（浙江?。╆P(guān)于杭州市西湖區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于杭州市西湖區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年2月14日在杭州市西湖區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
杭州市西湖區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入
全年完成財(cái)政總收入345.67億元，同比增長(zhǎng)8.80%；一般公共預(yù)算收入175.67億元，同比增長(zhǎng)8.50%，為預(yù)期的100.38%。兩個(gè)收入規(guī)模在全市分列第五和第六位，收入貢獻(xiàn)度高于全市平均水平，為全市大局作出西湖貢獻(xiàn)。
2.一般公共預(yù)算可用財(cái)力
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)累計(jì)可用財(cái)力合計(jì)146.00億元，其中，按來(lái)源分：當(dāng)年可用財(cái)力89.83億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.02億元，上年鎮(zhèn)街（平臺(tái)）結(jié)余3.88億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）26.15億元，新增一般債券收入15億元，調(diào)入資金4.12億元（主要是政府性基金結(jié)余調(diào)入）。按級(jí)次分：區(qū)本級(jí)累計(jì)可用財(cái)力120.06億元（包括本年和上年結(jié)轉(zhuǎn)的省市轉(zhuǎn)移支付收入26.01億元），鎮(zhèn)累計(jì)可用財(cái)力4.63億元（包括本年和上年結(jié)轉(zhuǎn)的省市轉(zhuǎn)移支付收入0.14億元），街道累計(jì)可用財(cái)力19.77億元，平臺(tái)累計(jì)可用財(cái)力1.54億元。
3.一般公共預(yù)算支出
全區(qū)一般公共預(yù)算支出126.98億元，其中：區(qū)本級(jí)支出70.81億元，同比增長(zhǎng)9.79%，為調(diào)整預(yù)算的95.69%；新增一般債務(wù)支出15億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出22.14億元；鎮(zhèn)支出4.01億元(不含省市轉(zhuǎn)移支付支出0.14億元)，同比增長(zhǎng)6.56%，為預(yù)算的94.59%；街道支出13.61億元，同比下降2.06%，為預(yù)算的94.89%；平臺(tái)支出1.41億元，同比增長(zhǎng)11.13%，為預(yù)算的94.84%。轉(zhuǎn)移支付東西部協(xié)作資金0.73億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含新增一般債務(wù)支出和省市轉(zhuǎn)移支付支出）主要科目情況為：公共安全支出6.43億元，同比增長(zhǎng)2.71%，為調(diào)整預(yù)算的101.99%；教育支出19.85億元，同比增長(zhǎng)11.73%，為調(diào)整預(yù)算的97.90%；科技支出4.94億元，同比增長(zhǎng)35.29%，為調(diào)整預(yù)算的94.06%，主要是加大科技創(chuàng)新投入；文化旅游體育與傳媒支出0.97億元，同比下降0.89%，為調(diào)整預(yù)算的92.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.17億元，同比增長(zhǎng)6.54%，為調(diào)整預(yù)算的95.73%；衛(wèi)生健康支出5.76億元，同比下降17.43%，為調(diào)整預(yù)算的114.10%，主要是疫情影響上年支出基數(shù)較高；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.91億元，同比增長(zhǎng)32.45%，為調(diào)整預(yù)算的88.69%；農(nóng)林水支出1.46億元，同比下降2.94%，為調(diào)整預(yù)算的88.88%。
街道一般公共預(yù)算支出主要科目情況為：公共安全支出1.58億元，同比增長(zhǎng)4.38%，為預(yù)算的102.69%；教育支出0.66億元，同比增長(zhǎng)6.22%，為預(yù)算的99.48%；科學(xué)技術(shù)支出0.83億元，同比下降8.65%，為預(yù)算的110.55%；文化旅游體育與傳媒支出0.13億元，同比下降19.49%，為預(yù)算的93.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.93億元，同比增長(zhǎng)35.62%，為預(yù)算的112.64%；衛(wèi)生健康支出0.94億元，同比下降14.49%，為預(yù)算的105.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00億元，同比下降1.31%，為預(yù)算的94.79%；農(nóng)林水支出0.06億元，同比下降24.42%，為預(yù)算的66.20%。全區(qū)當(dāng)年部分科目未全部執(zhí)行完畢，主要是核算方式根據(jù)省市預(yù)算管理一體化要求進(jìn)行了調(diào)整。
4.一般公共預(yù)算財(cái)力結(jié)余
收支相抵，預(yù)計(jì)2021年全區(qū)滾存結(jié)余18.29億元，其中區(qū)本級(jí)滾存結(jié)余7.51億元（含部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），省市轉(zhuǎn)移支付支出結(jié)轉(zhuǎn)下年4.01億元，鎮(zhèn)滾存結(jié)余0.48億元，街道滾存結(jié)余6.16億元，平臺(tái)滾存結(jié)余0.13億元。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，區(qū)本級(jí)結(jié)余資金全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，加上年初預(yù)穩(wěn)基金結(jié)余3.67億元，預(yù)計(jì)年末區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總額為11.18億元，將統(tǒng)籌用于安排2022年及以后年度預(yù)算支出、西湖大學(xué)一期PPP項(xiàng)目合同后續(xù)履約支出和三期建設(shè)、政府債務(wù)還本付息支出等。因市區(qū)財(cái)政體制仍在核對(duì)中，上述財(cái)力數(shù)據(jù)以決算后為準(zhǔn)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成政府性基金收入24.51億元，其中：本級(jí)政府性基金收入0.85億元，同比下降46.80%，為預(yù)期的327.55%，主要是受上年一次性收入因素影響；調(diào)入資金2.69億元；省市轉(zhuǎn)移支付收入20.97億元，主要是土地出讓金補(bǔ)助收入17億元，留祥路西延項(xiàng)目爭(zhēng)取的市級(jí)補(bǔ)助收入2.67億元，老舊小區(qū)綜合改造提升補(bǔ)助資金等1.30億元。加上新增專項(xiàng)債券收入9.50億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.60億元，合計(jì)45.61億元。
政府性基金預(yù)算支出34.33億元，其中：本級(jí)政府性基金支出12.36億元（含新增專項(xiàng)債券支出9.50億元），同比下降23.59%，為調(diào)整預(yù)算的96.84%，主要用于紫金港科技城220KV架空線上改下工程、西湖之江社區(qū)鄰里中心建設(shè)等項(xiàng)目和專項(xiàng)債券付息；省市轉(zhuǎn)移支付支出21.97億元，為調(diào)整預(yù)算的103.14%，主要用于地鐵6號(hào)線，留祥路西延、紫之隧道，區(qū)屬教育等部門(mén)項(xiàng)目支出。加上債務(wù)還本支出11.68億元，合計(jì)46.01億元。
收支相抵，加上年結(jié)余3.49億元，預(yù)計(jì)市對(duì)區(qū)人才新政專項(xiàng)可補(bǔ)助3.60億元，結(jié)余合計(jì)6.69億元。其中，調(diào)入一般公共預(yù)算4.10億元，政府性基金累計(jì)結(jié)余2.59億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入762.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.24%，為預(yù)期115.55%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出265.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.13%，為預(yù)算的59.01%。主要是國(guó)企信息化項(xiàng)目建設(shè)按省市要求延后開(kāi)展。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余497.12萬(wàn)元，加上年結(jié)余960.84萬(wàn)元，結(jié)余合計(jì)1457.96萬(wàn)元。按照社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求，調(diào)入一般公共預(yù)算結(jié)余228.80萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余1229.16萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入6.01億元，同比增長(zhǎng)50.71%，為預(yù)期的139.50%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入等3.48億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入2.53億元。收入超預(yù)期主要是對(duì)已收到的市級(jí)補(bǔ)助資金，根據(jù)相關(guān)要求調(diào)整核算方式全額確認(rèn)為當(dāng)期收入。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.29億元，同比增長(zhǎng)7.67%，為預(yù)算的99.66%，全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余1.72億元。
二、2021年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
2021年，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署和區(qū)十五屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，為加快打造共同富裕示范區(qū)的首善之區(qū)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）落實(shí)積極政策取得新實(shí)效。一是涵養(yǎng)財(cái)源優(yōu)化結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)中央和省市區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)等惠企助企政策，堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚(yú)”，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展后勁。不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，著力提高收入質(zhì)量。一般公共預(yù)算收入占財(cái)政總收入、稅收收入占一般公共預(yù)算收入等比重進(jìn)一步提高，稅占比94.19%，分別高于全省7.39個(gè)百分點(diǎn)、全市0.60個(gè)百分點(diǎn)。信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，稅收同比增長(zhǎng)38.16%，占比40.18%；房地產(chǎn)業(yè)稅收同比下降5.57%，占比11.05%。二是完善政策促進(jìn)發(fā)展。新出臺(tái)、修訂飛天企業(yè)培育工程、高校經(jīng)濟(jì)、特色小鎮(zhèn)、街區(qū)改造等產(chǎn)業(yè)扶持政策17條。優(yōu)化出臺(tái)《進(jìn)一步理順鎮(zhèn)街間企業(yè)屬地管理的意見(jiàn)》，建立招引項(xiàng)目“首談備案制”，在保持現(xiàn)有財(cái)力格局總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，初步形成資源共享、權(quán)責(zé)明晰、統(tǒng)籌發(fā)展的稅源招引扶持機(jī)制。建立企業(yè)生命全周期的體系化基金布局，設(shè)立直投基金，創(chuàng)投引導(dǎo)基金支持初創(chuàng)期企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基金支持成長(zhǎng)期企業(yè)，支持上市公司穩(wěn)健發(fā)展基金緩解大股東流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。撬動(dòng)社會(huì)資本25.80億元，已投資項(xiàng)目金額19.60億元，已投項(xiàng)目估值同比增長(zhǎng)57%。目前已完成上市過(guò)會(huì)審批項(xiàng)目4個(gè)，處于上市培育梯隊(duì)項(xiàng)目12個(gè)。三是加速加力提升能級(jí)。全年累計(jì)兌現(xiàn)各級(jí)各類產(chǎn)業(yè)扶持資金27.74億元，同比增長(zhǎng)21%。堅(jiān)決貫徹全區(qū)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，錨定奪取“科技創(chuàng)新金鼎”目標(biāo)，加大投入提升科技創(chuàng)新能級(jí)。全年落實(shí)區(qū)級(jí)科技支出6.70億元，同比增長(zhǎng)32.07%。切實(shí)保障黨政機(jī)關(guān)整體智治綜合應(yīng)用系統(tǒng)、“民呼我為”智治平臺(tái)、智慧“三件套”等數(shù)字化改革經(jīng)費(fèi)。積極推進(jìn)政策性融資擔(dān)保，為全區(qū)小微企業(yè)提供擔(dān)保額首次突破1億元，超額完成市級(jí)下達(dá)的全年目標(biāo)任務(wù)。
（二）保障改善民生取得新實(shí)績(jī)。積極謀劃共同富裕示范區(qū)首善之區(qū)建設(shè)“擴(kuò)中、提低”新要求，全年落實(shí)民生支出合計(jì)109.22億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的86.01%，較上年提高約四個(gè)百分點(diǎn)，切實(shí)保障西湖民生綜合體建設(shè)等工作。一是持續(xù)加大教育和人才保障支出。統(tǒng)籌落實(shí)教育支出31.03億元，較上年增加1.65億元。集中財(cái)力落實(shí)西湖大學(xué)建設(shè)工程三期債券資金15億元、西湖大學(xué)市級(jí)補(bǔ)助資金6.76億元。落實(shí)新引進(jìn)應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活補(bǔ)貼、租房補(bǔ)貼，以及其他人才補(bǔ)貼等7.55億元。二是全力落實(shí)疫情防控和公共衛(wèi)生保障支出。全年落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生支出6.90億元，切實(shí)做好政策和資金保障。其中，統(tǒng)籌落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)0.77億元，醫(yī)務(wù)人員一次性核增績(jī)效工資0.17億元，確保新冠疫苗全民免費(fèi)接種、核酸檢測(cè)、物資儲(chǔ)備等各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。落實(shí)7家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心CT購(gòu)置，雙浦、文新兩家中心整體搬遷，省市醫(yī)療協(xié)作經(jīng)費(fèi)等1.67億元，進(jìn)一步提升全區(qū)醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平。三是高效推進(jìn)兩直資金和民生兜底保障支出。全年?duì)幦「黝愔边_(dá)資金2.20億元，按照“資金不過(guò)夜”原則，及時(shí)下達(dá)區(qū)級(jí)相關(guān)部門(mén)。全年累計(jì)撥付2.19億元，執(zhí)行進(jìn)度達(dá)99.60%，超省市平均執(zhí)行進(jìn)度2.80個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)“一卡通”等系統(tǒng)，按月“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”直接撥付困難群眾臨時(shí)生活補(bǔ)貼，臨時(shí)救助資金，低保人員、低保邊緣家庭補(bǔ)貼，困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等各項(xiàng)兜底保障經(jīng)費(fèi)。
（三）數(shù)字賦能改革取得新突破。按照“整體智治、高效協(xié)同、管用實(shí)用”的目標(biāo)，系統(tǒng)提升財(cái)政業(yè)務(wù)智治能力。一是全面推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型。制定《西湖區(qū)財(cái)政數(shù)字化改革方案》，組建專班統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理一體化、資產(chǎn)云、浙里報(bào)等“1+6”應(yīng)用場(chǎng)景為主要內(nèi)容的財(cái)政數(shù)字化改革，成功爭(zhēng)創(chuàng)作為全省資產(chǎn)云、浙里報(bào)等工作試點(diǎn)區(qū)縣。二是全力打造資產(chǎn)云管家。建成集預(yù)算、采購(gòu)、登記、處置、核銷為一體的，具有西湖特色的國(guó)有資產(chǎn)全生命周期管理體系，獲得省委改革辦《競(jìng)跑者》和杭州日?qǐng)?bào)頭版頭條刊登，得到財(cái)政部官網(wǎng)肯定推廣，獲得杭州市改革突破獎(jiǎng)，并入選數(shù)字化改革成果展。三是深化會(huì)計(jì)管理改革。健全完善會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)人員管理，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，持續(xù)深化會(huì)計(jì)領(lǐng)域“放管服”改革，代理記賬行政許可審批工作實(shí)現(xiàn)“零次跑”，滿意率達(dá)100%。四是推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。圍繞“高效率、低成本、全透明、促廉潔”的目標(biāo)，推廣“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)平臺(tái)應(yīng)用，扎實(shí)推進(jìn)“政采云”在線監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，全年累計(jì)完成交易1.8萬(wàn)余筆，交易額13.44億元，連續(xù)三年榮獲全國(guó)政府采購(gòu)百?gòu)?qiáng)縣榮譽(yù)稱號(hào)。五是全面落實(shí)財(cái)政電子票據(jù)改革。精準(zhǔn)上線“核算云”，全區(qū)348個(gè)預(yù)算單位穩(wěn)妥完成新舊核算系統(tǒng)切換，順利實(shí)現(xiàn)核算數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集。400多家單位全面上線財(cái)政電子票據(jù)，累計(jì)開(kāi)具財(cái)政電子票據(jù)500余萬(wàn)筆，開(kāi)票金額超175億元。
（四）除險(xiǎn)固安統(tǒng)籌開(kāi)創(chuàng)新局面。一是全面加強(qiáng)清廉國(guó)企建設(shè)。出臺(tái)20余項(xiàng)涉及企業(yè)改革、重大事項(xiàng)管理等國(guó)資監(jiān)管制度，認(rèn)真落實(shí)巡視巡察反饋問(wèn)題整改，壓緊壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，有關(guān)工作在中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站和省紀(jì)委《反腐敗導(dǎo)刊》刊登。二是有力推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。2021年末全區(qū)地方政府債務(wù)限額為122.13億元，債務(wù)余額121.88億元，其中：一般債務(wù)限額和余額均為31億元；專項(xiàng)債務(wù)限額為91.13億元，余額為90.88億元。通過(guò)履行支出責(zé)任、核銷協(xié)議等方式推進(jìn)隱性債務(wù)化解，提前一年實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)下調(diào)目標(biāo)。三是科學(xué)監(jiān)管指導(dǎo)多元融資。制定并出臺(tái)《西湖區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)融資管理指導(dǎo)性意見(jiàn)》，通過(guò)核定年度融資計(jì)劃、優(yōu)化融資備案審核、做好成本管控預(yù)警等方式規(guī)范激發(fā)國(guó)企發(fā)展。不斷優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)比例，繼續(xù)加大直接融資力度，全年節(jié)約財(cái)務(wù)成本約2.10億元。積極支持國(guó)企做大做強(qiáng)，通過(guò)資產(chǎn)整合等舉措，助推之江經(jīng)管集團(tuán)完成AA評(píng)級(jí)工作，實(shí)現(xiàn)區(qū)屬國(guó)企評(píng)級(jí)全覆蓋，成功發(fā)行全市首單綠色債券。
（五）績(jī)效引領(lǐng)管理取得新進(jìn)展。按照“精打細(xì)算、量力而行、盡力而為、講求績(jī)效”的原則，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌財(cái)政政策和資金，堅(jiān)持過(guò)緊日子思想，積極助力打造績(jī)效政府。一是激勵(lì)引導(dǎo)，提升資金績(jī)效。落實(shí)績(jī)效閉環(huán)式管理，全面提升財(cái)政資金使用績(jī)效。新出臺(tái)《西湖區(qū)鎮(zhèn)街、平臺(tái)財(cái)政管理績(jī)效考評(píng)辦法（試行）》，創(chuàng)新設(shè)立區(qū)級(jí)基層財(cái)政管理獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元，通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，引導(dǎo)激勵(lì)鎮(zhèn)街進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政管理能力和水平。預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移，組織第三方專家選取重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，2021年評(píng)估核減率達(dá)16.70%。二是開(kāi)展“五個(gè)一”活動(dòng)，基層財(cái)政強(qiáng)基固本。通過(guò)開(kāi)展一次政策輔導(dǎo)、組織一次專項(xiàng)資金檢查、集中開(kāi)展一系列宣傳、出臺(tái)一個(gè)鎮(zhèn)街財(cái)政管理辦法、建立一套考評(píng)機(jī)制等“五個(gè)一”專項(xiàng)活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我區(qū)“基層財(cái)政強(qiáng)基固本落實(shí)年”工作。全年通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)承擔(dān)比例等方式向鎮(zhèn)街平臺(tái)傾斜財(cái)力超2億元，全面優(yōu)化基層財(cái)政管理和防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，努力提升績(jī)效管理水平。在全省深化預(yù)算績(jī)效管理改革試點(diǎn)大比武工作中，我區(qū)民生實(shí)事項(xiàng)目事前績(jī)效和全生命周期績(jī)效管理試點(diǎn)工作，在全省40多個(gè)項(xiàng)目中脫穎而出，榮獲優(yōu)秀改革試點(diǎn)方案。編寫(xiě)的《西湖區(qū)民生實(shí)事項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)探索》在全省績(jī)效管理改革大會(huì)上展示交流。
（六）變革創(chuàng)新組織展現(xiàn)新氣象。重點(diǎn)聚焦黨史學(xué)習(xí)教育，按照中央省市區(qū)委工作要求，奮力打造財(cái)政鐵軍升級(jí)版。一是開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育與財(cái)政業(yè)務(wù)深度融合，強(qiáng)化學(xué)史力行意識(shí)，把黨史學(xué)習(xí)教育成效轉(zhuǎn)化為工作動(dòng)力和成效。堅(jiān)持實(shí)行重大決策部署任務(wù)項(xiàng)目清單化，確保件件有著落，事事有回音。二是培育黨建特色品牌。精心培育“財(cái)+紅”彩虹系列黨建項(xiàng)目，初步形成稅源小博士、紅色早餐、項(xiàng)目小管家等特色財(cái)政黨建文化。扎實(shí)推進(jìn)“三聚三聯(lián)促三力”活動(dòng)，推出黨員干部“有志氣、展才氣、接地氣”量化考核表和支部評(píng)比“N+1”指標(biāo)表。三是拓展黨建工作載體?！柏?cái)稅助企黨建聯(lián)盟”助企服務(wù)再升級(jí)，踐行“民呼我為”民本宗旨。成立注會(huì)評(píng)估行業(yè)黨委，以黨建共建為紐帶，探索實(shí)踐“黨建業(yè)務(wù)雙融合“發(fā)展道路，行業(yè)所被評(píng)為“浙江省先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。發(fā)揮財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)專業(yè)平臺(tái)和組織優(yōu)勢(shì)，吸納全區(qū)納稅大戶會(huì)計(jì)行業(yè)領(lǐng)軍人才，通過(guò)課題研討、政策宣講交流等活動(dòng)，共建共享美麗西湖成果。
一年來(lái)，我區(qū)財(cái)政工作先后獲得全省財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體、全市財(cái)政績(jī)效管理優(yōu)秀單位、西湖區(qū)先進(jìn)基層黨組織、全省財(cái)政預(yù)算管理一體化改革優(yōu)秀單位、全國(guó)政府采購(gòu)百?gòu)?qiáng)縣區(qū)等榮譽(yù)。這些成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)各部門(mén)、鎮(zhèn)街平臺(tái)支持幫助的結(jié)果，是全體財(cái)稅干部和廣大財(cái)會(huì)工作者努力和付出的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過(guò)程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，預(yù)算剛性約束不強(qiáng)，個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，年度執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期；還有個(gè)別單位存在一定程度的“重分配、輕績(jī)效”意識(shí)，資金績(jī)效管理不夠完善。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年我區(qū)財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議、區(qū)第十次黨代會(huì)部署，準(zhǔn)確領(lǐng)悟和把握經(jīng)濟(jì)工作“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的深刻內(nèi)涵和實(shí)踐要求，突出“穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革”，推動(dòng)積極財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策“四兩撥千斤”作用，助力穩(wěn)定區(qū)域經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，圍繞高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的首善之區(qū)等重大決策戰(zhàn)略部署保障，努力以財(cái)政政策的“實(shí)”和“效”助力全區(qū)共同富裕示范區(qū)首善之區(qū)建設(shè)發(fā)展的“穩(wěn)”和“進(jìn)”。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想及預(yù)算法要求，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期，2022年預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)期
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期193億元，增幅10%。
2.支出預(yù)算安排
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)累計(jì)可用財(cái)力合計(jì)138.80億元，其中，按來(lái)源分：當(dāng)年可用財(cái)力96.55億元，加鎮(zhèn)街（平臺(tái)）上年結(jié)余6.77億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)24.01億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），擬調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.75億元，調(diào)入資金1.72億元（主要是政府性基金結(jié)余調(diào)入）。按級(jí)次分：區(qū)本級(jí)累計(jì)可用財(cái)力107.59億元（包括本年和上年結(jié)轉(zhuǎn)的省市轉(zhuǎn)移支付收入24.01億元）；鎮(zhèn)累計(jì)可用財(cái)力4.93億元；街道累計(jì)可用財(cái)力23.85億元；平臺(tái)累計(jì)可用財(cái)力2.43億元。
綜合考慮穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、迎亞運(yùn)、數(shù)字化改革、疫情防控和“五大戰(zhàn)略”實(shí)施等相關(guān)支出需求，安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出128.44億元。其中，區(qū)本級(jí)支出82.04億元，同比增長(zhǎng)15.86%；省市轉(zhuǎn)移支付支出24.01億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)4.01億元）；鎮(zhèn)支出4.78億元，同比增長(zhǎng)19.14%；街道支出15.93億元，同比增長(zhǎng)17.10%；平臺(tái)支出1.68億元，同比增長(zhǎng)18.88%。按要求安排轉(zhuǎn)移支付東西部協(xié)作資金0.74億元、預(yù)備費(fèi)0.80億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含省市轉(zhuǎn)移支付支出）主要科目情況為：公共安全支出7.30億元，同比增長(zhǎng)13.59%；教育支出24.16億元，同比增長(zhǎng)21.75%；科學(xué)技術(shù)支出6.80億元，同比增長(zhǎng)37.62%；文化旅游體育與傳媒支出1.12億元，同比增長(zhǎng)15.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.59億元，同比增長(zhǎng)11.62%；衛(wèi)生健康支出5.04億元，同比下降12.42%，如剔除2021年省市醫(yī)療協(xié)作經(jīng)費(fèi)一次性因素1億元影響，同比增長(zhǎng)5.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.46億元，同比增長(zhǎng)15.63%；農(nóng)林水支出1.80億元，同比增長(zhǎng)23.38%。
街道一般公共預(yù)算支出主要科目情況為：公共安全支出1.71億元，同比增長(zhǎng)8.74%；教育支出0.58億元，同比下降12.27%，主要是部分教育統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)未列支出，擬通過(guò)年末體制結(jié)算；科學(xué)技術(shù)支出1.06億元，同比增長(zhǎng)28%；文化旅游體育與傳媒支出0.14億元，同比增長(zhǎng)13.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.95億元，同比增長(zhǎng)1.70%；衛(wèi)生健康支出0.98億元，同比增長(zhǎng)3.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.43億元，同比增長(zhǎng)28.69%；農(nóng)林水支出0.07億元，同比增長(zhǎng)18.98%。
收支相抵，預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算滾存結(jié)余8.82億元，其中鎮(zhèn)滾存結(jié)余0.15億元，街道滾存結(jié)余7.92億元，平臺(tái)滾存結(jié)余0.75億元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余1.43億元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金收入預(yù)期22.60億元。其中：本級(jí)政府性基金收入0.37億元，為上年的42.86%；調(diào)入資金3.53億元，主要是平臺(tái)收回的政府債券利息；省市轉(zhuǎn)移支付收入18.70億元，主要是土地出讓金上級(jí)補(bǔ)助收入15億元，留祥路西延工程市補(bǔ)資金3.50億元等。
政府性基金支出預(yù)算合計(jì)22.49億元。其中：本級(jí)政府性基金支出3.79億元，為上年的30.68%，主要是債券付息和發(fā)行費(fèi)支出3.53億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出18.70億元，主要用于區(qū)屬教育建設(shè)、紫之隧道、地鐵6號(hào)線、留祥路西延以及PPP項(xiàng)目等重點(diǎn)支出。
收支相抵，加上年結(jié)余2.59億元，預(yù)計(jì)市對(duì)區(qū)人才新政可補(bǔ)助1.20億元，結(jié)余合計(jì)3.90億元。其中，擬調(diào)入一般公共預(yù)算1.70億元，政府性基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余2.20億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期800萬(wàn)元，為上年的104.90%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算360萬(wàn)元，為上年的135.57%。主要用于原退休人員解決歷史遺留問(wèn)題支出68萬(wàn)元，國(guó)企改革等其他支出292萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余440萬(wàn)元，加上年結(jié)余1229.16萬(wàn)元，結(jié)余合計(jì)1669.16萬(wàn)元。按照社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提要求，擬調(diào)入一般公共預(yù)算240萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余1429.16萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期3.25億元，為上年的54.19%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入3.23億元。動(dòng)用上年結(jié)余列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助1.34億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.59億元，為上年的106.97%，全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
收支相抵，上年結(jié)余1.72億元，動(dòng)用列支當(dāng)年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助1.34億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余0.38億元。
四、2022年重點(diǎn)財(cái)政收支政策和主要工作任務(wù)
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年。按照中央和省市區(qū)委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2022年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，參考上年度執(zhí)行情況，并結(jié)合對(duì)2022年財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，在安排2022年重點(diǎn)財(cái)政收支政策時(shí)，我們堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事、堅(jiān)持聚精會(huì)神抓經(jīng)濟(jì)、堅(jiān)持精準(zhǔn)可持續(xù)發(fā)展、堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子、堅(jiān)持兜牢民生底線的原則，著力促進(jìn)財(cái)政收支更穩(wěn)健、財(cái)政政策更高效、財(cái)政資金更聚焦，將寶貴的財(cái)政資金用在“刀刃上”。
（一）優(yōu)收支管理，做大分好財(cái)政“蛋糕”
一是高質(zhì)量組織財(cái)政收入。按照“匹配性、均衡性、可持續(xù)性”原則，調(diào)整優(yōu)化一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)，其中稅收收入預(yù)期183億元，非稅收入預(yù)期10億元，稅占比達(dá)94.82%。不斷健全財(cái)政稅務(wù)協(xié)同機(jī)制，落實(shí)“既穩(wěn)又增、有質(zhì)有量”要求，切實(shí)提高收入質(zhì)量，確保稅收占比不低于前三年平均水平。二是多渠道籌集建設(shè)資金。緊盯全年重點(diǎn)籌資地塊，狠抓做地出讓，增加可用收入。按照“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”原則，組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和平臺(tái)梳理摸排潛在項(xiàng)目，積極開(kāi)展政府債券項(xiàng)目申報(bào)工作。全力爭(zhēng)取地方政府債券額度，用于保障西湖大學(xué)等重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。三是積極向上爭(zhēng)取資金。緊抓全省落地財(cái)政部《支持浙江探索創(chuàng)新打造財(cái)政推動(dòng)共同富裕省域范例的實(shí)施方案》戰(zhàn)略機(jī)遇，結(jié)合西湖實(shí)際，引導(dǎo)激勵(lì)部門(mén)加強(qiáng)與上級(jí)間的溝通對(duì)接力度，積極爭(zhēng)取各類項(xiàng)目政策資金。四是持續(xù)落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。不折不扣落實(shí)省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的通知》精神，繼續(xù)實(shí)行部門(mén)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)定額統(tǒng)一壓減，非急需、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目原則不得新增安排支出；新建建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行省委、省政府關(guān)于政府投資項(xiàng)目“三個(gè)不得立項(xiàng)”的要求。做到“開(kāi)源”與“節(jié)流”并舉，既做大“蓄水池”，也算好“精細(xì)賬”，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。五是持續(xù)深化“全面績(jī)效”理念。以績(jī)效為導(dǎo)向，強(qiáng)化“零基預(yù)算”“統(tǒng)籌管理”等要求，聚焦“產(chǎn)業(yè)立區(qū)”“科創(chuàng)強(qiáng)區(qū)”“生態(tài)美區(qū)”“民生優(yōu)區(qū)”“改革興區(qū)”等五大戰(zhàn)略，集中財(cái)力持續(xù)加大對(duì)西湖大學(xué)、“一湖三鎮(zhèn)”、“兩老”改造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、亞運(yùn)會(huì)、數(shù)字化改革等區(qū)委區(qū)政府重大決策部署項(xiàng)目的財(cái)力傾斜。
（二）強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)，助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入。貫徹落實(shí)“科創(chuàng)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，持續(xù)加大區(qū)級(jí)科技投入。安排區(qū)級(jí)科技支出9.31億元，同比增長(zhǎng)約40%。通過(guò)政府投入引領(lǐng)撬動(dòng)全社會(huì)科技投入。重點(diǎn)支持西湖大學(xué)人才、實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)學(xué)研基地等高校經(jīng)濟(jì)建設(shè)，激發(fā)自主創(chuàng)新活力，壯大高校經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈。支持全區(qū)數(shù)字化改革縱深推進(jìn)，聚焦“七大領(lǐng)域”，堅(jiān)持頂層設(shè)計(jì)，確?！包h政機(jī)關(guān)整體智治綜合應(yīng)用”、“西湖碼”、“城市大腦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)防控西湖平臺(tái)”等項(xiàng)目按時(shí)序進(jìn)度落實(shí)好資金保障。二是充分發(fā)揮政策協(xié)同優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持減負(fù)加力，強(qiáng)化財(cái)稅政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策、區(qū)域政策等政策協(xié)同性；做到政策清單化、一體化、精準(zhǔn)化，通過(guò)減稅降費(fèi)、基金引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)扶持等手段強(qiáng)化財(cái)政政策的逆周期調(diào)節(jié)作用；做到精準(zhǔn)扶持、精心培育、精細(xì)服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)能，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。三是提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置。圍繞“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”，緊扣四大特色產(chǎn)業(yè)、新制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展需求，統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10.51億元。更大力度支持“4+1+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，加快產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)速度，充分釋放財(cái)稅金融政策紅利，放大財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本加強(qiáng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、空天信息、生命健康和文化創(chuàng)意等特色產(chǎn)業(yè)的培育和支持，提升全區(qū)產(chǎn)業(yè)能級(jí)。四是聚焦助力平臺(tái)發(fā)展能級(jí)。圍繞 “三城一谷六小鎮(zhèn)”主平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展方向，全力支持各平臺(tái)“招大引強(qiáng)”，爭(zhēng)取用好省市特色小鎮(zhèn)政策紅利。多元化籌措資金，支持紫金港科技城和西湖大學(xué)城的運(yùn)行發(fā)展，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。重點(diǎn)籌措資金支持西湖大學(xué)三期建設(shè)和一期PPP項(xiàng)目合同后續(xù)履約支出，落實(shí)“兩老”政策，做好提升改造的后半篇文章，確保文三數(shù)字生活街區(qū)精彩亮相。不斷優(yōu)化建設(shè)資金投入方向，助力高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)實(shí)施“北強(qiáng)、南啟、中興”發(fā)展戰(zhàn)略。
（三）促共同富裕，服務(wù)保障重大決策部署
一是推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)，夯實(shí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政體制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，不斷優(yōu)化完善區(qū)以下財(cái)政管理體制，縮小地區(qū)基本財(cái)力差距。繼續(xù)加大對(duì)薄弱地區(qū)、平臺(tái)建設(shè)期等區(qū)域的財(cái)政政策傾斜力度。通過(guò)調(diào)整優(yōu)化區(qū)級(jí)、鎮(zhèn)街財(cái)力分配關(guān)系，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街增收節(jié)支積極性，激發(fā)平臺(tái)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，確?；鶎迂?cái)政運(yùn)行健康有序。二是推動(dòng)城鄉(xiāng)融合，助力公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享。圍繞“民生優(yōu)區(qū)”，持續(xù)統(tǒng)籌資金高質(zhì)量建好管好西湖民生綜合體，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引領(lǐng)作用，集村社、社會(huì)化力量等構(gòu)建全人群、全周期、全鏈條的民生服務(wù)體系。持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展，按照“兩個(gè)只增不減”要求，統(tǒng)籌安排教育支出33.10億元，同比增長(zhǎng)6.67%。穩(wěn)步提高各階段生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化教師工資待遇保障等，助力破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)中教育城鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展難題，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源均衡分布。持續(xù)強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)保障，不折不扣落實(shí)疫情防控、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行等保障。發(fā)揮財(cái)政資金積極引導(dǎo)作用，累計(jì)投入合作資金4.97億元，用于發(fā)展醫(yī)療協(xié)作，系統(tǒng)性建立市婦產(chǎn)科醫(yī)院與城西醫(yī)院等五大體系。持續(xù)深化養(yǎng)老服務(wù)改革，統(tǒng)籌安排養(yǎng)老一體化經(jīng)費(fèi)7100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.30%。依托信息化技術(shù)，建立養(yǎng)老服務(wù)電子津貼制度。為區(qū)內(nèi)生活困難老人家庭提供居家適老化改造，提高家庭養(yǎng)老照護(hù)床位補(bǔ)助范圍等，實(shí)現(xiàn)政策全覆蓋。三是推動(dòng)精準(zhǔn)保障，縮小居民基本生活差距。安排就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)、應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活和租房補(bǔ)貼等2.76億元，加大就業(yè)、創(chuàng)業(yè)優(yōu)先政策資金支持力度。強(qiáng)化民生保障，圍繞“提低”目標(biāo)持續(xù)提高社會(huì)救助精準(zhǔn)度，打造多層次和多類型的社會(huì)救助體系，足額保障低收入、特殊群體等兜底民生政策。四是推動(dòng)文旅融合，提升城鄉(xiāng)環(huán)境大美宜居。持續(xù)加大文化惠民力度。安排文化旅游體育與傳媒支出1.41億元，同比增長(zhǎng)24.03%。統(tǒng)籌落實(shí)“禮堂、家園、書(shū)房、百姓健身房”等建后運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，構(gòu)建多元化、立體化的基層文體新型空間，豐富百姓生活。圍繞“生態(tài)美區(qū)”，持續(xù)加大城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。年統(tǒng)籌資金超2億元，落實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展及美麗田園建設(shè)扶持政策，加大鄉(xiāng)村多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持力度；按照“政府主導(dǎo)、多元參與、良好互動(dòng)、共治共享”原則，落實(shí)長(zhǎng)效管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，鞏固美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果；落實(shí)精品村創(chuàng)建、未來(lái)鄉(xiāng)村創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，支持全域推進(jìn)未來(lái)鄉(xiāng)村建設(shè)，不斷豐富“鄉(xiāng)村振興”內(nèi)涵。
（四）謀改革突破，提升激發(fā)國(guó)企經(jīng)營(yíng)能力
一是突出政治引領(lǐng)，聚焦黨的領(lǐng)導(dǎo)。落實(shí)黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”要求，明確區(qū)屬國(guó)企黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，努力形成齊抓共管、人人有責(zé)的工作格局；二是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)能級(jí)，激發(fā)活力動(dòng)能。明確區(qū)屬國(guó)企“兩升、兩增、兩降”的目標(biāo)，要求營(yíng)業(yè)收入上升和凈利潤(rùn)上升，總資產(chǎn)增加和凈資產(chǎn)增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降和虧損企業(yè)數(shù)量下降。持續(xù)推進(jìn)各國(guó)有集團(tuán)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)有企業(yè)自主造血能力，進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)企在資本市場(chǎng)的籌融資能力。持續(xù)發(fā)揮制度的基礎(chǔ)性作用，通過(guò)優(yōu)化和完善國(guó)有企業(yè)年度考核體系，扭住關(guān)鍵、突出實(shí)效，激發(fā)國(guó)有企業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新活力；三是完善制度建設(shè)，抓實(shí)權(quán)力制約。推進(jìn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系建設(shè)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。指導(dǎo)各區(qū)屬國(guó)有企業(yè)健全完善規(guī)劃投資、產(chǎn)權(quán)管理、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)考核、薪酬分配等制度建設(shè)，有序推進(jìn)國(guó)資國(guó)企數(shù)字化監(jiān)管系統(tǒng)改革。著力打造上下貫通、層層負(fù)責(zé)、有效追責(zé)的責(zé)任傳導(dǎo)鏈條，提升國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化能力。
（五）樹(shù)底線思維，系統(tǒng)防范化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
一是財(cái)政監(jiān)管更智能。以數(shù)字化監(jiān)管系統(tǒng)為抓手，充分利用鷹眼護(hù)航系統(tǒng)、地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)政部監(jiān)測(cè)平臺(tái)進(jìn)行全區(qū)債務(wù)數(shù)據(jù)的定期歸集和分析，實(shí)現(xiàn)全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和實(shí)時(shí)預(yù)警。及時(shí)跟蹤政策變化，提前謀劃化債方案，通過(guò)真金白銀還貸、籌劃合規(guī)項(xiàng)目轉(zhuǎn)型方案等方式全力完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。建立健全鎮(zhèn)街（平臺(tái)）“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，繼續(xù)對(duì)紅碼單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)提示。二是融資結(jié)構(gòu)更優(yōu)質(zhì)。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)積極推進(jìn)綠色債券、中期票據(jù)等期限長(zhǎng)、成本低的融資工具發(fā)行工作，通過(guò)提升直接融資比重優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)債務(wù)期限，降低籌資成本，有效緩解企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。2022年新增政府債券限額待省財(cái)政廳正式下達(dá)后，按規(guī)定程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)并納入預(yù)算。三是國(guó)資管理更精細(xì)。建立“國(guó)資監(jiān)管大腦”，研究大額資金支出動(dòng)態(tài)檢測(cè)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)權(quán)、投資、責(zé)任追究等系統(tǒng)應(yīng)用建設(shè)，增強(qiáng)國(guó)資國(guó)企監(jiān)督信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的可靠性，增強(qiáng)持續(xù)運(yùn)作能力，為持續(xù)深化國(guó)企國(guó)資改革，完善國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代化企業(yè)制度提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建立資產(chǎn)管理績(jī)效評(píng)價(jià)體系，設(shè)立國(guó)有房產(chǎn)管理、辦公資產(chǎn)使用、資產(chǎn)管理效能三大維度評(píng)價(jià)體系，生成資產(chǎn)畫(huà)像，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
2022年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照區(qū)十六屆人大一次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，齊心協(xié)力、開(kāi)拓進(jìn)取，為開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展新篇，奮力打造共同富裕示范區(qū)的首善之區(qū)作出新的更大的貢獻(xiàn)！
