（浙江?。╆P(guān)于杭州市拱墅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告（書面）
關(guān)于拱墅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告（書面）
（2021年5月7日在拱墅區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議上）
拱墅區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府籌備組委托，向大會(huì)書面報(bào)告拱墅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡、極其特殊、極具考驗(yàn)的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、艱巨的改革任務(wù)特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)決策部署，牢固樹(shù)立財(cái)為政服務(wù)理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全力服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一年來(lái)，財(cái)政部門以集中財(cái)力辦大事為抓手，以政府過(guò)緊日子為依托，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，有效發(fā)揮財(cái)政“支撐、保障、引導(dǎo)”作用，創(chuàng)新財(cái)源培植舉措，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政管理規(guī)范，提高資金使用績(jī)效，總體取得了較好成效?，F(xiàn)將財(cái)政收支執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、收支完成情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：積極克服減稅降費(fèi)、疫情沖擊等因素影響，圍繞全市財(cái)政收入“一盤棋”部署，著力做好組織收入工作，全年完成財(cái)政總收入3000752萬(wàn)元，比上年下降11%，其中地方一般公共預(yù)算收入1679652萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.0%，比上年下降10.6%，完成市下達(dá)建議目標(biāo)的100%。全區(qū)完成財(cái)政總支出1149008萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.4%，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算支出953241萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年增長(zhǎng)14.9%。區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出776401萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，比上年增長(zhǎng)16%；街道當(dāng)年一般公共預(yù)算支出176840萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104.9%，比上年增長(zhǎng)10.4%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)60890萬(wàn)元；收入合計(jì)2533560萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1679652萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入613487萬(wàn)元、調(diào)入資金167421萬(wàn)元；支出合計(jì)2535156萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算總支出1149008萬(wàn)元、上解省市支出1385648萬(wàn)元、債券還本支出500萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出58602萬(wàn)元。收支相抵后一般公共預(yù)算結(jié)余692萬(wàn)元，全部安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2、重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金的引導(dǎo)、服務(wù)和保障作用，全力以赴支持中心工作有效開(kāi)展。
教育支出279119萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17%，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排226621萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)52498萬(wàn)元。提升教師待遇水平。落實(shí)資金227503萬(wàn)元，著力保障各學(xué)段教師待遇，支持優(yōu)化教師梯度培養(yǎng)體系，助力提升教師隊(duì)伍素質(zhì)。支持教育均衡發(fā)展。落實(shí)資金22252萬(wàn)元，積極助力打造“百姓家門口好學(xué)?！?，支持名校培育提升工程，加大投入滿足現(xiàn)代化學(xué)校辦學(xué)需求，為教育均衡發(fā)展提供支撐。助力深化教育改革。落實(shí)資金14248萬(wàn)元，支持教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力中小學(xué)教育教學(xué)改革，有效保障教育發(fā)展水平提升。
科學(xué)技術(shù)支出54554萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)41.1%，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排44728萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)9826萬(wàn)元。加強(qiáng)科技幫扶。落實(shí)資金29930萬(wàn)元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)科技投入，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，助推產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。落實(shí)資金8490萬(wàn)元，支持高新技術(shù)企業(yè)培育，助推產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)財(cái)政保障水平。推進(jìn)數(shù)字政務(wù)。落實(shí)資金8143萬(wàn)元，支持推進(jìn)城市大腦、數(shù)據(jù)安全中樞等項(xiàng)目，保障“民生直達(dá)”平臺(tái)建設(shè)資金需求，助力完善智慧政務(wù)體系。
文化旅游體育與傳媒支出11527萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)45%，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排8600萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)2927萬(wàn)元。助力打響文旅品牌。落實(shí)資金1704萬(wàn)元，支持“浙江省文化和旅游產(chǎn)業(yè)融合試驗(yàn)區(qū)”建設(shè)，積極落實(shí)文旅扶持政策資金，保障文體場(chǎng)館運(yùn)作，支持文藝精品創(chuàng)作，助力打造“詩(shī)畫浙江·百縣千碗”工程示范區(qū)，彰顯文旅品牌品質(zhì)魅力。強(qiáng)化文化惠民保障。落實(shí)資金1734萬(wàn)元，保障公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金需求，助力提升區(qū)域內(nèi)人均藏書量，支持公共場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放，加大社區(qū)文化家園建設(shè)投入，有效保障文化惠民工程實(shí)施。支持保護(hù)傳統(tǒng)文化。落實(shí)資金804萬(wàn)元，支持開(kāi)展非遺傳承活動(dòng)，保障非遺成果編撰資金需求，助力推動(dòng)傳統(tǒng)工藝工作站建設(shè)運(yùn)作，助推傳統(tǒng)文化傳承保護(hù)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出168109萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)39.5%，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排154328萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)13781萬(wàn)元。支持穩(wěn)就業(yè)聚人才。落實(shí)資金38920萬(wàn)元，保障應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活補(bǔ)貼、杭州人才碼等政策資金需求，深入穩(wěn)就業(yè)、聚人才財(cái)政保障力度，著力為招才引智貢獻(xiàn)力量。強(qiáng)化社會(huì)幫扶投入。落實(shí)資金35930萬(wàn)元，支持實(shí)施“養(yǎng)老顧問(wèn)”制，為“陽(yáng)光老人家”從“站點(diǎn)全覆蓋”向“多元服務(wù)入家庭”升級(jí)提供財(cái)政支持，助力打造街道級(jí)綜合為老服務(wù)中心，落實(shí)資金為重度殘疾人家庭提供住房適老化改造或無(wú)障礙設(shè)施設(shè)備改造，有力保障社會(huì)幫扶政策落實(shí)。保障優(yōu)撫安置政策。落實(shí)資金7065萬(wàn)元，保障安置就業(yè)、擁軍優(yōu)撫政策落地見(jiàn)效，積極助力部分退役士兵社保接續(xù)工作，支持優(yōu)撫安置政策落實(shí)到位。
衛(wèi)生健康支出61632萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35.8%，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排54595萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)7037萬(wàn)元。支持構(gòu)建疫情防控體系。落實(shí)資金5005萬(wàn)元，支持專防專控、物資保障等所需經(jīng)費(fèi)，支持構(gòu)建重大疫情防控救治體系建設(shè)，以“最快最嚴(yán)最實(shí)”的舉措，積極助力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。加大公共衛(wèi)生服務(wù)投入。落實(shí)資金14340萬(wàn)元，保障公共衛(wèi)生、疾病防控、衛(wèi)生監(jiān)督、精神衛(wèi)生等各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)開(kāi)展，支持嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。助力提升基層醫(yī)療服務(wù)。落實(shí)資金11820萬(wàn)元，深化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革，支持優(yōu)化醫(yī)療資源布局，助力改善醫(yī)療服務(wù)流程，支持完善醫(yī)療服務(wù)體系。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出64130萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排54847萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)9283萬(wàn)元。助力改善生態(tài)文明。落實(shí)資金24330萬(wàn)元，支持垃圾分類、道路保潔、公廁管理、綠道建設(shè)、污水零直排等工作，支持建設(shè)美麗小巷，改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境。助力提升居住品質(zhì)。落實(shí)資金16927萬(wàn)元，全力支持既有住宅加裝電梯、老舊小區(qū)物管改善等項(xiàng)目，高品質(zhì)推進(jìn)民生工程建設(shè)，助力改善城區(qū)宜居環(huán)境。助力加強(qiáng)城市管理。落實(shí)資金11632萬(wàn)元，支持城市序化管理，保障交通治理、盲區(qū)暗點(diǎn)整治等工作，助力提升城市管理成效。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2403萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的110%，比上年下降44%，主要原因是根據(jù)浙彩發(fā)〔2020〕17號(hào)、浙彩發(fā)〔2020〕18號(hào)文件精神，轄區(qū)內(nèi)中福在線銷售廳關(guān)停，導(dǎo)致彩票公益金收入減少。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出271272萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增長(zhǎng)567.8%。全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算總支出816698萬(wàn)元（市返還土地出讓金支出457173萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出47262萬(wàn)元）。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金33960萬(wàn)元；收入合計(jì)1015229萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入2403萬(wàn)元、調(diào)入債券付息等資金14769萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債收入254500萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入743557萬(wàn)元；支出合計(jì)1043129萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算總支出816698萬(wàn)元、債券還本支出70389萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算156042萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用6060萬(wàn)元，收支平衡。
另2020年地方政府再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入95000萬(wàn)元，調(diào)入債券還本資金8500萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出103500萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4667萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，比上年下降8.3%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出995萬(wàn)元，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算核算機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71010萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的103%，比上年下降17.5%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出80676萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，比上年增長(zhǎng)5.9%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余19606萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71010萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出80676萬(wàn)元，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2019年全區(qū)政府債務(wù)余額766959萬(wàn)元。2020年地方政府再融資一般債券和專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入127000萬(wàn)元，調(diào)入債券還本資金8500萬(wàn)元，地方政府債券還本支出206389萬(wàn)元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸償還44萬(wàn)元，通過(guò)省政府代為發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券254500萬(wàn)元，全區(qū)政府債務(wù)余額942026萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，財(cái)政工作緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，在支持疫情防控、企業(yè)紓困解難、財(cái)政保障民生、財(cái)政管理改革、財(cái)政智慧便民等領(lǐng)域取得了良好成績(jī)，為“十三五”圓滿收官付出了積極努力。
（一）有效發(fā)揮職能，積極有為助力打贏“兩戰(zhàn)”
快速啟動(dòng)抗擊疫情。第一時(shí)間啟動(dòng)疫情防控工作，落實(shí)2000萬(wàn)元用于疫情防控應(yīng)急資金需求，是全市最早落實(shí)疫情防控資金、最快開(kāi)通疫情防控物資采購(gòu)“綠色通道”的地區(qū)之一。全年累計(jì)落實(shí)資金1.7億元用于保障衛(wèi)生防疫、醫(yī)療物資采購(gòu)等，出臺(tái)區(qū)級(jí)防控經(jīng)費(fèi)管理辦法和疫情防控物資管理辦法，牽頭區(qū)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組后勤保障組，守好疫情防控“大后方”。護(hù)航企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。協(xié)同主管部門在全市率先出臺(tái)企業(yè)和人才返崗復(fù)工“暖心十條”、“企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)十條”、“規(guī)上五條”等惠企政策，制定企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策兌現(xiàn)申報(bào)指南，出臺(tái)國(guó)有經(jīng)營(yíng)用房房租減免操作細(xì)則，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情沖擊。落實(shí)大樹(shù)小巨人、企業(yè)上市、跨貿(mào)小鎮(zhèn)發(fā)展等扶持政策，出臺(tái)創(chuàng)新中國(guó)產(chǎn)業(yè)園財(cái)政扶持辦法，財(cái)政部門全年累計(jì)兌現(xiàn)企業(yè)扶持補(bǔ)助資金17.9億元，助推產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型。政府采購(gòu)信用融資共簽訂18個(gè)貸款合同，授信金額3880萬(wàn)元。加速扶持政策兌現(xiàn)。圍繞惠企利民資金兌現(xiàn)“最多點(diǎn)一次”目標(biāo)，通過(guò)“親清在線”平臺(tái)快速兌付資金8.1億元。高效落實(shí)中央“兩直”政策，及時(shí)組織、分配、下達(dá)資金6.1億元，加速扶持資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民。
（二）深入挖潛開(kāi)源，集中財(cái)力保障辦好“大事”
推進(jìn)政府過(guò)緊日子。貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子各項(xiàng)措施，通過(guò)“保重點(diǎn)、減開(kāi)支、優(yōu)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)運(yùn)行”等舉措，統(tǒng)籌推進(jìn)兜“三?！?、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等資金保障工作，全年壓減非必要支出1.6億元，統(tǒng)籌盤活沉淀資金5.3億元。廣泛爭(zhēng)取政策資金。通過(guò)精心準(zhǔn)備、提前謀劃、多方爭(zhēng)取等手段，爭(zhēng)取到老舊小區(qū)改造上級(jí)補(bǔ)助資金4.7億元，爭(zhēng)取到中央抗疫國(guó)債和特殊轉(zhuǎn)移支付政策資金5.7億元，分配用于疫情防控、小微企業(yè)紓困解難、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域。集中財(cái)力保障重點(diǎn)。多渠道籌集資金，保障疫情防控、義務(wù)教育、數(shù)字賦能等重點(diǎn)支出需求，全年一般公共預(yù)算用于民生支出的比重達(dá)到83.9%。落實(shí)各渠道資金15.8億元，用于老舊小區(qū)綜合改造，將財(cái)力有效聚焦到中心工作上來(lái)。
（三）推進(jìn)預(yù)算改革，提質(zhì)增效激發(fā)財(cái)政活力
推進(jìn)預(yù)算管理改革。健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，提升預(yù)算編制科學(xué)
性。全面推行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，強(qiáng)化財(cái)政資金支付安全。推進(jìn)預(yù)算招標(biāo)控制價(jià)審核工作，明確管理流程、落實(shí)審核時(shí)限、保障審核質(zhì)量。加大對(duì)街道轉(zhuǎn)移支付力度，指導(dǎo)街道根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，重新梳理、整合預(yù)算項(xiàng)目，提升街道集中財(cái)力辦大事的水平。深化預(yù)算績(jī)效管理。制定出臺(tái)事前績(jī)效評(píng)估、項(xiàng)目支出績(jī)效管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法等制度文件，選取城管局、教育局2個(gè)部門開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，開(kāi)展民生政策、政府實(shí)事工程等17個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，其中“社會(huì)組織發(fā)展專項(xiàng)資金”成為主城區(qū)唯一獲評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià)市“優(yōu)秀”項(xiàng)目。建立街道財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，開(kāi)展街道財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)和綜合績(jī)效自評(píng)，提高街道財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。優(yōu)化政府采購(gòu)管理。加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，根據(jù)疫情形勢(shì)適時(shí)優(yōu)化調(diào)整采購(gòu)流程，全面推廣政府采購(gòu)電子化交易，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全過(guò)程通過(guò)政采云電子交易系統(tǒng)在線完成。建立采購(gòu)資金預(yù)付制度并加快采購(gòu)資金支付進(jìn)度，試點(diǎn)開(kāi)展采購(gòu)意向公開(kāi)。深入開(kāi)展消費(fèi)扶貧，全年通過(guò)扶貧832平臺(tái)采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品金額達(dá)1486萬(wàn)元。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，建章立制強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范
加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。開(kāi)展預(yù)算單位往來(lái)款檢查，盤活沉淀資金，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。通過(guò)單位自查和區(qū)級(jí)檢查相結(jié)合方式，對(duì)基層財(cái)政資金管理情況、扶貧資金和項(xiàng)目管理開(kāi)展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化資金規(guī)范。開(kāi)展財(cái)政“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”執(zhí)法檢查，推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”。開(kāi)展內(nèi)控管理情況監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查單位內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況，指導(dǎo)單位健全內(nèi)控管理機(jī)制和自我評(píng)價(jià)機(jī)制，提升單位內(nèi)控質(zhì)量。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。積極爭(zhēng)取債券資金38.2億元，其中最終發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目27個(gè)、募集資金25.5億元，其余12.7億元為再融資債券。對(duì)專項(xiàng)債券發(fā)行使用實(shí)行“穿透式、全過(guò)程”監(jiān)控，壓實(shí)主體責(zé)任，動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，提高債券資金使用績(jī)效。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)管理。出臺(tái)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法，明確管理邊界，理順決策機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)活力。出臺(tái)國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制實(shí)施辦法、監(jiān)事會(huì)外派專職監(jiān)管人員績(jī)效考核與薪酬管理辦法等制度，規(guī)范國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人和職工薪酬分配。完成5家全民所有制企業(yè)公司制改革工作，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平提升。
（五）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，財(cái)政服務(wù)更加智慧便民
機(jī)關(guān)黨建特色化。建立“不忘初心、牢記使命”長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化。推動(dòng)“黨建+”模式探索與創(chuàng)新，以項(xiàng)目化管理為主線，有效激發(fā)黨建和業(yè)務(wù)“同頻共振”。深化智慧黨建平臺(tái)運(yùn)用，組織黨員參與黨組織領(lǐng)導(dǎo)三方協(xié)同小區(qū)微治理。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。健全干部學(xué)教平臺(tái)，開(kāi)展“財(cái)政講堂”、“讀書沙龍”等主題活動(dòng)，開(kāi)展“干事創(chuàng)業(yè)好團(tuán)隊(duì)”、“擔(dān)當(dāng)作為好干部”選樹(shù)工作。財(cái)政便民數(shù)字化。依托區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)服務(wù)，推行財(cái)政電子票據(jù)改革，率先實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)實(shí)際應(yīng)用率100%。全面實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審核、快遞送達(dá)”的一站式服務(wù)，會(huì)計(jì)代理記賬審批提速95%以上。財(cái)政服務(wù)多樣化。聚焦服務(wù)“兩戰(zhàn)”，組織機(jī)關(guān)干部投身社區(qū)防疫一線，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。結(jié)合“走親連心三服務(wù)”、“駐企服務(wù)員”等載體實(shí)時(shí)響應(yīng)企業(yè)需求，開(kāi)展“助萬(wàn)企、幫萬(wàn)戶、政銀合作促發(fā)展”、“財(cái)政云直通”等主題活動(dòng)，累計(jì)服務(wù)企業(yè)、部門、群眾1400余次。
以上成績(jī)的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，離不開(kāi)全區(qū)上下的共同努力，離不開(kāi)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督。然而，我們也要更加清醒地認(rèn)識(shí)到，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響仍在持續(xù)，財(cái)政發(fā)展面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜多變，財(cái)政工作必須進(jìn)一步貫徹新發(fā)展理念，緊抓財(cái)政收支中心工作，深化預(yù)算管理改革，提升財(cái)政監(jiān)管水平，積極有為助推新拱墅高質(zhì)量發(fā)展。
三、2021年財(cái)政預(yù)算
（一）指導(dǎo)思想
根據(jù)區(qū)委全面部署，2021年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，聚焦全區(qū)中心工作，積極保障實(shí)施“迎亞運(yùn)·我為新拱墅建功立業(yè)”六大攻堅(jiān)行動(dòng)，按照“標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績(jī)效、規(guī)范透明”的財(cái)政改革目標(biāo)，深化財(cái)政職能，突出資金績(jī)效，著力發(fā)揮財(cái)政在建設(shè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)樣板區(qū)、城市有機(jī)更新樣板區(qū)、大運(yùn)河國(guó)家文化公園樣板區(qū)的積極作用，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、新征程起好步，以優(yōu)異成績(jī)助力開(kāi)啟高質(zhì)量建成運(yùn)河沿岸名區(qū)新篇章。
（二）重點(diǎn)支出政策及投向
圍繞全區(qū)中心工作，深入落實(shí)新發(fā)展理念，全力以赴推進(jìn)重大戰(zhàn)略、增進(jìn)民生福祉，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，集中財(cái)力保障好全區(qū)大事、要事。
堅(jiān)持不懈助推產(chǎn)業(yè)振興攻堅(jiān)。立足全區(qū)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)振興攻堅(jiān)行動(dòng)，支持構(gòu)建以省開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）和特色平臺(tái)樓宇為依托、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群為引領(lǐng)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。積極發(fā)揮財(cái)政政策和資金作用，支持壯大做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，保障國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)，助力提升武林商圈、運(yùn)河商圈能級(jí)。綜合運(yùn)用要素保障、金融支持、企業(yè)服務(wù)等形式，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，厚植企業(yè)發(fā)展沃土。
精準(zhǔn)發(fā)力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。按照盡力而為、量力而行的原則，加大對(duì)教育、文化、科技等領(lǐng)域投入力度，提升民生事業(yè)發(fā)展水平。支持實(shí)施新一輪北部教育提振行動(dòng)，助力推進(jìn)教育改革，鞏固義務(wù)教育教師待遇保障，持續(xù)改善教育軟硬件水平。支持做精運(yùn)河文化名片，強(qiáng)化基層文化經(jīng)費(fèi)保障，助力打造文旅消費(fèi)高地，助推文旅融合發(fā)展。深化科技領(lǐng)域扶持力度，著力推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
全力以赴支持民生福祉改善。支持健全多層次社會(huì)保障體系，深化對(duì)孤、貧、老、弱、殘、幼等人員的托底力度，強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，提升基本民生保障水平。支持深化“陽(yáng)光老人家”服務(wù)體系建設(shè)，助力推動(dòng)示范型居家養(yǎng)老服務(wù)中心和老年食堂提質(zhì)擴(kuò)面。支持創(chuàng)建國(guó)家健康促進(jìn)區(qū)，加大對(duì)新冠肺炎疫情防控的支持力度，持續(xù)深化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革，保障“陽(yáng)光小伢兒”0-3歲嬰幼兒照護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，助力提升區(qū)域健康水平。
加大投入助力完善城市功能。圍繞大城北開(kāi)發(fā)新格局，支持實(shí)施重點(diǎn)道路沿線開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)行動(dòng)和公共項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，積極助力道路提升、環(huán)境整治和項(xiàng)目建設(shè)，助推城市生態(tài)面貌改善。圍繞亞運(yùn)城市行動(dòng)，著力為市容提升、河道整治、公園改造、綠化養(yǎng)管等項(xiàng)目做好財(cái)政保障。圍繞提升城市生態(tài)品質(zhì)，支持實(shí)施美麗拱墅攻堅(jiān)行動(dòng)，多元籌資支持老舊小區(qū)綜合改造、垃圾分類、保序保潔等民生工程項(xiàng)目，加大生態(tài)廊道建設(shè)投入，支持打造“濱河親水”的綠色場(chǎng)景。
強(qiáng)化保障深化基層治理體系。支持實(shí)施基層治理攻堅(jiān)行動(dòng)，助力完善社會(huì)治理共同體。支持推動(dòng)三方協(xié)同治理向標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)體化縱深發(fā)展，助力啟動(dòng)住宅小區(qū)微治理能力提升工程，積極落實(shí)矛調(diào)中心規(guī)范化建設(shè)資金，保障建黨100周年及“前亞運(yùn)”安保、掃黑除惡等項(xiàng)目資金需求，助力維護(hù)全區(qū)和諧穩(wěn)定。支持實(shí)施數(shù)字賦能攻堅(jiān)行動(dòng)，助力推進(jìn)政府治理全方位、系統(tǒng)性、重塑性變革。
（三）財(cái)政預(yù)算
1、一般公共預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1813500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1077500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13%，其中區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為895434萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.3%；街道當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為182066萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)（不含專項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2516500萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1813500萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入380000萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)估13000萬(wàn)元、調(diào)入資金310000萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2516500萬(wàn)元，其中上解省市支出1439000萬(wàn)元、當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1077500萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為1800萬(wàn)元，比上年下降25.1%。全區(qū)當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算為18205萬(wàn)元，比上年下降93.3%（下降主要原因是2020年支出基數(shù)中含有新增專項(xiàng)債券，2021年新增專項(xiàng)債券已經(jīng)上報(bào)，但額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達(dá)后列入調(diào)整預(yù)算）。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，政府性基金收入預(yù)計(jì)18765萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算1800萬(wàn)元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費(fèi)）16965萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)18205萬(wàn)元，收支平衡。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為1850萬(wàn)元，比上年下降60.4%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為963萬(wàn)元，比上年下降3.2%，收支平衡。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為85760萬(wàn)元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算39400萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算45400萬(wàn)元），比上年增長(zhǎng)20.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為87750萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.8%，上年結(jié)余10262萬(wàn)元，收支平衡。
同時(shí)，由于差額和自收自支單位養(yǎng)老保險(xiǎn)從杭州市下放至我區(qū)，按照要求進(jìn)行清算，需要將差額部分收支在報(bào)表中反映，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)收入8374萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入12979萬(wàn)元，增加社會(huì)保險(xiǎn)基金支出21353萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政主要工作任務(wù)
2021年建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，更是拱墅開(kāi)啟現(xiàn)代化新征程的起步之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極搶抓區(qū)劃調(diào)整重大機(jī)遇，著重抓好以下幾方面工作：
（一）加快銜接、強(qiáng)化保障，支撐區(qū)劃調(diào)整工作
開(kāi)展新拱墅財(cái)政制度、財(cái)政政策梳理整合，促進(jìn)制度和各項(xiàng)政策相銜接。開(kāi)展金庫(kù)、財(cái)政專戶和各類銀行賬戶的整合歸并工作，確保財(cái)政資金及時(shí)、安全支付。加強(qiáng)區(qū)劃調(diào)整相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障，助推工作順利開(kāi)展。加快財(cái)源管理融合，盡快摸清財(cái)源底數(shù)，強(qiáng)化財(cái)政收入分析和測(cè)算，提高財(cái)政收入管理質(zhì)量和效益。實(shí)施行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有企業(yè)管理的廣度、深度，提升管理成效。強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)單位的財(cái)政指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，助力區(qū)劃調(diào)整工作有效開(kāi)展。
（二）加強(qiáng)扶持、優(yōu)化服務(wù)，助推高質(zhì)量發(fā)展
圍繞新拱墅產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，激勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)和骨干企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、招引優(yōu)秀人才，助推區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，做好政策指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提升基金運(yùn)作績(jī)效。深化“親清在線”平臺(tái)應(yīng)用，進(jìn)一步提升惠企政策資金兌付效率。聚焦企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的痛點(diǎn)難點(diǎn)，通過(guò)落實(shí)減稅降費(fèi)、暢通金融服務(wù)渠道、舉辦企業(yè)服務(wù)主題活動(dòng)等形式，切實(shí)解決企業(yè)難題，降低企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)。加深互聯(lián)網(wǎng)等智慧工具在財(cái)源服務(wù)上的應(yīng)用程度，助力營(yíng)造高效、順暢、協(xié)同的企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境。
（三）深化改革、突出績(jī)效，提升財(cái)政管理規(guī)范
貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)），提升財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性。根據(jù)上級(jí)部署，對(duì)標(biāo)預(yù)算管理一體化建設(shè)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)各項(xiàng)前期工作，確保2022年預(yù)算管理一體化工作順利實(shí)施。加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理制度體系建設(shè)，推進(jìn)部門整體績(jī)效管理，加大重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理力度，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。出臺(tái)社區(qū)經(jīng)費(fèi)管理制度，搭建社區(qū)財(cái)政管理數(shù)字化平臺(tái)，依托數(shù)字賦能助力基層治理能力提升。調(diào)整街道財(cái)政管理體制，助推基層可持續(xù)發(fā)展。
（四）立足實(shí)際、嚴(yán)守底線，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)財(cái)政收支趨緊的形勢(shì)，大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，一般性項(xiàng)目支出原則按2020年預(yù)算數(shù)壓減10%，通過(guò)保剛性、壓一般，提升財(cái)政平衡能力。面對(duì)可用財(cái)力趨緊的局面，以集中財(cái)力辦大事為依托，按照盡力而為、量力而行的原則，嚴(yán)守“三?！敝С龅拙€，集中財(cái)力保障好疫情防控、迎亞運(yùn)項(xiàng)目、老舊小區(qū)綜合改造等重點(diǎn)領(lǐng)域的資金需求。積極爭(zhēng)取政府債券額度，強(qiáng)化國(guó)有建設(shè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管，貫徹落實(shí)化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序推進(jìn)債務(wù)化解。
各位代表：2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大與區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步提高站位、勇于擔(dān)當(dāng)、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先，著力推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，全力助推“三個(gè)樣板區(qū)”建設(shè)，為高質(zhì)量建成運(yùn)河沿岸名區(qū)努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
拱墅區(qū)2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年一般公共預(yù)算
一、2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2020年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入1679652萬(wàn)元，比上年下降10.6%，為調(diào)整預(yù)算的95.0%，完成市下達(dá)建議目標(biāo)的100%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表一）
1. 增值稅（50%部分）625316萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.1%，下降6.2%。
2. 企業(yè)所得稅（40%部分）317151萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的89.1%，下降23.9%，主要因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，企業(yè)所得稅實(shí)際入庫(kù)低于預(yù)期目標(biāo)。
3. 個(gè)人所得稅（40%部分）137312萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的108.3%，增長(zhǎng)9.9%，主要受代扣代繳個(gè)稅增長(zhǎng)、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓等因素帶動(dòng)。
4. 城市維護(hù)建設(shè)稅103589萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降2.6%。
5. 其他稅收收入389995萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.7%，下降5.9%。
6. 專項(xiàng)收入81410萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，下降7.5%。
7. 行政事業(yè)性收費(fèi)7313萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116.1%，增長(zhǎng)5.3%，主要因訴訟費(fèi)增加。
8. 罰沒(méi)收入16875萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的120.1%，下降67.9%，主要因2019年存在一次性入庫(kù)因素。
9. 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入691萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的76.8%，下降25.7%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出953241萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年增長(zhǎng)14.9%；其中區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出776401萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.6%，比上年增長(zhǎng)16%，街道當(dāng)年一般公共預(yù)算支出176840萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.9%，比上年增長(zhǎng)10.4%。區(qū)本級(jí)分項(xiàng)目完成情況如下（年初預(yù)留的改革經(jīng)費(fèi)和預(yù)備費(fèi)根據(jù)調(diào)劑程序，調(diào)整至相應(yīng)的支出科目）：（詳見(jiàn)表二）
1.一般公共服務(wù)支出84850萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的76.9%，增長(zhǎng)6.4%，主要因應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活補(bǔ)貼改由208科目列支。
2.國(guó)防支出164萬(wàn)元。
3.公共安全支出111031萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.8%，增長(zhǎng)14.4%。
4.教育支出226621萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.5%，增長(zhǎng)20.3%。
5.科學(xué)技術(shù)支出44728萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.1%，增長(zhǎng)40.8%。
6.文化旅游體育與傳媒支出8600萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.4%，增長(zhǎng)17.8%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出154328萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的118.6%，增長(zhǎng)31.4%。
8.衛(wèi)生健康支出54595萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)30.5%。
9.節(jié)能環(huán)保支出4086萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，下降22.1%，下降主要原因是2019年底支付了國(guó)三柴油車淘汰補(bǔ)助資金。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54847萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.9%，下降28.8%，主要原因是疫情影響部分建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
11.農(nóng)林水支出1639萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的113.6%，下降16.3%，下降主要原因是原農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)調(diào)整后經(jīng)費(fèi)調(diào)減，僅列支在部門安排的扶貧類支出。
12.資源勘探信息等支出25萬(wàn)元。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2017萬(wàn)元。
14.金融支出3986萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的208.5%，增加3806萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)省疫情防控[2020]22號(hào)等文件，兌現(xiàn)“三減聯(lián)動(dòng)工作”企業(yè)補(bǔ)助資金。
15.自然資源海洋氣象等支出3651萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.9%，增長(zhǎng)34.3%，主要原因是部分基本支出改由市資金列支。
16.援助其他地區(qū)支出1670萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，增長(zhǎng)6.7%。
17.住房保障支出10815萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)4%。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2162萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的91.7%，增長(zhǎng)191.8%。
19.債務(wù)付息支出6551萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)18.4%。
20.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出36萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)60890萬(wàn)元；收入合計(jì)2533560萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1679652萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入613487萬(wàn)元、調(diào)入資金167421萬(wàn)元；支出合計(jì)2535156萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算總支出1149008萬(wàn)元、上解省市支出1385648萬(wàn)元、債券還本支出500萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出58602萬(wàn)元。收支相抵后一般公共預(yù)算結(jié)余692萬(wàn)元，全部安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
二、2021年一般公共預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1813500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十四）
1. 增值稅（50%部分）700000萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。
2. 企業(yè)所得稅（40%部分）336500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。
3. 個(gè)人所得稅（40%部分）147000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。
4. 城市維護(hù)建設(shè)稅109800萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
5. 其他稅收收入407700萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。
6. 專項(xiàng)收入87000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。
7. 行政事業(yè)性收費(fèi)7000萬(wàn)元，下降4.3%。
8. 罰沒(méi)收入18000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。
9. 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入500萬(wàn)元，下降27.6%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1077500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13%；其中區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為895434萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.3%，街道當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為182066萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。區(qū)本級(jí)分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十五）
1. 一般公共服務(wù)支出101209萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，主要是大
學(xué)生租房補(bǔ)貼資金通過(guò)該科目列支。
2. 國(guó)防支出319萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.5%。
3. 公共安全支出118459萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。
4. 教育支出262079萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%。
5. 科學(xué)技術(shù)支出46708萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。
6. 文化旅游體育與傳媒支出9585萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出187991萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%。
8. 衛(wèi)生健康支出63602萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%。
9. 節(jié)能環(huán)保支出4130萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54510萬(wàn)元，下降0.6%。
11.農(nóng)林水支出2426萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%。
12.金融支出1268萬(wàn)元，下降68.2%，主要原因是2020年兌現(xiàn)的疫情“三減聯(lián)動(dòng)工作”企業(yè)補(bǔ)助資金2021年尚未明確。
13.援助其他地區(qū)支出1804萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。
14.自然資源海洋氣象等支出4315萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%。
16.住房保障支出11623萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2800萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.5%。
18.債務(wù)還本支出436萬(wàn)元。
19.債務(wù)付息支出6150萬(wàn)元，下降6.1%。
20.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬(wàn)元，下降44.4%。
21.預(yù)備費(fèi)16000萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)（不含專項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2516500萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1813500萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入380000萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)估13000萬(wàn)元、調(diào)入資金310000萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2516500萬(wàn)元，其中上解省市支出1439000萬(wàn)元、當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1077500萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算基本支出情況
2021年一般公共預(yù)算基本支出572817萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出288815萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出48003萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出221934萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14065萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表十八）
（五）省市轉(zhuǎn)移支付安排情況
2021年根據(jù)省市相關(guān)文件和依據(jù)，部門省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入112038萬(wàn)元，安排省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出112038萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表十九）
拱墅區(qū)2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年政府性基金預(yù)算
一、2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2403萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的110%，比上年下降44%，主要原因是根據(jù)浙彩發(fā)〔2020〕17號(hào)、浙彩發(fā)〔2020〕18號(hào)文件精神，轄區(qū)內(nèi)中福在線銷售廳關(guān)停，導(dǎo)致彩票公益金收入減少。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表五）
1. 彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用75萬(wàn)元，為預(yù)算的33.3%，下降70.9%。
2. 彩票公益金收入1293萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的74.7%，下降48.6%。
3. 其他政府性基金收入1035萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的452%，下降31.7%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出271272萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增長(zhǎng)567.8%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表六）
1. 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出114616萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增加114417萬(wàn)元，主要是新增地方政府專項(xiàng)債11.41億元，通過(guò)該科目列支。
2. 彩票公益金安排的支出1243萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)15.8%。
3. 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出140400萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)461.6%，主要是新增地方政府專項(xiàng)債14.04億元，通過(guò)該科目列支。
4. 債務(wù)付息支出14580萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.5%。
5. 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出433萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的225.5%，增長(zhǎng)240.9%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金33960萬(wàn)元；收入合計(jì)1015229萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入2403萬(wàn)元、調(diào)入債券付息等資金14769萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債收入254500萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入743557萬(wàn)元；支出合計(jì)1043129萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算總支出816698萬(wàn)元、債券還本支出70389萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算156042萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用基金6060萬(wàn)元，收支平衡。
另2020年地方政府再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入95000萬(wàn)元，調(diào)入債券還本資金8500萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出103500萬(wàn)元。
二、2021年政府性基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為1800萬(wàn)元，比上年下降25.1%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表二十一）
1. 彩票公益金收入800萬(wàn)元，下降38.1%。
2. 其他政府性基金收入1000萬(wàn)元，下降3.4.%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為18205萬(wàn)元，比上年下降93.3%，下降主要原因是2020年支出基數(shù)中含有新增專項(xiàng)債券，2021年新增專項(xiàng)債券已經(jīng)上報(bào)，但額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達(dá)后列入調(diào)整預(yù)算。區(qū)本級(jí)分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表二十二）
1. 彩票公益金安排的支出580萬(wàn)元，下降53.3%。
2. 其他政府性基金安排的支出660萬(wàn)元，下降99.4%。
3. 債務(wù)付息支出16920萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。
4. 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出45萬(wàn)元，下降89.6%。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，政府性基金收入預(yù)計(jì)18765萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算1800萬(wàn)元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費(fèi)）16965萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)18205萬(wàn)元，收支平衡。
（四）省市轉(zhuǎn)移支付安排情況
2021年根據(jù)省市轉(zhuǎn)移支付預(yù)下達(dá)等情況，區(qū)級(jí)部門省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為335690萬(wàn)元，安排省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出335690萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表二十四）
拱墅區(qū)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
一、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況（詳見(jiàn)表八）
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4667萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%，下降8.3%。
（二）支出執(zhí)行情況（詳見(jiàn)表九）
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出995萬(wàn)元，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
（三）收支平衡情況
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，收支平衡。
二、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況（詳見(jiàn)表二十五）
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為1850萬(wàn)元，下降60.4%。
（二）支出預(yù)算情況（詳見(jiàn)表二十六）
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為963萬(wàn)元，下降3.2%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算1850萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算963萬(wàn)元，結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
拱墅區(qū)2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
一、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71010萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103%，下降17.5%。（詳見(jiàn)表十二）
1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入39289萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.5%，增長(zhǎng)1.4%。
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入30254萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的132.7%，下降33.9%。
3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入96萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的480%，下降166.7%。
4. 其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1371萬(wàn)元（主要為轉(zhuǎn)移性收入），為調(diào)整預(yù)算的114.3%，下降12.1%。
（二）支出執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社?；痤A(yù)算支出為80676萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，增長(zhǎng)5.9%。（詳見(jiàn)表十三）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入71010萬(wàn)元，上年結(jié)余19606萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出80676萬(wàn)元，收支平衡。
二、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算為85760萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%。（詳見(jiàn)表二十九）
1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算39400萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算45400萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.1%。
3、其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入960萬(wàn)元，下降34.6%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年全區(qū)社保基金支出預(yù)算為87750萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.8%。（詳見(jiàn)表三十）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余10262萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算85760萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算87750萬(wàn)元，收支平衡。
政府預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明：
一、2021年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排
拱墅區(qū)無(wú)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。
二、2021年政府債務(wù)情況
2021年預(yù)計(jì)新增債務(wù)15.5億元，其中一般債券2億元，專項(xiàng)債券13.5億元，如有新增債券金額變動(dòng)，將按照規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)整。
三、2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)
1、政策名稱或項(xiàng)目名稱：應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活補(bǔ)貼
政策依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于服務(wù)“ 六大行動(dòng)” 打造人才生態(tài)最優(yōu)城市意見(jiàn)的實(shí)施細(xì)則>的通知》（杭委人辦〔2019〕4號(hào)）、杭《關(guān)于印發(fā)杭向未來(lái)?大學(xué)生創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新三年行動(dòng)計(jì)劃（2020—2022年）的通知》(杭政辦函〔2020〕11號(hào))
支持方向：對(duì)來(lái)杭工作的全球本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生(含畢業(yè)5 年內(nèi)的回國(guó)留學(xué)人員、外國(guó)人才) 發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼,其
中本科1 萬(wàn)元、碩士3 萬(wàn)元、博士5 萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)區(qū)域人才吸引力，每年力爭(zhēng)新引進(jìn)應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生1萬(wàn)人。
支出內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)政策，對(duì)符合條件人員發(fā)放相關(guān)資助。
其他需要說(shuō)明的內(nèi)容：無(wú)。
2、政策名稱或項(xiàng)目名稱：老舊小區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目
政策依據(jù)：《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)（2020）23號(hào)）；《杭州市老舊小區(qū)綜合改造提升工作實(shí)施方案》（杭政辦函（2019）72號(hào)）；拱墅區(qū)舊改辦制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)拱墅區(qū)老舊小區(qū)綜合改造提升項(xiàng)目質(zhì)量安全文明施工管理工作的通知》（拱舊改辦〔2020〕4號(hào)）。
支持方向：計(jì)劃到2021年底，完成全域131個(gè)老舊小區(qū)改造，涉及10個(gè)街道，1798幢、585萬(wàn)平方米。
績(jī)效目標(biāo)：一是對(duì)131個(gè)老舊小區(qū)完成提升改造；二是打造一批老舊小區(qū)改造樣板工程，提升人民群眾居住條件；三是準(zhǔn)時(shí)通過(guò)竣工驗(yàn)收。
支出內(nèi)容：一是外立面提升、屋頂修繕、智慧安防、綠化景觀提升、垃圾分類設(shè)施等支出；二是地下管網(wǎng)、架空線整治等支出；三是設(shè)計(jì)、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)等支出。做到改造流程規(guī)范統(tǒng)一，確保改造資金安全可控。
其他需要說(shuō)明的內(nèi)容：無(wú)
