wù)經(jīng)費(fèi)12000萬(wàn)元，寧波電商城專項(xiàng)發(fā)展資金10000萬(wàn)元，辦公用房租金及物業(yè)經(jīng)費(fèi)9838萬(wàn)元，“兩院一園”項(xiàng)目資金4718萬(wàn)元，促進(jìn)外經(jīng)外貿(mào)穩(wěn)步發(fā)展資金3900萬(wàn)元，擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)專項(xiàng)資金2400萬(wàn)元，海關(guān)經(jīng)費(fèi)1700萬(wàn)元。
國(guó)防支出137萬(wàn)元。
公共安全支出73097萬(wàn)元，主要是：看守所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100萬(wàn)元，辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1770萬(wàn)元。
教育支出136315萬(wàn)元，主要是：學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金4590萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展專項(xiàng)資金3360萬(wàn)元，課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，高層次人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)960萬(wàn)元，民辦教育經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元，教育教學(xué)專項(xiàng)資金635萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出40105萬(wàn)元，主要是：研發(fā)補(bǔ)助資金2840萬(wàn)元，高新發(fā)展專項(xiàng)資金1285萬(wàn)元，上海交通大學(xué)寧波人工智能研究院補(bǔ)助資金950萬(wàn)元，翠柏里開(kāi)發(fā)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出11921萬(wàn)元，主要是：廣播電視經(jīng)費(fèi)1245萬(wàn)元，文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1200萬(wàn)元，有線電視收視免費(fèi)補(bǔ)助資金510萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出120102萬(wàn)元，主要是：社保基金補(bǔ)助資金34100萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助資金9724萬(wàn)元，人才住房保障經(jīng)費(fèi)9000萬(wàn)元，社區(qū)經(jīng)費(fèi)7320萬(wàn)元，百創(chuàng)匯海人才獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)6550萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼3751萬(wàn)元，最低生活保障專項(xiàng)資金3200萬(wàn)元，殘疾人專項(xiàng)資金2982萬(wàn)元，居家養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)資金2458萬(wàn)元,和諧自治標(biāo)桿區(qū)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)1280萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金1280萬(wàn)元，高齡老人生活津貼補(bǔ)助資金1173萬(wàn)元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金1004萬(wàn)元，博士后資助經(jīng)費(fèi)720萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出53783萬(wàn)元，主要是：醫(yī)改經(jīng)費(fèi)9555萬(wàn)元，社?；疳t(yī)保補(bǔ)助資金5900萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶補(bǔ)助資金4361萬(wàn)元，第二醫(yī)院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金3500萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2732萬(wàn)元，中醫(yī)發(fā)展資金1480萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1233萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)1109萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出3443萬(wàn)元，主要是：“肥藥雙減”專項(xiàng)資金558萬(wàn)元，推進(jìn)綠色制造專項(xiàng)資金275萬(wàn)元，受污染耕地溯源控源經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出84328萬(wàn)元，主要是：公共基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)14666萬(wàn)元，道路保潔經(jīng)費(fèi)9870萬(wàn)元，南站廣場(chǎng)經(jīng)費(fèi)1761萬(wàn)元，生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)1600萬(wàn)元，住房保障和管理經(jīng)費(fèi)1534萬(wàn)元，垃圾填埋場(chǎng)經(jīng)費(fèi)1510萬(wàn)元，軌道交通利息1500萬(wàn)元，綜合執(zhí)法管理補(bǔ)助1422萬(wàn)元，老小區(qū)長(zhǎng)效管理資金1308萬(wàn)元，內(nèi)河水質(zhì)提升補(bǔ)助資金1300萬(wàn)元，建城1200周年品質(zhì)提升1200萬(wàn)元，房屋征收工作經(jīng)費(fèi)1120萬(wàn)元，建筑行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出41482萬(wàn)元，主要是：林業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)3776萬(wàn)元，行政村綜合管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3460萬(wàn)元，堤防泵閘經(jīng)費(fèi)1568萬(wàn)元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)1283萬(wàn)元，現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)1000萬(wàn)元，規(guī)模種糧大戶種植補(bǔ)貼806萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出14105萬(wàn)元，主要是：公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)5365萬(wàn)元，交通設(shè)施管理728萬(wàn)元，綜合管理經(jīng)費(fèi)430萬(wàn)元。
資源勘探工業(yè)信息等支出10629萬(wàn)元，主要是：工業(yè)企業(yè)技改專項(xiàng)資金3500萬(wàn)元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金2265萬(wàn)元，政策補(bǔ)助資金2170萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1138萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1743萬(wàn)元，主要是：創(chuàng)品牌標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)資金657萬(wàn)元，專利專項(xiàng)資金574萬(wàn)元，現(xiàn)代物流、商務(wù)服務(wù)業(yè)、服務(wù)業(yè)“小升規(guī)”專項(xiàng)扶持資金350萬(wàn)元。
金融支出1530萬(wàn)元，主要是：金融機(jī)構(gòu)高管補(bǔ)助650萬(wàn)元，政策性融資擔(dān)保補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。
援助其他地區(qū)支出3300萬(wàn)元。
自然資源海洋氣象等支出10408萬(wàn)元，主要是：國(guó)土空間規(guī)劃經(jīng)費(fèi)560萬(wàn)元，基礎(chǔ)測(cè)繪經(jīng)費(fèi)550萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)537萬(wàn)元。
住房保障支出37522萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出3275萬(wàn)元，主要是：國(guó)有糧食企業(yè)目標(biāo)管理專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，儲(chǔ)備糧油輪換和商品糧銷售價(jià)差補(bǔ)貼700萬(wàn)元，訂單糧食價(jià)外補(bǔ)貼500萬(wàn)元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11123萬(wàn)元，主要是：消防經(jīng)費(fèi)6946萬(wàn)元，防汛管護(hù)及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)390萬(wàn)元，特大自然災(zāi)害生活補(bǔ)助312萬(wàn)元。
其他支出25000萬(wàn)元，主要是預(yù)留工調(diào)及共同富裕樣板區(qū)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)留。
債務(wù)付息支出21000萬(wàn)元。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出165000萬(wàn)元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)支出41700萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出合計(jì)1094460萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算草案
1.全區(qū)
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入9200萬(wàn)元，其中：市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入8000萬(wàn)元，彩票公益金收入1200萬(wàn)元。加上級(jí)補(bǔ)助收入1048400萬(wàn)元，專項(xiàng)債券63000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)557494萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金1678094萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1618094萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1538894萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出1200萬(wàn)元，債務(wù)付息支出54000萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出24000萬(wàn)元。加債務(wù)還本支出60000萬(wàn)元，合計(jì)支出1678094萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算保持平衡。
2.區(qū)級(jí)
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入9200萬(wàn)元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入8000元，彩票公益金收入1200萬(wàn)元。加上級(jí)補(bǔ)助收入1048400萬(wàn)元，專項(xiàng)債券63000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)556166萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金1676766萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出1508766萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1431566萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出1200萬(wàn)元，債務(wù)付息支出54000萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出22000萬(wàn)元。加補(bǔ)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）支出108000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出60000萬(wàn)元，合計(jì)支出1676766萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）2022年社?；痤A(yù)算草案
全區(qū)社保基金預(yù)算收入165273萬(wàn)元，其中：社保繳費(fèi)收入39012萬(wàn)元，利息收入1295萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入122091萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1851萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入791萬(wàn)元，其他收入233萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)121887萬(wàn)元，合計(jì)收入287160萬(wàn)元。
全區(qū)社保基金預(yù)算支出190873萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22359萬(wàn)元，被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18162萬(wàn)元，被征地人員養(yǎng)老保障基金（1123政策）支出7308萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出61990萬(wàn)元，事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出729萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出39864萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金支出1089萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)資金支出37939萬(wàn)元，離休干部等其他醫(yī)療保險(xiǎn)專項(xiàng)資金支出1433萬(wàn)元。
全區(qū)社?；痤A(yù)算年末滾存結(jié)余96287萬(wàn)元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10157萬(wàn)元，為國(guó)有獨(dú)資公司上繳利潤(rùn)，上級(jí)補(bǔ)助收入47萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金10204萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10204萬(wàn)元，其中：資本性支出6840萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)資本金注入；調(diào)出資金3047萬(wàn)元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充社會(huì)保障支出；費(fèi)用性支出270萬(wàn)元，主要用于國(guó)企年度審計(jì)經(jīng)費(fèi)及監(jiān)事會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；其他支出47萬(wàn)元。
（五）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算及債務(wù)限額情況
2022年政府債務(wù)還本20.69億元，其中：一般債務(wù)還本2.65億元，專項(xiàng)債務(wù)還本18.04億元。地方政府債券利息支出7.5億元，其中：一般債券付息2.1億元，專項(xiàng)債券付息5.4億元。
為主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，降低融資成本，在政府債務(wù)限額內(nèi)，我區(qū)擬根據(jù)寧波市財(cái)政局預(yù)下達(dá)的6.3億元新增政府專項(xiàng)債務(wù)限額，新增2022年第一批專項(xiàng)債券6.3億元，并將債券收支列入財(cái)政預(yù)算。剩余的2022年新增債務(wù)限額待寧波市財(cái)政局下達(dá)后，依法編制新增債務(wù)限額及新增債券預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
2022年擬新增第一批政府專項(xiàng)債券6.3億元，安排項(xiàng)目情況如下：石碶黃隘城中村改造安置房項(xiàng)目1.8億元，董家橋地塊安置房項(xiàng)目1.3億元，信誼小學(xué)東安置房項(xiàng)目0.5億元，石碶后倉(cāng)城中村改造安置房一期項(xiàng)目0.3億元，段塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷擴(kuò)建項(xiàng)目0.4億元，養(yǎng)老福利設(shè)施提升工程0.7億元，海曙殯儀館改擴(kuò)建及周邊環(huán)境整治提升工程0.3億元，鄞江鎮(zhèn)自來(lái)水管網(wǎng)改造項(xiàng)目0.2億元，藕池村老工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造0.3億元，孝聞片城市有機(jī)更新項(xiàng)目0.5億元。
（六）其他報(bào)告事項(xiàng)
根據(jù)2021年7月30日中央政治局會(huì)議精神，為加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，推動(dòng)在2022年初形成更多實(shí)物工作量，人大預(yù)算批準(zhǔn)前已安排支出情況報(bào)告如下：
1.參照上年同期預(yù)算支出數(shù)，已下達(dá)必須支付的2022年度部門基本支出；
2.已下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)支出；
3.參照上年同期預(yù)算支出數(shù)，已下達(dá)必須支付的延續(xù)性政府投資項(xiàng)目和政務(wù)信息化建設(shè)項(xiàng)目支出；
4.已下達(dá)對(duì)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）轉(zhuǎn)移性支出；
5.已下達(dá)法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。
三、切實(shí)做好2022年預(yù)算執(zhí)行工作
2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀(jì)疫情沖擊，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。做好2022年財(cái)政工作，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，深刻把握中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中對(duì)經(jīng)濟(jì)工作規(guī)律性認(rèn)識(shí)的“四個(gè)必須”要求：“必須堅(jiān)持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，必須堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，必須堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，必須加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)”。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，以更高站位踐行“財(cái)為政服務(wù)”理念，更高標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)保障大局使命，更高起點(diǎn)推進(jìn)財(cái)政管理改革，更高效率完善財(cái)政政策體系，聚精會(huì)神、團(tuán)結(jié)奮斗，答好明年財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展考卷：
（一）積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提升時(shí)度效，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)保障能力
一是確?；萜罄駥?shí)效。繼續(xù)落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、制造業(yè)發(fā)展等的支持力度，在減負(fù)降本上持續(xù)發(fā)力，依法依規(guī)組織收入，激發(fā)市場(chǎng)活力，提升經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。管好用好財(cái)政直達(dá)資金，確保資金流向群眾希望、企業(yè)期盼的方向和領(lǐng)域，加強(qiáng)跨部門溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)合監(jiān)管，確保直達(dá)資金更好發(fā)揮惠企利民實(shí)效。
二是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。牢固樹(shù)立“底線”思維，壓實(shí)“三保”責(zé)任，堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，加大財(cái)力下沉力度，加強(qiáng)對(duì)困難地區(qū)的支持，確?；鶎印叭！辈怀鰡?wèn)題。
三是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌保障功能，以大格局、大思路做好政策統(tǒng)籌。規(guī)范政府收入預(yù)算管理，強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌，盤活各類存量資金，加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌，統(tǒng)籌資金重點(diǎn)用于全力保障打響“海曙創(chuàng)造、海曙美好、海曙品質(zhì)”三大品牌，全面建設(shè)現(xiàn)代化濱海大都市卓越城區(qū)。適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，保障好“沿江、沿路、沿山”三沿開(kāi)發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)空鐵新城、姚江南岸建設(shè)等城市能級(jí)提升項(xiàng)目以及交通、水利、民生發(fā)展等重大工程項(xiàng)目。社會(huì)民生政策方面，緊緊圍繞改善民生，對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕樣板區(qū)路線圖和任務(wù)書，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，完善基本公共服務(wù)政策體系，強(qiáng)化均衡性和普惠性，落實(shí)好教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等人民群眾最關(guān)心領(lǐng)域的基本公共服務(wù)。持續(xù)加大財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支持力度，穩(wěn)步提高土地出讓金收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，集中財(cái)力支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)。完善財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策，提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，迭代實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，以數(shù)字賦能推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持提升創(chuàng)新動(dòng)能，激發(fā)涌現(xiàn)一批“專精特新”企業(yè)，以人工智能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合聚變，積極構(gòu)建面向未來(lái)、特色鮮明、實(shí)力強(qiáng)勁的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
四是進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)引導(dǎo)作用，支持?jǐn)U大有效投資。做好項(xiàng)目的謀劃儲(chǔ)備，積極爭(zhēng)取政府債券資金，采用貸款貼息等政策，重點(diǎn)投入福利院等有現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)性收入的民生項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政政策“四兩撥千斤”作用。進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，充分利用國(guó)有資本，加大共同富裕項(xiàng)目建設(shè)支持力度。提升財(cái)政政策引導(dǎo)效能，吸引社會(huì)和金融資本參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資。用好政府性基金預(yù)算資金，支持政府投資項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化項(xiàng)目論證，提高政府基本建設(shè)投資計(jì)劃科學(xué)性，加大投資計(jì)劃與預(yù)算資金安排銜接有效性，不斷提高政府投資績(jī)效，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，避免資金沉淀，提高資金使用效率。
（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力
一是全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，2022年只減不增，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格規(guī)范規(guī)劃經(jīng)費(fèi)、課題研究經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控委托業(yè)務(wù)費(fèi)，一般性宣傳經(jīng)費(fèi)等，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，做到節(jié)用為民。
二是合理安排支出預(yù)算規(guī)模，嚴(yán)格規(guī)范追加調(diào)整。改變往年財(cái)力困難情況下，適當(dāng)留有缺口的部門預(yù)算安排模式，2022年實(shí)施全口徑預(yù)算，相應(yīng)強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，堅(jiān)決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開(kāi)口子，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。
三是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。將落實(shí)黨委政府重大部署要求作為預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)重點(diǎn)支出項(xiàng)目和政策、重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)，增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性，強(qiáng)化引導(dǎo)約束。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。加大結(jié)余資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度，精打細(xì)算統(tǒng)籌安排使用，避免資金沉淀閑置。
（三）防范化解地方政府隱性債務(wù)
堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保和變相舉債行為。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，統(tǒng)籌各類資金資源，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控，壓實(shí)債務(wù)單位主體責(zé)任，依托財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)及各項(xiàng)債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)管債務(wù)屬性和規(guī)模。抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，嚴(yán)控鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)總規(guī)模不得增加，逐步關(guān)閉鄉(xiāng)鎮(zhèn)融資平臺(tái)公司，由區(qū)內(nèi)國(guó)企接管。
（四）深化預(yù)算管理改革，完善體制機(jī)制
深入推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)。把數(shù)字化貫穿到財(cái)政工作的全過(guò)程全領(lǐng)域，推動(dòng)財(cái)政核心業(yè)務(wù)和重大任務(wù)流程再造、協(xié)同高效，形成落實(shí)重大任務(wù)的財(cái)政方案，實(shí)現(xiàn)決策流、業(yè)務(wù)流、資金流、信息流 “四流合一”，最終實(shí)現(xiàn)重大任務(wù)“一鍵智達(dá)”、執(zhí)行“一貫到底”、監(jiān)督“一覽無(wú)余”。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，密切關(guān)注新一輪財(cái)政管理體制實(shí)施情況，做好體制運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，完善轉(zhuǎn)移支付制度，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，配足配強(qiáng)財(cái)政工作人員，壓實(shí)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)主體責(zé)任，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，逐步建立機(jī)構(gòu)完善、職責(zé)明晰、保障有效、管理規(guī)范、協(xié)同高效的鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財(cái)政管理體系。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)，提升財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，規(guī)范各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為，防范違法違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，走好實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新的趕考之路，必定要付出更為艱巨、更為艱苦的努力！我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，凝心聚力，接續(xù)奮斗、銳意進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，努力為我區(qū)打造現(xiàn)代化濱海大都市卓越城區(qū)作出更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
