（浙江省）關(guān)于杭州市建德市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況 和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于建德市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況 和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（2023年2月1日在建德市第十七屆人民代表大會第二次會議上）
建德市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告建德市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市財政部門主動以走到發(fā)展的“舞臺中央”的姿態(tài)，堅持“穩(wěn)中有進(jìn)”總基調(diào)，大力實施“1+5改革”，對標(biāo)對表共同富裕目標(biāo)，全力抓好政策和機制機遇，構(gòu)建完善集中財力辦大事體系，強統(tǒng)籌、抓重點、破難點、爭試點，扎實做好生財、聚財、用財文章，在全力推動共同富裕全面建設(shè)“宜居建德”新征程中奮勇爭先，為建德經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財政保障。
（一）全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市地方一般公共預(yù)算收入為435000萬元，在執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為520000萬元。全市地方一般公共預(yù)算收入剔除礦業(yè)權(quán)收益108480萬元一次性因素，預(yù)計為411685萬元，比上年增長6.9%，加上礦業(yè)權(quán)收益預(yù)計為520165萬元，為預(yù)算的100%，比上年增長35.1%，其中：市本級地方一般公共預(yù)算收入為369792萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算，2022年全市一般公共預(yù)算全部收入合計1007194萬元。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計520165萬元、中央稅收返還收入20183萬元、省和杭州市體制結(jié)算補助174000萬元、省和杭州市專項補助84765萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37900萬元、調(diào)入資金16090萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)52091萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102000萬元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市地方一般公共預(yù)算支出為515000萬元，在執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全年地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為698500萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、省和杭州市的專項及結(jié)算補助指標(biāo)，全年一般公共預(yù)算支出全部可執(zhí)行指標(biāo)預(yù)計為835356萬元。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計為785547萬元，為年度可執(zhí)行指標(biāo)的94%，比上年增長23.4%，其中：市本級一般公共預(yù)算支出為657443萬元，比上年增長27.8%。
2022年全市一般公共預(yù)算全部支出合計1007194萬元。其中：地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計785547萬元、上解上級支出91733萬元、債務(wù)還本支出76050萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53864萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）全市政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市政府性基金收入預(yù)算為543500萬元，在執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為664000萬元。2022年全市政府性基金收入預(yù)計為664561萬元，為預(yù)算的100.1%，比上年增長15.4%。
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市政府性基金支出預(yù)算為522000萬元，在執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為670714萬元, 加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、省和杭州市的專項及結(jié)算補助指標(biāo)，全年政府性基金支出全部可執(zhí)行指標(biāo)預(yù)計為763497萬元。2022年全市政府性基金支出預(yù)計為676079萬元，為年度可執(zhí)行指標(biāo)的88.6%，比上年增長11.4%。
全市政府性基金全部收入合計806844萬元，其中：2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計664561萬元、省和杭州市專項補助31442萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61341萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49500萬元。
全市政府性基金全部支出合計806844萬元，其中：2022年政府性基金支出預(yù)計676079萬元、債務(wù)還本支出42786萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87979萬元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）全市社會保險基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市社會保險基金收入預(yù)算為97991萬元，在執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市社會保險基金收入預(yù)算調(diào)整為108566萬元。2022年全市社會保險基金收入預(yù)計為108754萬元，為預(yù)算的100.2%，比上年下降4.3%。
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市社?；鹬С鲱A(yù)算95681萬元，在執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市社會保險基金支出預(yù)算調(diào)整為117194萬元。全市社會保險基金支出預(yù)計為117194萬元，為預(yù)算的100%，比上年增長20.2%。
2022年全市社會保險基金當(dāng)期結(jié)余-8440萬元。
（四）全市國有資本經(jīng)營收支預(yù)算執(zhí)行情況
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為13200萬元，執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算調(diào)整為19000萬元。2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為21890萬元，為預(yù)算的115.2%，比上年下降54.1%。
市十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年全市國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為1116萬元，執(zhí)行過程中，經(jīng)市十七屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)，全市國有資本經(jīng)營支出預(yù)算調(diào)整為6916萬元。2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計為5916萬元，為預(yù)算的85.5%，比上年下降86.6%。
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算全部收入合計22006萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計21890萬元、上級補助51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)65萬元。
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算全部支出合計22006萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計5916萬元、轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預(yù)算）16090萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）2022年全市政府債務(wù)情況
2022年，全市政府債務(wù)余額1104535萬元，其中一般債務(wù)余額656193萬元（新增一般債券30000萬元用于320國道改建項目），專項債務(wù)余額448342萬元（新增專項債券7500萬元，其中大塘塢農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目3500萬元、移民航空產(chǎn)業(yè)園項目4000萬元），余額未超過當(dāng)年債務(wù)限額。2022年，雖然政府債務(wù)余額增加，但是政府可償債財力增長，預(yù)計政府債務(wù)率仍將控制在警戒線以內(nèi)。
以上數(shù)據(jù)均為未經(jīng)決算的2022年預(yù)計數(shù)。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行成效
（一）穩(wěn)定大盤，全力服務(wù)社會發(fā)展大局
統(tǒng)籌建立穩(wěn)中有進(jìn)的收入增長模式，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的財力保障。2022年，全市財政總收入實現(xiàn)80.53億元，增長20.9%，一般公共預(yù)算收入剔除礦業(yè)權(quán)收益10.85億元一次性因素，實現(xiàn)41.17億元，增幅6.9%，加上礦業(yè)權(quán)收益，實現(xiàn)52.02億元，增長35.1%，其中稅收33.34億元、非稅18.68億元，稅收占比64.1%。持續(xù)推進(jìn)開源增收，全力向上爭取資金，向上爭取資金圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)，強化資金統(tǒng)籌，加快預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算預(yù)計支出78.55億元，增長23.4%，民生支出60.99億元，占一般公共預(yù)算支出比重77.6%，科技、教育、農(nóng)業(yè)等專項支出指標(biāo)均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
（二）加力提效，精準(zhǔn)推動經(jīng)濟穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)
有效落實上級各項穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)舉措，完善優(yōu)化政策體系，及時高效兌現(xiàn)政策資金，以積極的財政政策服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。全年落實各類減（退、緩）稅降費政策資金20.63億元，兌現(xiàn)財政補助資金6.7億元，兌付進(jìn)度100%。持續(xù)發(fā)揮好中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸和政策性擔(dān)保作用，累計借款總額3.87億元，節(jié)約企業(yè)成本2325萬元，為123戶各類市場主體擔(dān)保2.5億元，緩解中小企業(yè)資金壓力?；鶎诱咝赞r(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保額1.5億元，直接減免農(nóng)戶擔(dān)保費用360萬元以上。高效落實全市國有公司及行政事業(yè)單位租金減免3688萬元，惠及商戶1633戶。優(yōu)化營商環(huán)境，加大政府采購支持中小企業(yè)力度，政府采購授予中小企業(yè)份額比例杭州地區(qū)并列第一。全力抓好財政收支平衡、“三?！薄炜钸\行等工作，提升預(yù)算績效管理水平。
（三）守住底線，有效防范化解各類風(fēng)險
嚴(yán)守“三?！奔t線，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，全力保障重點領(lǐng)域支出需求。完善社保風(fēng)險預(yù)警機制，密切關(guān)注基金支付風(fēng)險，加大資金流保障力度；積極向上爭取到企業(yè)養(yǎng)老困難幫扶政策資金2.3億元。盡全力推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作，完成總?cè)蝿?wù)數(shù)77.75%，嚴(yán)守債務(wù)管理紅線，債務(wù)風(fēng)險等級降到綠色等級。積極開展政府債券申報工作，爭取到新增地方政府債券3.75億元（其中一般債券3億元用于320國道改建工程），支出進(jìn)度100%。
（四）創(chuàng)新創(chuàng)制，持續(xù)提升財政管理水平
構(gòu)建人大+“巡財審”財會大監(jiān)督格局，助力財政管理提質(zhì)增效。啟動新一輪國有資產(chǎn)清查，出臺行政事業(yè)單位辦公設(shè)備配置新標(biāo)準(zhǔn)和行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法。強化項目全過程監(jiān)管，出臺《建德市政府及國有企業(yè)投資項目中介服務(wù)委托管理辦法》。強化數(shù)智監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)浙里報、政府采購、集中財力辦大事等全省財政數(shù)字化改革試點項目建設(shè)；非稅收入電子化繳庫在杭州地區(qū)率先完成上線。穩(wěn)步施行新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制，推進(jìn)“1+X+Y”政策體系落地。完善涉農(nóng)資金整合長效機制，被省財政廳評為涉農(nóng)資金整合工作推進(jìn)情況總體較好縣市。
（五）探路先行，積極助力共同富裕建設(shè)
率先開展家庭型財稅政策改革探索性工作，積極為推動共同富裕示范區(qū)創(chuàng)建貢獻(xiàn)建德經(jīng)驗。“擴中家庭畫像助力家庭型財稅政策改革探索”案例入選全省財政系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)“小切口”改革最佳實踐案例，列“十佳之首”。爭取到全省財政系統(tǒng)“構(gòu)建基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)體系改革試點、‘?dāng)U中家庭財稅政策體系綜合試點’+‘學(xué)生資助、大病保險、個稅模擬’、家庭財金助力擴中項目”等6個共同富裕小切口試點和省級一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目，數(shù)量為全省縣市最多；財政聯(lián)合水利部門爭取到中央級水系聯(lián)通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)縣。形成《關(guān)于探索以家庭為單位的個人所得稅征管研究的思考》《關(guān)于探索“擴中”“提低”精準(zhǔn)畫像路徑的思考》《“擴中家庭”精準(zhǔn)畫像的建德實踐和探索》等一系列理論成果，省財政廳吸收采納上報后，獲時任省委主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
三、2023年財政預(yù)算草案
2023年，全市財政工作將緊緊圍繞中央、省、杭州市和市委相關(guān)工作要求，以黨建為引領(lǐng)，牢固樹立“財為政服務(wù)”和“大財政”理念，堅持“黨政機關(guān)過緊日子”，穩(wěn)收入嚴(yán)管理，完善集中財力辦大事體系，夯實財政長期平穩(wěn)運行的根基，深入推進(jìn)“1+5+1”改革工程，穩(wěn)步實施“績效年”三年規(guī)劃，以財政的變革發(fā)展推動經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，在繪就“宜居建德”新圖景中貢獻(xiàn)更大的財政力量。
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2023年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為448800萬元，剔除上年礦業(yè)權(quán)收益一次性因素，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長9%，加上礦業(yè)權(quán)收益一次性因素，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)下降13.7%，其中市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期為311419萬元，審核匯總的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為85321萬元，街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期為52060萬元。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2023年全市一般公共預(yù)算全部收入合計819839萬元。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期448800萬元、預(yù)期稅收返還收入20183萬元、上級一般轉(zhuǎn)移支付收入152292萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付收入32200萬元、調(diào)入資金47500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)53864萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）65000萬元。
2.支出預(yù)算
2023年全市一般公共預(yù)算全部支出擬安排819839萬元。其中：2023年全市地方一般公共預(yù)算支出擬安排560000萬元（比上年年初預(yù)算增長8.7%，市本級一般公共預(yù)算支出495000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出45588萬元，街道一般公共預(yù)算支出19412萬元）、上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出32200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出53864萬元、上解上級支出108775萬元、債務(wù)還本支出65000萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年全市政府性基金全部收入合計509026萬元，按照我市2023年政府性基金收支的分析和預(yù)測，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為410700萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)下降38.2%，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入9347萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)87979萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1000萬元（新增專項債券，用于大塘塢農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目）。2023年全市政府性基金全部支出擬安排509026萬元，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排381700萬元，比上年年初預(yù)算下降26.9%，加上上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出9347萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出87979萬元，調(diào)出支出（調(diào)出至一般公共預(yù)算）30000萬元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年全市社會保險基金（因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，由省級統(tǒng)一編制；因城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險杭州市級統(tǒng)籌，由杭州市統(tǒng)一編制。上述基金本級不再編制）預(yù)算收入預(yù)計為116873萬元（其中：保險費繳費收入47335萬元、財政補貼收入67670萬元），比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長7.5%；全市社會保險基金預(yù)算擬安排支出118850萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長1.4%。2023年全市社會保險基金當(dāng)期結(jié)余預(yù)計-1977萬元。
（四）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算全部收入合計11051萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期11000萬元（利潤收入438萬元，股利、股息收入2700萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入650萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7212萬元），比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)下降49.7%；上級補助收入51萬元。2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算全部支出擬安排11051萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出51萬元，轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)出至一般公共預(yù)算）11000萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
四、實現(xiàn)2023年財政預(yù)算目標(biāo)的主要措施
為實現(xiàn)上述財政預(yù)算目標(biāo)，2023年財政工作將重點抓好以下幾個方面：
（一）做好“加法”，持續(xù)增強服務(wù)大局能力
堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，科學(xué)謀劃組織收入，千方百計穩(wěn)住收入大盤，從嚴(yán)從緊加強收支管理，全力確保年度財政收支平衡。做大收入蛋糕，增強財政綜合實力。健全收入分析和監(jiān)測機制，緊抓“三重一總”稅收管理（重點行業(yè)、重點企業(yè)、重大項目和總部經(jīng)濟），做好土地、社保費等收入文章。支持推進(jìn)國企深化改革工作，提高國企盈利能力，增加稅收收入，進(jìn)一步提高對地方財力的貢獻(xiàn)度。持續(xù)深挖開源增收潛能，拓展謀劃創(chuàng)新項目管理；全力推進(jìn)向上爭取、向內(nèi)培育、向外招引“三向”工作，做到考核導(dǎo)向更明、政策舉措更實、執(zhí)行績效更好、工作氛圍更濃。力爭讓“財政跑”帶動“爭著跑”，凝聚部門合力最大限度爭取上級政策傾斜和補助資金。統(tǒng)籌資金大盤，加大保障重點力度。牢固樹立黨政機關(guān)過“緊日子”思想，建立緊日子評價體系，壓減支出保平衡，按照“能壓則壓、能延盡延”原則，保重點、延安排、減開支、穩(wěn)運行。深化“零基預(yù)算”理念，探索“能增能減”的預(yù)算分配機制。深入推進(jìn)第三次分配，通過組建基金、社會捐贈等方式支持推動教育、醫(yī)療領(lǐng)域社會公益事業(yè)發(fā)展。加強“四本”預(yù)算統(tǒng)籌銜接，統(tǒng)籌“四資”整合，發(fā)揮好財政資金“四兩撥千斤”作用，持續(xù)保障全市共同富裕、民生實事、疫情防控等重點工作高效開展。做到運行穩(wěn)、方向穩(wěn)、頻道穩(wěn)，通過財政的“穩(wěn)”，為全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康運行打下基礎(chǔ)。
（二）做好“減法”，持續(xù)守好風(fēng)險防控底線
堅持以極限思維防范化解財政風(fēng)險，著力消除各種潛在風(fēng)險，夯實財政平穩(wěn)運行的根基。堅持底線思維，強化風(fēng)險化解。完善“三?！憋L(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實兜牢“三保”底線。著力防范社保基金風(fēng)險，做好基金測算、加強基金征繳、做足風(fēng)險儲備，確?；鹌椒€(wěn)運行。規(guī)范社?；鹫骼U，精準(zhǔn)穩(wěn)步提高參保率和繳費基數(shù)夯實率。夯實“真金白銀”化債，根據(jù)上級要求盡全力推進(jìn)債務(wù)化解工作，強化政府性債務(wù)管理的常態(tài)化管理。靠前謀劃，扎實開展專項債券、PPP項目儲備與爭取行動。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化財政監(jiān)督。持續(xù)推進(jìn)大監(jiān)督改革，深化人大+“巡財審”的聯(lián)動監(jiān)督機制，加強經(jīng)驗總結(jié)提煉，向上爭取試點，形成建德“樣板”。開展“財會監(jiān)督建設(shè)年”活動，重構(gòu)行政事業(yè)單位財會管理新格局。完善政府投資項目全過程管理體系，加快形成國有資產(chǎn)。推進(jìn)省“財政公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督”平臺、政府采購資金支付數(shù)字預(yù)警管理服務(wù)采購項目等應(yīng)用推進(jìn)，用“數(shù)治”賦能監(jiān)管提質(zhì)。對全市實施的PPP項目整體情況進(jìn)行分析，防風(fēng)險、補漏洞。著力優(yōu)化營商環(huán)境，加大政府采購改革和規(guī)范管理力度。
（三）做好“乘法”，持續(xù)放大財政資金績效
以集中財力辦大事著力提升預(yù)算績效管理水平，讓有限的財力發(fā)揮出最大的經(jīng)濟效益、社會效益、民生效益。用好財政杠桿，撬動經(jīng)濟活力。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢重塑工程，加大招商績效評價，爭取大好高項目落地。持續(xù)深化“基金招商”機制，2023年爭取招商落地2個億元項目。發(fā)揮好政策引導(dǎo)和激勵作用，注重稅源企業(yè)梯度培育，支持存量企業(yè)加快發(fā)展。加快謀劃增量政策，緊扣市場主體困難和需求，確保政策、資金跑在風(fēng)險和困難前面。強化政策跟蹤問效，全面開展企業(yè)政策兌現(xiàn)履約“回頭看”工作，提高政策資金使用績效。重塑部門預(yù)算績效管理體系，健全績效激勵約束機制，推進(jìn)部門績效評價閉環(huán)管理。盤活資產(chǎn)資金，提升管理效益。深度開展國有資產(chǎn)存量清理和盤活，開展實體化公務(wù)倉建設(shè)運營工作，推進(jìn)國有資產(chǎn)共享共用，提高國有資產(chǎn)使用效益。深化資金統(tǒng)籌文章，重點關(guān)注項目資金市鄉(xiāng)兩級保障能力評估和資金分配。以規(guī)劃引領(lǐng)按照“大專項+任務(wù)清單”管理模式推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，實行年度項目庫動態(tài)管理，形成先建后補、以獎代補的財政補助資金方式。建立專項資金及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金經(jīng)常性清理機制、事中跟蹤推進(jìn)機制，完善滾動預(yù)算管理模式。
（四）做好“除法”，持續(xù)提升改革發(fā)展能力
面對困難和挑戰(zhàn)前所未有，唯有破舊立新、變革創(chuàng)新才有出路。機制體制改革邁出新步伐。大力實施“1+5+1”改革工程，加快變革型財政組織建設(shè)。深化“零基預(yù)算”理念，探索“能增能減”的預(yù)算分配機制。建立工傷保險監(jiān)管新機制，采用政府購買保險服務(wù)，加強工傷保險基金事前、事中、事后監(jiān)督管理。探索建立跨區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育、養(yǎng)老投入共享機制。共同富裕建設(shè)結(jié)出新成果。緊盯共同富裕考核目標(biāo)，聚焦建德特色，精準(zhǔn)發(fā)力；緊抓“2+4+X”改革試點和共富鄉(xiāng)村試點機遇，專班專人集中攻堅推進(jìn)試點項目；圍繞推進(jìn)共同富裕，強化涉農(nóng)資金整合，探索形成政府與金融支持?jǐn)U中提低的有效路徑和基于共同富裕的鄉(xiāng)村振興政策體系，打造一系列有建德特色的標(biāo)志性成果、爭取一系列試點先行先試，形成示范效應(yīng)。數(shù)字化改革帶動新推進(jìn)。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化、省財政數(shù)字化改革一本賬等試點項目應(yīng)用，配合做好省“浙里基財智控系統(tǒng)”、浙財惠民系統(tǒng)、“財政大腦”等推廣應(yīng)用，緊跟上級步伐不掉隊、加強創(chuàng)新研究爭先行，積極向上爭取新試點。財政智庫謀求新突破。聚焦財政工作難點、堵點、重點，如社保運行、預(yù)算平衡、政策修訂、項目績效、雙碳經(jīng)濟等問題，深化調(diào)研探究，寫好調(diào)研文章，打造財政“智庫”，當(dāng)好參謀助手，為推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和財政事業(yè)可持續(xù)提供精準(zhǔn)路徑。
各位代表，做好2023年財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，以堅持走到發(fā)展“舞臺中央”的工作要求，凝心聚力、加壓奮進(jìn)，在繪就“宜居建德”新圖景中貢獻(xiàn)更大的財政力量！
