（浙江?。╆P(guān)于杭州市錢塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于杭州市錢塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年2月2日在錢塘區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
錢塘區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.預(yù)算執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算收入116.63億元，為調(diào)整預(yù)期的99.4%，比上年實(shí)際（下同）下降0.6%，下降主要是留抵退稅影響，剔除留抵退稅因素后同口徑增長9.9%。2022年一般公共預(yù)算支出126.00億元（另外一般債券安排支出2億元），為調(diào)整預(yù)算的95.7%，下降7.5%，支出下降主要是壓減一般性支出和非剛性支出。
2.收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2022年一般公共預(yù)算收入116.63億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入13.70億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37億元、調(diào)入資金41.30億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8億元整，收入合計(jì)180.00億元；2022年一般公共預(yù)算支出126.00億元，加上一般債券安排支出2億元整、上解上級(jí)支出41.00億元、一般債務(wù)還本支出6億元整、援助其他地區(qū)支出0.46億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.54億元，支出合計(jì)180.00億元。收支相抵，我區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金收入101.68億元，為調(diào)整預(yù)期的102.5%，下降44.3%，收入下降主要是國有土地出讓收入下降。2022年政府性基金支出98.68億元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%，下降25.9%，支出下降主要是國有土地開發(fā)支出相應(yīng)下降。
2.收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2022年政府性基金收入101.68億元，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28.50億元、上級(jí)補(bǔ)助收入3.69億元、調(diào)入資金25.38億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.07億元，收入合計(jì)159.32億元；2022年政府性基金支出98.68億元，加上專項(xiàng)債券安排支出4.90億、調(diào)出資金31.30億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出23.64億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.80億元，支出合計(jì)159.32億元。收支相抵，我區(qū)政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年不單獨(dú)編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，無國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌地核算，我區(qū)僅包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
1.預(yù)算執(zhí)行情況
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.64億元，為調(diào)整預(yù)期的92%。2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.95億元，為調(diào)整預(yù)算的97%。
2.年度結(jié)余情況
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.64億元，上年結(jié)余5.54億元；2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.95億元，當(dāng)年結(jié)余0.69億元，年末滾存結(jié)余6.23億元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
2022年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為286.21億元，其中一般債務(wù)147.56億元、專項(xiàng)債務(wù)138.65億元。當(dāng)年新增地方政府一般債券2億元整，用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；新增地方政府專項(xiàng)債券4.90億元，主要用于公共衛(wèi)生設(shè)施、學(xué)前教育、保障性安居性工程建設(shè)；再融資債券29.60億元，用于償還到期政府債券本金。
（六）2022年財(cái)政主要工作
1.強(qiáng)化財(cái)力支撐，確保財(cái)政收支平衡。積極克服財(cái)政收入大幅減收的困難和壓力，充分調(diào)動(dòng)各方積極性，全力以赴爭收入、控支出、補(bǔ)缺口，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)稅源建設(shè)。完成街道財(cái)政體制改革，通過完善體制激勵(lì)政策，激發(fā)街道發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)和強(qiáng)化稅源培育職能；完善“平臺(tái)+”財(cái)政保障和激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化平臺(tái)招引優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)的積極性，促進(jìn)平臺(tái)稅源高質(zhì)量發(fā)展。2022年一般公共預(yù)算收入剔除留抵退稅因素后同口徑增長9.9%，稅收占一般公共預(yù)算收入比重91%，兩項(xiàng)指標(biāo)均超全市平均水平。抓好非稅入庫。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、土地前期報(bào)批費(fèi)用等重點(diǎn)非稅收入征繳，確保顆粒盡收；積極協(xié)調(diào)拿地單位，充分對接上級(jí)財(cái)政，爭取土地出讓收入盡早入庫。爭取債券支持。組建專班運(yùn)作，謀劃項(xiàng)目申報(bào)，積極對接省市，實(shí)現(xiàn)錢塘專項(xiàng)債券申報(bào)發(fā)行的“零突破”，全年共爭取政府債券6.9億元。儲(chǔ)備2023年專項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)，儲(chǔ)備金額達(dá)11.84億元。爭取專項(xiàng)資金。全面梳理省市轉(zhuǎn)移支付政策，形成向上爭取專項(xiàng)資金的合力，全年?duì)幦〉轿簧霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金27.2億元，同比增長近40%，爭取體制結(jié)算、專項(xiàng)調(diào)度、土地提留等各類專項(xiàng)資金近30億元，有效緩解減收壓力。
2.注重政策協(xié)同，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。強(qiáng)化財(cái)政政策與資金、基金、服務(wù)等政策協(xié)同，用好減稅降費(fèi)、專項(xiàng)資金、產(chǎn)業(yè)基金、政府采購等工具，推動(dòng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系集聚成勢。積極落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策。堅(jiān)持“留抵退稅”+“減免稅費(fèi)”+“緩稅緩費(fèi)”三管齊下，全年累計(jì)落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策優(yōu)惠共計(jì)100余億元，其中實(shí)現(xiàn)留抵退稅41.0億元，為上年的2.75倍，全市比重7.5%，高于稅收占全市比重2.4個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政政策“早出快出快兌”。在財(cái)政收支平衡面臨前所未有壓力的情況下，依然把助企紓困資金安排作為重中之重，迅速落實(shí)國家33條、省38條、市52條、區(qū)22條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策資金，在全市九部門兌現(xiàn)率考核中位居第三，力度之大、速度之快遠(yuǎn)超以往年度，讓政策包里的真金白銀從“紙上”落到“賬上”。做大做強(qiáng)基金賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦三年“雙百億、沖千億”戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)化完善基金運(yùn)行體系，以制度革新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基金做大做強(qiáng)。2022年底，錢塘區(qū)產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模達(dá)250億元，認(rèn)繳出資93億元，撬動(dòng)社會(huì)資本157億元，累計(jì)投資區(qū)內(nèi)項(xiàng)目209個(gè)（次），引進(jìn)落地項(xiàng)目51個(gè)。全力服務(wù)企業(yè)上市。建立“知名投資機(jī)構(gòu)+企業(yè)投資估值”為核心的擬上市企業(yè)發(fā)現(xiàn)機(jī)制，挖掘上市儲(chǔ)備企業(yè)。全力協(xié)調(diào)解決擬上市企業(yè)相關(guān)問題，累計(jì)走訪服務(wù)上市（擬上市）企業(yè)100余家（次），邀請交易所、中介機(jī)構(gòu)一對一服務(wù)24次，協(xié)助企業(yè)開具合規(guī)證明等79份。緩解企業(yè)融資難題。依托政銀企黨建聯(lián)建，促進(jìn)銀企合作，累計(jì)撮合融資金額128億元；響應(yīng)市域擔(dān)保一體化建設(shè)，累計(jì)向區(qū)內(nèi)629家企業(yè)提供8.79億元政策性擔(dān)保。2022年，爭取科技創(chuàng)新、交通物流等專項(xiàng)再貸款14.15億元，為640家小微企業(yè)（個(gè)體工商戶）辦理延期還本付息10.12億元。加大政府采購支持中小企業(yè)力度。全面落實(shí)提升中小企業(yè)采購預(yù)留份額、提高價(jià)格評審優(yōu)惠、降低制度性交易成本等相關(guān)政策，2022 年，我區(qū)中小微企業(yè)的政府采購合同金額14 億元，占全區(qū)政府采購合同金額的85%，中小微企業(yè)成交的項(xiàng)目數(shù)占比高達(dá)94%，兩項(xiàng)比例高于全市平均水平。
3.堅(jiān)持普惠共享，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。聚力聚焦區(qū)委區(qū)政府的中心重點(diǎn)，持續(xù)加大財(cái)政投入辦實(shí)事、求實(shí)效，全力推動(dòng)城市能級(jí)和民生事業(yè)的迭代升級(jí)。兜牢兜實(shí)基本民生。落實(shí)一般公共預(yù)算支出的三分之二以上用于民生，全力籌措資金保障教育均衡、學(xué)生健康、住房改善、住房保障、群眾出行、城市道路、生活配套、助殘關(guān)愛、食品安全、健康惠民十大民生實(shí)事的全面完成。全力推動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展。安排建設(shè)資金49.2億元，有力保障重大基礎(chǔ)設(shè)施及民生項(xiàng)目有序推進(jìn)，助力交通配套加快補(bǔ)強(qiáng)、市政配套加快補(bǔ)齊，城市管理加快提升、生態(tài)治理加快提效。全力保障疫情防控。安排資金5.7億元，保障全區(qū)核酸檢測、隔離點(diǎn)及卡口運(yùn)行、防疫物資、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛、涉疫垃圾處置、疫苗接種等事項(xiàng)，建設(shè)城東核酸檢測基地和救護(hù)車洗消中心，落實(shí)三區(qū)物資保障，并建立協(xié)商聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)報(bào)送及定期晾曬機(jī)制，助力疫情防控經(jīng)費(fèi)有效落實(shí)。
4.加強(qiáng)財(cái)政管理，治理效能持續(xù)提升。以數(shù)字化改革為基礎(chǔ)和牽引，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化資金績效，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，努力提升財(cái)政治理效能。推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化監(jiān)管。在全省率先推進(jìn)預(yù)算一體化的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等模塊的試點(diǎn)運(yùn)行，形成順向逐級(jí)控制和逆向?qū)崟r(shí)反饋的完整管理閉環(huán)；實(shí)施“浙里報(bào)賬”省級(jí)試點(diǎn)，以“無紙化報(bào)銷”為小切口，打通單位人事管理、財(cái)政財(cái)務(wù)管理的審批鏈條，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。2022年共開展預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查、質(zhì)保金專項(xiàng)檢查、財(cái)政票據(jù)監(jiān)督檢查、街道預(yù)決算管理等財(cái)政監(jiān)督檢查項(xiàng)目13個(gè)；積極落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”有關(guān)要求，穩(wěn)步推進(jìn)浙江省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)和掌上執(zhí)法系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)64項(xiàng)行政檢查事項(xiàng)全覆蓋。深化政府采購監(jiān)管。持續(xù)擴(kuò)大采購信息公開范圍、健全采購專項(xiàng)檢查和抽查機(jī)制、創(chuàng)新開展“跨區(qū)域跨層級(jí)集中采購機(jī)構(gòu)競爭代理業(yè)務(wù)”。提升預(yù)算績效管理。聚焦民生和城市管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展6個(gè)重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及財(cái)政資金24.1億元；對95個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效目標(biāo)重點(diǎn)審核，實(shí)行“績效目標(biāo)+執(zhí)行進(jìn)度”財(cái)政雙監(jiān)控；抽取111個(gè)項(xiàng)目開展績效抽評；進(jìn)一步加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，修正部門績效指標(biāo)200余條，補(bǔ)充缺失指標(biāo)430余條。協(xié)同構(gòu)建大監(jiān)督體系。聯(lián)合區(qū)紀(jì)委開展2019年—2020年政府對企業(yè)補(bǔ)貼資金的專項(xiàng)監(jiān)督檢查、開展部門內(nèi)控建設(shè)和執(zhí)行情況檢查、開展涉農(nóng)補(bǔ)貼專項(xiàng)監(jiān)督，形成監(jiān)管合力，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效。
5.深化國企改革，著力提升國企動(dòng)能。全方位推進(jìn)我區(qū)國資國企改革發(fā)展，著力破解國企發(fā)展中的瓶頸與短板，增強(qiáng)企業(yè)活力和競爭力，提升國企服務(wù)全區(qū)發(fā)展的能力與水平。深化國企改革。制定《關(guān)于進(jìn)一步深化區(qū)屬國企改革的實(shí)施意見》，從加強(qiáng)國企黨的組織體系建設(shè)、優(yōu)化國企布局結(jié)構(gòu)、提升國企發(fā)展能級(jí)目、規(guī)范國企法人治理、完善國企監(jiān)管體制等五大方面，提出15項(xiàng)改革舉措和25項(xiàng)目標(biāo)要求，形成區(qū)屬國企改革責(zé)任清單。用好金融工具。指導(dǎo)國企做好融資發(fā)債、類REITs、公司債、企業(yè)債、美元債發(fā)行等工作，探索新型融資工具開發(fā)。區(qū)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)已向國家發(fā)改委申請注冊發(fā)行不超過10億元人民幣的企業(yè)債，申報(bào)發(fā)行成功將實(shí)現(xiàn)全區(qū)企業(yè)債發(fā)行申報(bào)零家破。推進(jìn)資產(chǎn)證券化。區(qū)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下和達(dá)高科產(chǎn)業(yè)園區(qū)公募REITs項(xiàng)目成功上市發(fā)行，拔得全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園公募REITs“頭籌”。強(qiáng)化國企監(jiān)管。做好國企員額管理，對企業(yè)人員招聘錄用按照分層分級(jí)分類原則進(jìn)行管理；配合有關(guān)部門完成國企“云聘會(huì)”以及國企專項(xiàng)招聘工作；健全完善國企考核、國有資本經(jīng)營預(yù)算等監(jiān)管制度體系，首次“晾曬”全區(qū)國有資產(chǎn)管理情況。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)二十大和區(qū)委一屆八次全會(huì)精神，緊扣“1468”戰(zhàn)略，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理” 的改革目標(biāo)和“高效、精準(zhǔn)、科學(xué)、規(guī)范”的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績效導(dǎo)向，守住風(fēng)險(xiǎn)底線，為加快推進(jìn)全域創(chuàng)新、全域智治、全域美麗、全域共富和高水平建設(shè)現(xiàn)代化國際化一流新區(qū)貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)財(cái)政力量。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.預(yù)算安排情況
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期123.63億元，較上年實(shí)際（下同）增長6.0%。2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算135.44億元，增長7.5%。
2.收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2023年一般公共預(yù)算收入123.63億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入19.94億元、從政府性基金調(diào)入27億元整、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.03億元，其他資金調(diào)入6.00億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.54億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.50億元，收入合計(jì)195.64億元；2023年一般公共預(yù)算支出135.44億元，加上解上級(jí)支出44.58億元、一般債務(wù)還本支出14.59億元、援助其他地區(qū)支出0.46億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57億元，支出合計(jì)195.64億元。收支相抵，我區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.預(yù)算安排情況
2023年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)期155.16億元，增長52.6%。2023年區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算146.59億元，增長48.5%。
2.收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2023年政府性基金收入155.16億元，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29.30億元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.60億元、其他資金調(diào)入17.24億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.80億元，收入合計(jì)203.10億元；2023年政府性基金支出146.59億元，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算支出27億元整、專項(xiàng)債務(wù)還本支出29.37億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.14億元，支出合計(jì)203.10億元。收支相抵，我區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期300萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌地核算，我區(qū)僅包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
1.預(yù)算安排情況
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期3.08億元。2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.23億元。
2.年末結(jié)余情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期3.08億元，上年結(jié)余6.23億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.23億元，當(dāng)年結(jié)余預(yù)計(jì)1.85億元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余8.08億元。
（五）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
本年擬向上爭取再融資債券43.90億元，用于償還到期債務(wù)；新爭取債券以省市財(cái)政部門批準(zhǔn)下達(dá)為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）2023年財(cái)政主要工作任務(wù)
1.聚焦平穩(wěn)有序，提升財(cái)力保障水平。積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，充分調(diào)動(dòng)各方積極性，充分統(tǒng)籌財(cái)政資源資產(chǎn)資金，進(jìn)一步提升財(cái)政圍繞中心保障大局的財(cái)力水平。一是穩(wěn)住一般公共預(yù)算收入。牢牢樹立招商引稅的理念，注重將產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效落腳到培育優(yōu)質(zhì)稅源上來，努力實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。通過加強(qiáng)平臺(tái)稅收考核、強(qiáng)化政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)平臺(tái)招引一批稅源大的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；通過上門輔導(dǎo)、政策宣講、集中培訓(xùn)等形式，有效實(shí)施新一輪街道財(cái)政體制，進(jìn)一步提高街道招財(cái)引稅積極性。二是全力抓好土地出讓收入。土地收入是保障我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的重要資金來源，積極支持配合相關(guān)部門，加快推進(jìn)做地，做大儲(chǔ)備存量，加大招商推介，搶抓出讓時(shí)機(jī)，完善做地資金分配制度。三是爭取并用足用好債券。會(huì)同相關(guān)部門抓緊謀劃儲(chǔ)備2023年債券項(xiàng)目，做深做實(shí)債券申報(bào)前期工作，為爭取更多的專項(xiàng)債券額度打下基礎(chǔ)。強(qiáng)化“借、用、管、還”全流程管理，強(qiáng)化部門間分工協(xié)作，推動(dòng)專項(xiàng)債券資金依法依規(guī)高效使用。四是積極爭取上級(jí)資金。結(jié)合省市專項(xiàng)資金政策要點(diǎn)匯編，鼓勵(lì)各部門積極主動(dòng)對接上級(jí)主管部門，爭取在資金分配上向我區(qū)傾斜。
2.聚焦服務(wù)發(fā)展，助力產(chǎn)業(yè)全新突破。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政政策與資金、基金、服務(wù)的協(xié)同，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加力提效財(cái)政政策，充分發(fā)揮金融服務(wù)、資本市場和產(chǎn)業(yè)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極作用。一是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)賦能。把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策和惠企政策，通過“五鳥認(rèn)定”的白名單機(jī)制和“競爭性分配”的擇優(yōu)機(jī)制，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)政策的精準(zhǔn)性和有效性；加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)，留住根部經(jīng)濟(jì)、發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、壯大地瓜經(jīng)濟(jì)，特別是通過上市企業(yè)的上門服務(wù)和街道的綜合施策，穩(wěn)住優(yōu)質(zhì)稅源。二是發(fā)揮金融助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用。開展“助融資”行動(dòng)，搭建融資對接平臺(tái)，聯(lián)動(dòng)經(jīng)濟(jì)部門、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)組織銀企對接，助力企業(yè)融資；積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放力度，創(chuàng)新發(fā)展應(yīng)收賬款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)質(zhì)押貸款和“人才貸”“浙科貸”等契合科創(chuàng)企業(yè)的金融產(chǎn)品，力爭全年實(shí)現(xiàn)新增貸款投放不少于500億元；開展“擴(kuò)投資”行動(dòng)，帶動(dòng)社會(huì)資本股權(quán)投資和銀行投貸聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資不少于200億元；開展“強(qiáng)融擔(dān)”活動(dòng)，依托市域擔(dān)保一體化，聯(lián)動(dòng)市級(jí)政府性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供政策性擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保余額突破10億元。三是支持企業(yè)借助資本市場做優(yōu)做強(qiáng)。推動(dòng)企業(yè)、資產(chǎn)雙上市，助力更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)借助資本市場做優(yōu)做強(qiáng)，更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)通過資本市場盤活發(fā)展；以“緊盯報(bào)會(huì)和輔導(dǎo)、挖掘后備、做強(qiáng)板塊”為主線，完善“點(diǎn)對點(diǎn)走訪、專業(yè)化培訓(xùn)、全過程服務(wù)”的梯隊(duì)式上市培育體系；強(qiáng)化與三大交易所、省證監(jiān)局雙向互動(dòng)，依托專業(yè)力量為企業(yè)把脈問診，持續(xù)開展資本市場系列培訓(xùn)、活動(dòng)。力爭全年實(shí)現(xiàn)新增上市公司不少于2家，新增浙江生物醫(yī)藥板企業(yè)不少于20家，新增企業(yè)IPO融資、再融資不少于80億元。四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基金全面融入產(chǎn)業(yè)引育。持續(xù)推進(jìn)“基金大腦”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基金投資運(yùn)作全周期線上管理，提高產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作效能；繼續(xù)做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金，以遵循市場規(guī)則和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律為前提，以資本紐帶、股權(quán)紐帶為突破口和切入口，推動(dòng)國資平臺(tái)探索以“管資本”為主的改革；鼓勵(lì)區(qū)屬國有持牌私募股權(quán)基金管理公司建立員工持股計(jì)劃及激勵(lì)機(jī)制，以引進(jìn)并留住優(yōu)秀人才；突出資源整合，引入高水平、專業(yè)化的基金管理機(jī)構(gòu)，撬動(dòng)各類社會(huì)資金，放大資金效益，并通過與頭部機(jī)構(gòu)合作獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源，釋放產(chǎn)業(yè)基金投資能量，全面融入?yún)^(qū)域產(chǎn)業(yè)引育，提高錢塘基金品牌知名度。2023年力爭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)300億元，助力企業(yè)新增融資不少于100億元。
3.聚焦民生關(guān)切，穩(wěn)步提升幸福指數(shù)。繼續(xù)將一般公共預(yù)算支出的三分之二以上用于民生，在促進(jìn)共同富裕中更好發(fā)揮財(cái)政支撐、保障、引導(dǎo)作用，不斷增強(qiáng)百姓獲得感、幸福感、安全感和認(rèn)同感。一是保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，安排26.9億元推進(jìn)“錢塘優(yōu)學(xué)”全方位綜合提質(zhì)，打響“好學(xué)生全面成長、好教師全心育人、好學(xué)校全域遍布、好服務(wù)全程優(yōu)享”共富金名片；加快發(fā)展健康事業(yè)，安排6.9億元推動(dòng)“健康錢塘”三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施和新階段疫情防控需求；持續(xù)深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排5.4億圍繞“農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)業(yè)宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足”，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、強(qiáng)村富民改革和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。全力服務(wù)保障亞運(yùn)，安排6.1億保障場館運(yùn)行、亞運(yùn)安保，深化“美麗杭州迎亞運(yùn)行動(dòng)”，有效發(fā)揮亞運(yùn)牽引力。二是全力推動(dòng)城市功能品質(zhì)提升。安排政府投資項(xiàng)目39億元，推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障錢塘快速路、江東大道快速路、中環(huán)快速路等要道建設(shè)，構(gòu)建外通內(nèi)暢交通體系；推進(jìn)科教文衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，保障省藥檢院疫苗產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、義蓬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建工程、大江東九年一貫制學(xué)校等建設(shè)，形成功能完善的公建配套布局；推進(jìn)城市環(huán)境面貌改善，保障五水共治、老舊小區(qū)改造、區(qū)內(nèi)市政道路等專項(xiàng)建設(shè)，創(chuàng)建安居樂業(yè)的生活環(huán)境。
4.聚焦績效提升，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行管理。通過開展“績效提升年”活動(dòng)，嚴(yán)格全面預(yù)算績效管理要求，強(qiáng)化落實(shí)各部門財(cái)政資金使用和績效管理的主體責(zé)任，提升財(cái)政資金績效。一是強(qiáng)化資金績效意識(shí)。落實(shí)財(cái)政資金使用和績效管理的主體責(zé)任，嚴(yán)格全面預(yù)算績效管理要求，對各部門重點(diǎn)項(xiàng)目（政策）開展全生命周期績效管理，對重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前績效評估，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督問效，強(qiáng)化全區(qū)上下“花錢必問效，無效必問責(zé)”的意識(shí)，提高資金績效。二是深化預(yù)算績效改革。加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，規(guī)范績效目標(biāo)編報(bào)、績效目標(biāo)調(diào)整、績效監(jiān)控，重大項(xiàng)目開展績效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)行“雙監(jiān)控”，加強(qiáng)績效管理數(shù)字化分析應(yīng)用。三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策績效管理。從源頭上提高政策精準(zhǔn)性，嚴(yán)格執(zhí)行《“領(lǐng)飛計(jì)劃”若干政策》，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策從“撒春花”向“白名單”精準(zhǔn)扶持；從分配上引入“競爭性”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合理排序、擇優(yōu)分配，確保把有限的資金用在刀刃上；強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收支平衡意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)《進(jìn)一步規(guī)范協(xié)議文本的若干意見》關(guān)于“履約剛性、權(quán)責(zé)對等、政策平衡、注重績效”的四大原則，強(qiáng)化平臺(tái)主體責(zé)任，引導(dǎo)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提質(zhì)增效。四是強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目績效管理。嚴(yán)格按照我區(qū)政府投資項(xiàng)目生成機(jī)制，實(shí)行項(xiàng)目儲(chǔ)備、預(yù)備、實(shí)施三級(jí)滾動(dòng)管理，根據(jù)我區(qū)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)際需求，結(jié)合土地、資金等保障要素，提前謀劃3-5年內(nèi)的區(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目，科學(xué)合理安排當(dāng)年度建設(shè)計(jì)劃，更加注重輕重緩急、統(tǒng)籌考慮；從方案設(shè)計(jì)源頭抓起，強(qiáng)化投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算的層層控制，切實(shí)控制政府投資項(xiàng)目成本，強(qiáng)化資金支付監(jiān)督以及預(yù)算執(zhí)行檢查；加強(qiáng)項(xiàng)目績效事后評價(jià)，分析和評判項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施提供參考。五是堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求。始終堅(jiān)持“嚴(yán)”和“緊”的主基調(diào)不放松，推動(dòng)全區(qū)上下形成厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的共識(shí)，建立過緊日子評價(jià)機(jī)制，壓實(shí)部門主體責(zé)任，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)；繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額按標(biāo)準(zhǔn)壓減5%，對非剛性、非急需的預(yù)算項(xiàng)目原則上整合統(tǒng)籌20%，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年只減不增，建立完善信息化、房租物管、宣傳、活動(dòng)、規(guī)劃課題等經(jīng)費(fèi)預(yù)算的前置審核管理機(jī)制，嚴(yán)禁用錢大手大腳、鋪張浪費(fèi)；出臺(tái)新政策、上新項(xiàng)目要充分考慮經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的承受能力，不得脫離財(cái)力過度保障，不得出臺(tái)不設(shè)支出上限的“敞口政策”，不得擅自提高省出臺(tái)的基本民生政策標(biāo)準(zhǔn)。
5.聚焦改革落地，做大做強(qiáng)做優(yōu)國企。加快落實(shí)國企改革的各項(xiàng)任務(wù)清單，統(tǒng)籌整合資源，推進(jìn)國企系統(tǒng)性、變革性、整體性重塑，全面增強(qiáng)國企監(jiān)管的精準(zhǔn)有效，推動(dòng)國企高質(zhì)量發(fā)展。一是加強(qiáng)國企黨的組織體系建設(shè)。以《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例》為基本遵循，加強(qiáng)國有企業(yè)黨的基層組織建設(shè)，推進(jìn)黨的組織覆蓋和工作覆蓋，縱深推進(jìn)清廉國企建設(shè)。二是提升國企發(fā)展能級(jí)。鼓勵(lì)國企優(yōu)勢發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國有資本向全區(qū)重大戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目集聚；進(jìn)一步拓寬企業(yè)融資渠道，推進(jìn)企業(yè)債發(fā)行。三是規(guī)范國企治理機(jī)制。依法規(guī)范國企黨組織、股東（大）會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層和職工代表大會(huì)等各類治理主體的權(quán)責(zé)邊界和決策制度；堅(jiān)持黨管干部原則和市場化選人用人機(jī)制相結(jié)合，加強(qiáng)國企招才引智，按照市場化要求適度放權(quán)。四是完善國企監(jiān)管體制。堅(jiān)持管資本、管重點(diǎn)，健全完善國企考核、重大事項(xiàng)管理等監(jiān)管制度體系，加強(qiáng)出資人與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等監(jiān)督力量的協(xié)同配合，構(gòu)建全區(qū)“大國資、一盤棋”監(jiān)管格局。
各位代表，2023年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，敢于擔(dān)當(dāng)、善于作為，勠力同心、勇毅前行，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化錢塘篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
