（浙江?。╆P于杭州市西湖區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于杭州市西湖區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會書面報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1. 一般公共預算收入
完成財政總收入463.40億元，同比增長34.06%；一般公共預算收入233.49億元，扣除政策性因素后同比增長12.70%，按自然口徑計算同比增長32.91%，為預期的120.98%。兩個收入規(guī)模均位列全市第三，增幅分別位列全市第一和第二，為全省全市高質量發(fā)展大局作出西湖超強貢獻、扛起西湖使命擔當。
2. 一般公共預算可用財力
按現行財政體制測算，全區(qū)累計可用財力合計188.08億元。按來源分：當年可用財力115.95億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金9.73億元，上年鎮(zhèn)街（平臺）結余6.78億元，省市轉移支付收入（含上年結轉）52.59億元，新增一般債券收入3億元，調入資金0.03億元（主要是國有資本經營預算結余調入）。按級次分：區(qū)本級累計可用財力154.30億元（包括本年和上年結轉的省市轉移支付收入52.47億元）；鎮(zhèn)累計可用財力4.57億元；街道累計可用財力27.42億元（包括本年省市轉移支付收入0.12億元）；平臺累計可用財力1.79億元。
3. 一般公共預算支出
全區(qū)一般公共預算支出149.84億元，其中：區(qū)本級支出80.39億元，同比增長13.53%，為預算的97.99%；新增一般債務支出3億元；省市轉移支付支出45.09億元；鎮(zhèn)支出4.39億元，同比增長9.48%，為預算的91.84%；街道支出15.31億元（不含省市轉移支付支出0.12億元），同比增長12.56%，為預算的96.12%；平臺支出1.66億元，同比增長17.73%，為預算的98.81%。轉移支付東西部協(xié)作資金0.74億元。
區(qū)本級一般公共預算支出80.39億元，主要科目情況為：公共安全支出7.38億元，同比增長14.79%，為預算的101.06%；教育支出23.08億元，同比增長16.32%，為預算的95.54%；科技支出6.88億元，同比增長39.25%，為預算的101.18%，主要是加大科技創(chuàng)新投入；文化旅游體育與傳媒支出1.04億元，同比增長7.38%，為預算的92.99%；社會保障和就業(yè)支出13.30億元，同比增長9.29%，為預算的97.92%；衛(wèi)生健康支出5.88億元，同比增長2.22%，為預算的116.73%，全口徑衛(wèi)生健康支出12.11億元，同比增長68.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.61億元，同比增長7.06%，為預算的92.59%；農林水支出1.66億元，同比增長13.76%，為預算的92.20%。
街道一般公共預算支出主要科目情況為：公共安全支出1.67億元，同比增長6.23%，為預算的97.69%；教育支出0.52億元，同比下降21.18%，為預算的89.85%；科技支出1.05億元，同比增長26.29%，為預算的98.67%；文化旅游體育與傳媒支出0.12億元，同比下降9.21%，為預算的79.80%；社會保障和就業(yè)支出0.86億元，同比下降7.53%，為預算的90.93%；衛(wèi)生健康支出1.17億元，同比增長24.57%，為預算的120.24%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.20億元，同比增長24.13%，為預算的96.46%；農林水支出0.05億元，同比下降16.68%，為預算的70.03%。部分科目調整主要為疫情防控支出增加和亞運會延期召開因素。
4. 一般公共預算財力結余
收支相抵，預計2022年全區(qū)滾存結余37.50億元，其中區(qū)本級滾存結余17.70億元（含部分項目結轉結余），省市轉移支付支出結轉下年7.50億元，鎮(zhèn)滾存結余0.18億元，街道滾存結余11.99億元，平臺滾存結余0.13億元。根據預算法規(guī)定，區(qū)本級結余資金全部用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金，加上年初預穩(wěn)基金結余2.69億元，預計年末區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金總額為20.39億元，將統(tǒng)籌安排用于2023年及以后年度預算支出、西湖大學一期PPP項目合同履約支出、政府債務還本付息支出等。因市區(qū)財政體制仍在核對中，上述財力數據以決算后為準。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
完成政府性基金收入59.70億元。其中：本級政府性基金收入0.08億元，同比下降90.76%，主要受上年一次性收入因素影響；調入資金3.20億元；省市轉移支付收入56.42億元，主要是政策性返還社保計提資金和土地出讓金核返收入49.06億元，留祥路西延、老舊小區(qū)綜合改造提升等項目爭取的市級補助資金7.36億元。加上新增專項債收入6.72億元，債務轉貸收入9.81億元，合計76.23億元。
政府性基金預算支出64.28億元。其中：本級政府性基金支出3.40億元，為調整預算的89.56%；專項債支出6.72億元，為調整預算的89.01%，主要是項目支出調劑影響；省市轉移支付支出54.16億元，為調整預算的125.27%，主要為年底政策性社保計提資金返還支出增加。安排用于市政建設和教育、留祥路西延、文一西路延伸段等重點建設項目。加上債務還本支出9.81億元，合計74.09億元。
收支相抵，當年結余2.14億元，加上年結余3.42億元，政府性基金累計結余5.56億元。
（三）國有資本經營預算收支執(zhí)行情況
完成國有資本經營預算收入800萬元，同比增長4.90%，為預期的100%。
國有資本經營預算支出198.75萬元，同比下降25.15%，為預算的55.21%。主要是國企信息化項目建設支付時間節(jié)點調整。
收支相抵，當年結余601.25萬元，加上年結余1226.38萬元，結余合計1827.63萬元。按照社保風險準備金計提要求，調入一般公共預算結余240萬元，國有資本經營預算年末累計結余1587.63萬元。
（四）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
完成社會保險基金收入3.57億元，同比下降40.52%，為預期的109.78%。其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入等3.57億元。收入影響較大主要是上年調整核算方式、一次性確認增加當期收入的因素。
社會保險基金支出4.59億元，同比增長7.01%，為預算的100.04%。全部用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。
收支相抵，當年缺口1.02億元通過2021年末基金滾存結余彌補，彌補后社會保險基金年末累計結余0.70億元。
二、2022年落實區(qū)人大預算決議及財政主要工作
2022年，財政部門嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《浙江省預算審查監(jiān)督條例》和區(qū)委區(qū)政府部署要求，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，堅持“?；?、守底線、促均衡、提質量”，扎實做好生財、聚財、用財三篇文章，難中開局、難中破題、難中前行，在奮進“首善之區(qū)”建設新征程中交出財政高分報表。
（一）民生保障精準有力，社會事業(yè)均衡發(fā)展。堅持公共財政導向，民生類支出合計127.82億元，占比85.30%，確保財力三分之二以上用于民生。一是全力以赴保障打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。持續(xù)提升全區(qū)醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務保障水平，堅決扛起疫情防控資金財政保障擔當。主動對接疫情防控部門，擴大授權支付范圍。積極爭取上級疫情防控資金，強化大統(tǒng)籌資金保障模式，全年籌措各類疫情防控資金10.02億元，用于保障核酸檢測、新冠疫苗接種、醫(yī)療救治、設備物資采購、隔離點改造等經費。西湖區(qū)落實核酸檢測資金的結算率位列全市首位。二是持續(xù)加大教育和人才培養(yǎng)資金投入力度。統(tǒng)籌落實教育資金35.66億元，較上年增加4.63億元。嚴格落實中央及省市出臺加大財政教育投入的政策，全力保障教育事業(yè)發(fā)展，規(guī)范穩(wěn)妥推進“民轉公”工作。建立公用經費動態(tài)調整機制，穩(wěn)步提高各階段生均經費標準。積極向上爭取西湖大學三期建設工程一般債券資金3億元。三是牢牢堅持科技創(chuàng)新作為支出重點領域。實現對關鍵技術和核心領域的精準支持，優(yōu)化支出結構，強化科技資源統(tǒng)籌，確保資金投向戰(zhàn)略性、關鍵性領域，有力保障重點實驗室、航天五院等“國之重器”項目和人才一體化配置。全區(qū)科技支出同比增長41.98%，占一般公共預算比重提升至9.35%，連續(xù)三年保持高速增長。
（二）除險固安堅守不怠，運行風險有效防范。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，采取切實有效措施，著力防范化解地方風險。一是政府隱性債務實現清零。堅決貫徹防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的要求，深化運用“七張問題清單”，堅定完成化債目標計劃，逐條逐筆制定清零方案，積極爭取上級資金，以“真金白銀”償還方式推進化債任務。全年完成隱性債務化解任務104.88億元，整體化解率實現100%，成為全市唯一完成五年化債任務的主城區(qū)，如期實現政府承諾。二是厲行節(jié)約要求落到實處。堅持“盡力而為、量力而行”的原則，著力推動建立節(jié)約型財政保障機制，在全市率先出臺《關于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知》，全年壓減一般公共預算安排的非急需、非剛性、非重點項目支出約4億元。嚴格控制政府投資項目建設標準，規(guī)范政府投資建設程序。全年審核各類政府投資項目估算、預算、結算1409份，審核金額140.96億元，核減不合理費用8.64億元，核減率6.13%。審核合同146份，審核金額5.19億元。三是“三?！钡拙€緊抓不放。壓實責任保障基層“三保”，實時監(jiān)測庫款運行，切實守住財政收支平衡底線。高度關注鎮(zhèn)街（平臺）的收支平衡和可持續(xù)發(fā)展，制定預警方案。依托預算管理一體化系統(tǒng)，加強執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和風險預警機制。全年通過財力下沉轉移支付向鎮(zhèn)街（平臺）補助財力1.86億元，全面優(yōu)化基層財政管理和防范基層財政風險。
（三）助企紓困組合施策，促進經濟穩(wěn)進提質。千方百計推動服務社會經濟發(fā)展，助推經濟加快企穩(wěn)回升向好。一是加快省市政策惠企直達。圍繞“三城一谷六小鎮(zhèn)”主平臺高質量發(fā)展方向，完善政策促進發(fā)展。新出臺、修訂鳳凰計劃、新制造業(yè)、數字經濟、文化創(chuàng)意、元宇宙等產業(yè)扶持政策11個。助企紓困政策應兌盡兌，當年累計兌現各類惠企扶持資金29.01億元。修訂《杭州市西湖區(qū)產業(yè)基金管理辦法》，健全政府產業(yè)基金體系，累計設立子基金12支，上市公司紓困資管計劃2個，基金撬動社會資本26.88億元，已投資項目金額22.27億元。子基金投資的6家企業(yè)完成上市，估值合計增長207%。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，貨物服務采購項目給予小微企業(yè)價格扣除優(yōu)惠提高到10%-20%。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。根據中央和省市減免國有房租政策精神，在全省率先發(fā)布國有企業(yè)房產減租細則，及時完善我區(qū)行政事業(yè)單位減租政策。全年累計減免租金1.08億元，惠及小微企業(yè)和個體工商戶1157戶。推動省會計學會會計領軍人才工作委員會入駐西湖區(qū)注會評估行業(yè)黨群服務中心，建立長效協(xié)作機制，開展“助企直通資本市場，穩(wěn)進提質共同富?！比栈顒印Ｖ?022年底，西湖區(qū)會計從業(yè)人員達到七萬余人，會計人才素質明顯提升，代理記賬機構行政許可工作實現“零次跑”，滿意率和主動評價率均達到100%。 三是推動政府性融資擔保。出臺《關于西湖區(qū)融資擔保助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的若干實施意見》，防止盲目限貸、抽貸、斷貸，緩解企業(yè)資金壓力。全年支持小微企業(yè)30家，提供融資擔保額度2.04億元；轉貸基金累計發(fā)生額8.38億元，涉及企業(yè)90家次，有效緩解轄區(qū)中小企業(yè)融資難問題，用政府真心為企業(yè)解決實際困難。
（四）數智財政縱深推進，示范引領成果顯現。著力打造整體智治財政，推進財政核心業(yè)務數字化。一是“浙里報”應用提級擴面。積極爭取“浙里報”區(qū)縣級試點名額，完成全省首筆一般事項報銷場景實際應用，全力保障數智財務綜合管理平臺落地。完善日常服務機制，高效實現全區(qū)374家預算單位全覆蓋全場景上線，累計產生業(yè)務單據5808單，報銷金額2992萬元，應用活躍單位總量位列城區(qū)第一。二是“資產云管家”提效升級。繼續(xù)完善集預算、采購、登記、處置、核銷為一體的國有資產全生命周期管理體系，入選全省黨政機關過緊日子的十大優(yōu)秀案例。優(yōu)化“數據最多錄一次”和“數據線上流轉”流程，強化崗位協(xié)同能力，提升資產管理效率。截至目前已處理采購、登記、核算等各類線上數據4486條。三是“財政大腦”提質創(chuàng)新。堅持省市區(qū)改革“一條跑道”，落實省財政數字化改革關于“財政大腦”的建設部署，通過建設財政領域“大腦”智能模塊，提升財政部門精準服務、態(tài)勢感知、風險預警、趨勢研判和輔助決策能力。實施財政資金績效線上事中監(jiān)控，對全區(qū)74家預算單位1441個項目的資金執(zhí)行和績效目標實施“雙監(jiān)控”。做好事前績效評價工作，累計評估29個項目1.39億元，核減項目6個，核減資金0.57億元，核減率達41%。
（五）服務監(jiān)督雙管齊下，綜合治理有效強化。以行業(yè) “小切口”塑造變革型組織“大能力”，推進國企進一步厘清職能定位。一是行業(yè)黨建管理體系取得突破。積極貫徹落實省市建設變革型組織、提高干部重塑變革能力的相關要求，開展全方位業(yè)務和組織重構，實施“七大行動”重塑“六新組織”。打造全省首家區(qū)縣級注會評估行業(yè)黨群服務中心，作為唯一區(qū)縣級行業(yè)黨組織入選杭州市首批“雙強”實踐示范點；以“五鏈促雙強、紅領會西湖”為主題的行業(yè)黨建案例榮獲杭州財政系統(tǒng)第二屆黨建創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)成果展示“金獎”。二是平臺融資結構有效改善。注重全區(qū)一盤棋，強化資金統(tǒng)籌調度，合力保障全區(qū)重點項目實施。嚴格落實債務融資負面清單，按照《西湖區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)融資管理指導性意見》，指導國有企業(yè)多渠道開展市場化融資，鼓勵國有企業(yè)搶抓金融政策“窗口期”大力發(fā)行直接融資產品，調整優(yōu)化融資結構、切實降低融資成本，實現融資成本“三連降”，節(jié)約財務融資成本超5億元。三是國企監(jiān)管體系不斷完善。落實國企三年改革行動，完成全區(qū)所有企業(yè)化管理的事業(yè)單位轉制，公司制占比達100%；建立健全黨委會、董事會、經理層、監(jiān)事會法人治理結構，形成有效制衡、運轉協(xié)調的決策執(zhí)行監(jiān)督機制，為國有企業(yè)健全市場化經營機制，提高核心競爭力奠定堅實基礎。完善國資監(jiān)管體制，健全“1+N”政策制度體系，出臺國企工資決定機制實施辦法，建立與勞動力市場基本適應、與企業(yè)經濟效益和勞動生產率掛鉤的正常增長機制，對市場化程度較高的子公司探索實施職業(yè)經理人制度；制定精簡企業(yè)國有資產交易管理辦法、國有企業(yè)資產評估項目公示制度、國有企業(yè)房產管理辦法和農居公寓配套公建指導意見，有效盤活國有資產，提高資產效益；修訂國有企業(yè)經營業(yè)績考核辦法，做到經濟效益和社會效益相統(tǒng)一。
一年來，我區(qū)財政工作先后獲得全省財政系統(tǒng)黨建品牌展示金獎、全省財政項目預算審核信息工作優(yōu)秀單位、市全面深化改革工作突出貢獻獎等榮譽，獲評為全省財政系統(tǒng)變革性組織創(chuàng)建優(yōu)秀試點單位和全省清廉財政建設成效突出單位。《西湖區(qū)“一湖三鎮(zhèn)”融合發(fā)展催生共富新動能》《西湖區(qū)以企業(yè)需求為出發(fā)點加大助企惠企力度》《西湖區(qū)出臺融資擔保新政千萬元擔保審批三天完成》等我區(qū)多項工作實例分別獲得央視新聞聯播、人民網、中國新聞網、中國財經報等主流媒體肯定報導。
這些成績的取得，是區(qū)委區(qū)政府堅強領導的結果，離不開區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督，離不開全區(qū)各部門、鎮(zhèn)街平臺的辛勤付出，離不開全體財稅干部和廣大財會工作者的共同努力。同時，我們也清醒認識到，財政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：當前外部不確定性因素增多，稅收收入增速及土地出讓收入下降，疊加防疫性增支、政策性增支等因素，財政減收增支矛盾突出；財會監(jiān)督有待持續(xù)發(fā)力，貫通機制以及威懾力有待進一步加強；個別單位資金績效管理不夠完善，預算項目績效目標編制不夠全面完整。對此，我們將進一步加大工作力度，迎難而上，持續(xù)攻堅克難。
三、2023年財政預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，做好財政工作意義重大?？傮w要求是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實省市關于財政工作要求，按照區(qū)委十屆三次全會部署，重點發(fā)揮六大優(yōu)勢，奮力打造六大實踐范例，堅決貫徹新發(fā)展理念，時刻心懷“國之大者”，不斷完善預算管理體制機制，加強財政資金管理和績效評估，進一步發(fā)揮財政預算的職能作用，推動財政預算管理取得顯著成效。我們將以“時時放心不下”的責任意識和“刻刻箭在弦上”的備戰(zhàn)姿態(tài)，扛起新征程使命擔當、爭做現代化實踐范例，推動積極財政政策提升效能，更加注重政策精準、可持續(xù)，充分發(fā)揮財政政策“四兩撥千斤”作用，奮力為譜寫西湖高水平打造共同富裕示范區(qū)首善之區(qū)新篇章貢獻力量。
根據上述指導思想及預算法要求，結合全區(qū)經濟社會發(fā)展預期，2023年預算草案安排如下：
（一）一般公共預算
1．收入預期
全區(qū)一般公共預算收入預期208億元，扣除政策性因素后同口徑增長5%。主要科目收入情況：
2. 支出預算
按現行財政體制測算，全區(qū)累計可用財力合計163.38億元。按來源分：當年可用財力105.38億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金18.17億元，上年鎮(zhèn)街（平臺）結余12.30億元，省市轉移支付收入27.50億元（含上年結轉7.50億元），調入資金0.03億元（主要是國有資本預算結余調入）。按級次分：區(qū)本級累計可用財力121億元（包括本年和上年結轉的省市轉移支付收入7.50億元）；鎮(zhèn)累計可用財力5.61億元；街道累計可用財力33.99億元；平臺累計可用財力2.78億元。
聚焦深化經濟穩(wěn)進提質、迎亞運、生態(tài)保護、共同富裕等重點支出需求，擬安排全區(qū)一般公共預算支出144.34億元。其中區(qū)本級支出91.85億元，同比增長14.25%；省市轉移支付支出27.50億元（包括上年結轉的省市轉移支付支出7.50億元）；鎮(zhèn)支出5.04億元，同比增長14.81%；街道支出17.40億元，同比增長13.63%；平臺支出2.55億元，同比增長53.61%。轉移支付東西部協(xié)作資金0.74億元，預備費支出0.92億元。
區(qū)本級一般公共預算支出（不含新增一般債務支出和省市轉移支付支出）主要科目情況為：公共安全支出7.52億元，同比增長1.95%；教育支出28.09億元，同比增長21.67%；科技支出9.91億元，同比增長43.98%；文化旅游體育與傳媒支出1.31億元，同比增長26.20%；社會保障和就業(yè)支出13.51億元，同比增長1.56%；衛(wèi)生健康支出6.56億元，同比增長11.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.23億元，同比增長5.81%；農林水支出1.77億元，同比增長6.88%。
街道一般公共預算支出主要科目情況為：公共安全支出1.92億元，同比增長15.06%；教育支出0.56億元，同比增長8.09%；科技支出1.54億元，同比增長46.94%；文化旅游體育與傳媒支出0.18億元，同比增長59.57%；社會保障和就業(yè)支出1.02億元，同比增長18.19%；衛(wèi)生健康支出1.22億元，同比增長3.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.10億元，同比增長14.36%；農林水支出0.05億元，同比增長1.64%。
收支相抵，預計2023年全區(qū)一般公共預算滾存結余17.38億元，其中鎮(zhèn)滾存結余0.56億元，街道滾存結余16.59億元，平臺滾存結余0.23億元。預算穩(wěn)定調節(jié)基金結余2.22億元。
（二）政府性基金預算
政府性基金收入預期44.18億元。其中：本級政府性基金收入0.11億元，同比增長39.95%；調入資金3.57億元，主要是收回政府債券利息；省市轉移支付收入40.50億元，主要是土地出讓金核返收入。
政府性基金支出預測合計44.17億元。其中：本級政府性基金支出3.67億元，同比增長8.05%，主要是債券付息和發(fā)行費支出3.50億元；省市轉移支付支出40.50億元，主要用于市政建設和教育、留祥路西延等重點項目支出。
收支相抵，當年結余0.01億元，加上上年結余5.56億元，結余合計為5.57億元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入840萬元，同比增長5%。
國有資本經營預算支出240萬元，同比增長20.75%。主要用于改制企業(yè)人員經費100萬元，全區(qū)國有企業(yè)財務審計等中介費用75萬元，代付社?；鹗找嬷潦∝攧臻_發(fā)公司65萬元。
收支相抵，當年結余600萬元，加上年結余1587.63萬元，結余合計2187.63萬元。按照社保風險準備金計提要求，擬調入一般公共預算252萬元，國有資本經營預算年末累計結余1935.63萬元。
（四）社會保險基金預算
社會保險基金收入預期4.29億元，同比增長20.19%，主要包括機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入3.54億元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入0.74億元等。
社會保險基金預算支出4.92億元，同比增長7.21%，全部用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。
收支相抵，加上年結余0.70億元，社會保險基金預算年末累計結余0.07億元。
四、2023年重點財政收支政策和主要工作
（一）“抓”收入組織，切實肩負穩(wěn)住經濟大盤的財政擔當。將穩(wěn)收支、穩(wěn)運行擺在突出重要位置，排除萬難，著力穩(wěn)住收支基本盤。一是千方百計穩(wěn)收入盤子。開局就是沖刺，以更主動、更積極的姿態(tài)把握收入組織力度和節(jié)奏，對全區(qū)收入形勢進行跨周期的科學動態(tài)研判。注重放水養(yǎng)魚，緊緊圍繞新制造業(yè)、云計算、大數據、生物醫(yī)藥等重點產業(yè)賽道，努力培育夯實優(yōu)質稅源，進一步謀大引強，做強做大主導產業(yè)，夯實稅源基底，確保預算收入平穩(wěn)、質量向好。二是多措并舉爭上級債券。加強一般債、專項債券爭取力度，早部署債券儲備謀劃工作，建立項目謀劃、儲備和申報定期會商機制，完善債券項目常態(tài)化儲備機制，聚焦專項債券項目投向和資金使用，確保資金安全、規(guī)范、高效使用。積極支持我區(qū)重大項目用足用好政府專項債和政策性開發(fā)性金融工具政策，發(fā)揮兩種政策促進有效投資最大效用。三是多管齊下提資金績效。嚴格樹立“花錢要問效，無效要問責”的績效管理理念，把事前、事中、事后績效管理實質性嵌入政策決策和管理全過程，著力解決財政資金、資源、資產統(tǒng)籌配置和使用中的效率問題，切實提高政策的科學性、精準性和實效性。
（二）“抓”改革創(chuàng)新，持續(xù)研究深化財稅體制機制的改革破題。堅持目標導向，不斷深化財稅改革，加快構建現代財稅體制。一是深化財政體制改革，助力基層治理。認真落實《關于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見》《關于優(yōu)化完善市區(qū)財政體制的通知》，按照“?；?、強激勵、促均衡”的目標，動態(tài)完善鎮(zhèn)街（平臺）財政體制，健全工作制度，爭取改革突破。二是推進國資國企提質提效，服務經濟發(fā)展。依靠“國資監(jiān)管大腦”，完善財務、產權、投資等系統(tǒng)應用建設，提升國資國企的持續(xù)運作能力，完善國有企業(yè)現代企業(yè)制度。優(yōu)化資產管理評級體系，通過資產畫像提升國資管理能力，確保國有資產保值增值。三是構建集中力量辦大事體系，助推共同富裕。堅持“增量優(yōu)方向”和“存量調結構”相結合，構建新一輪集中力量辦大事體系，建立以區(qū)委區(qū)政府重大任務、重大項目為中心的財政預算管理體制機制，提升財為政服務統(tǒng)籌能力。
（三）“抓”政策機遇，積極助力共同富裕示范區(qū)的硬核打造。深入實施共同富裕示范區(qū)建設，加快打造重大標志性成果。一是精準對接搶抓政策傾斜。針對國家和省市制定出臺的一系列支持科技研發(fā)、人才的政策和資金扶持，爭取更多有利西湖發(fā)展的政策傾斜和項目資金扶持，精準制定科技、數字經濟、促消費等民生政策，發(fā)揮財政投入對各類經濟考核指標的撬動作用。不折不扣落實好減稅降費政策，推進扶持政策動態(tài)精準調整，支持特色產業(yè)，培育新興產業(yè)、優(yōu)質稅源企業(yè)。二是精準聚焦落實政策兌現。加強中央、省轉移支付補助和本級財力統(tǒng)籌力度，突出政策實效性，不斷優(yōu)化細化預算支出結構，確保各項減負紓困政策措施直達快享，加快政策兌付時效度。三是精準服務搶抓科技升級。抓住國家、省實驗室等重大項目的契機，主動靠前服務，積極落實“科創(chuàng)強區(qū)”戰(zhàn)略，持續(xù)加大支持人才、實驗室、產學研基地等高校經濟建設，圍繞“北強、南啟、中興”戰(zhàn)略，做大做強“三城一谷六小鎮(zhèn)”，強化科技成果轉化，為我區(qū)高質量發(fā)展注入新動力。
（四）“抓”高效規(guī)范，竭力守牢防范化解經濟風險的運行底線。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強憂患意識，優(yōu)化分配和平衡的關系，化解公共風險。一是堅決守好清廉財政底線。以“一流目標、務實作風”的堅定信心和務實舉措，推進財政系統(tǒng)全面從嚴治黨工作。不斷推進財政高質量發(fā)展。將“清廉財政機關”建設融入機關黨建工作各方面全過程，為財政高質量發(fā)展提供堅強的政治引領和政治保障。二是堅決兜牢“三保”風險底線。進一步研究完善基層“三?！睓C制，提升運轉能力。貫徹“零基預算”的理念，確保年初預算足額安排“三保”支出，不斷提升基層財政防風險能力。構建“收入精準把控、支出精準保障、風險精準防范”的收支智管新模式。三是建立大監(jiān)督大績效管理模式。嚴肅財經紀律，創(chuàng)新探索財政資金監(jiān)督管理新模式，加強財政與相關部門的監(jiān)督協(xié)調聯動。完善“三公”經費管控機制，強化對“三公”經費的執(zhí)行監(jiān)控，在編制、執(zhí)行和績效管理等環(huán)節(jié)同步預警監(jiān)測。
（五）“抓”系統(tǒng)重塑，積極塑造提升財政干部能力的變革型組織。深入實施變革型組織建設，黨建引領，著力提升財政干部塑造變革能力。一是在爭先創(chuàng)優(yōu)上有新提升。樹立“沒有領先就是落后、沒有特色就是問題、沒有用心就是懶政”的理念，強化隊伍建設，提升整體能力。打造能凝聚團結奮斗力量，能發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，敢于擔當、善作善成的財政干部隊伍。二是在行業(yè)黨建上有新作為。以黨的二十大精神為指引，繼續(xù)推動西湖注會評估行業(yè)高質量發(fā)展，做優(yōu)平臺，嫁接豐富優(yōu)質資源。通過在行業(yè)黨建上的突破為我區(qū)招引企業(yè)、涵養(yǎng)稅源提供優(yōu)質企業(yè)“資源庫”，促進我區(qū)產業(yè)融合發(fā)展和結構優(yōu)化升級。三是在國企分類監(jiān)管上有新突破。重點圍繞“突出主業(yè)、聚焦實業(yè)、做精一業(yè)”目標，明晰區(qū)屬企業(yè)主責主業(yè)、內設機構和企業(yè)員額，夯實分類監(jiān)管基礎。明確功能類企業(yè)聚焦產業(yè)引領、公共服務等功能，持續(xù)加大國有資本投資力度，發(fā)揮國有資本引導帶動作用；競爭類企業(yè)以優(yōu)勢企業(yè)為主體，開展同一或同質業(yè)務整合，提升區(qū)域競爭水平。
2023年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面學習貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委的堅強領導下，認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項重大決策部署，爭先創(chuàng)優(yōu)、克難攻堅，努力扛起新征程使命擔當、爭做現代化實踐范例，為奮力譜寫西湖高水平打造共同富裕示范區(qū)首善之區(qū)新篇章不懈奮斗！
