（浙江省）關(guān)于杭州市拱墅區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于拱墅區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的報(bào)告（書(shū)面）
（2022年2月11日在拱墅區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
拱墅區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告拱墅區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，在開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之際，國(guó)務(wù)院批復(fù)同意杭州市實(shí)施部分行政區(qū)劃優(yōu)化調(diào)整，新拱墅區(qū)成立，千年運(yùn)河與繁華武林?jǐn)y手共進(jìn)。全區(qū)財(cái)政工作在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面落實(shí)上級(jí)決策部署，聚焦全區(qū)中心工作，緊扣“標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績(jī)效、規(guī)范透明”的財(cái)政改革目標(biāo)，深化財(cái)政職能，突出資金績(jī)效，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)提供了有力的財(cái)政保障。現(xiàn)將財(cái)政收支執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收支完成情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全年完成財(cái)政總收入3220448萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.3%，其中地方一般公共預(yù)算收入1795357萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，比上年增長(zhǎng)6.9%。全區(qū)完成財(cái)政總支出1187906萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.4%，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1044428萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，比上年增長(zhǎng)9.6%。區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出862427萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)11.1%；街道當(dāng)年一般公共預(yù)算支出182001萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年增長(zhǎng)2.9%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)58602萬(wàn)元；收入合計(jì)2579304萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1795357萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13136.57萬(wàn)元、調(diào)入資金104670萬(wàn)元、預(yù)估轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入666140.43萬(wàn)元；支出合計(jì)2617906萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算總支出1187906萬(wàn)元、上解省市支出1430000萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)20000萬(wàn)元。
上述收支平衡數(shù)據(jù)因省市尚未決算，決算報(bào)告時(shí)將根據(jù)實(shí)際結(jié)算情況進(jìn)行調(diào)整。（下同）
2.重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
2021年，財(cái)政部門(mén)緊扣全區(qū)中心工作，著力為新拱墅經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
教育支出307905萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排263767萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)44138萬(wàn)元。支持加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)資金243472萬(wàn)元，持續(xù)完善新教師培養(yǎng)和教師待遇保障體系，著力優(yōu)化教育人才隊(duì)伍梯級(jí)培養(yǎng)機(jī)制，支持構(gòu)建運(yùn)河名師、名班主任、名校長(zhǎng)的教師梯隊(duì)結(jié)構(gòu)，助力打造新時(shí)代高素質(zhì)教師隊(duì)伍。支持推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)資金22673萬(wàn)元，助力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)普惠的學(xué)前教育公共服務(wù)體系，保障公辦初中提質(zhì)強(qiáng)校行動(dòng)，支持建設(shè)高水平中等職業(yè)教育體系，助力推行名校集團(tuán)化品牌建設(shè)，為教育均衡發(fā)展提供支撐。支持深化教育綜合改革。落實(shí)資金14211萬(wàn)元，助力實(shí)施拱墅“教育大腦”構(gòu)筑工程，加大投入保障落實(shí)教育“雙減”，助力優(yōu)化創(chuàng)新學(xué)后托管、晚自習(xí)、暑托班等課后服務(wù)，有效促進(jìn)教育改革任務(wù)落地見(jiàn)效。
科學(xué)技術(shù)支出57032萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排51273萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)5759萬(wàn)元。推進(jìn)科技強(qiáng)企。落實(shí)資金28429萬(wàn)元，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)科技研發(fā)，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，加快兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，助推企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展。落實(shí)資金8081萬(wàn)元，支持人才引進(jìn)、博士后引育等工作，提高區(qū)域科技創(chuàng)新能力，助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。推進(jìn)數(shù)字政務(wù)。落實(shí)資金6709萬(wàn)元，支持推進(jìn)數(shù)字賦能、智慧政務(wù)、區(qū)域數(shù)智治理等項(xiàng)目，保障信息化設(shè)備采購(gòu)資金需求，助力推進(jìn)數(shù)字政務(wù)建設(shè)。
文化旅游體育與傳媒支出12735萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排8884萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)3851萬(wàn)元。支持打造運(yùn)河文旅品牌。落實(shí)資金2263萬(wàn)元，支持舉辦半山立夏節(jié)、大運(yùn)河戲曲廊道、長(zhǎng)三角水上運(yùn)動(dòng)節(jié)等文旅體品牌活動(dòng)，助力打造10分鐘體育健身圈，推動(dòng)文旅數(shù)字平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景落地，擦亮運(yùn)河文旅品牌。積極助力文旅產(chǎn)業(yè)提升。落實(shí)資金1894萬(wàn)元，支持打造橋西歷史街區(qū)成為首批浙江省旅游休閑街區(qū)，助力深化區(qū)域美食產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，及時(shí)兌現(xiàn)文創(chuàng)政策、動(dòng)漫項(xiàng)目資金，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。推進(jìn)文化資源傳承利用。落實(shí)資金1763萬(wàn)元，支持圖書(shū)館、博物館等場(chǎng)館運(yùn)作，加快非遺保護(hù)傳承利用，挖掘梳理歷史文化資源，支持開(kāi)展非遺傳承活動(dòng)，創(chuàng)新保護(hù)利用方式，助推傳統(tǒng)文化傳承保護(hù)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出167212萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排161108萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)6104萬(wàn)元。支持強(qiáng)化救助兜底保障。落實(shí)資金20722萬(wàn)元，織密社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)，健全多層次社會(huì)保障體系，支持省級(jí)無(wú)障礙社區(qū)創(chuàng)建，提升打造多個(gè)星級(jí)“殘疾人之家”，持續(xù)改善民生福祉。支持促進(jìn)就業(yè)匯聚人才。落實(shí)資金13491萬(wàn)元，保障人才生活補(bǔ)貼、青荷禮包等政策資金需求，建立階梯式支持機(jī)制，全面激發(fā)人才創(chuàng)新活力，助力構(gòu)建具有強(qiáng)大引力的人才向往之地。支持完善社保服務(wù)體系。落實(shí)資金38809萬(wàn)元，用于補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金庫(kù)、企退人員慰問(wèn)等資金需求，支持加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障，助力完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)等規(guī)范化服務(wù)，有效支持社保服務(wù)體系建設(shè)。
衛(wèi)生健康支出68534萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排64834萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)3700萬(wàn)元。全力保障疫情防控資金。落實(shí)資金16331萬(wàn)元，支持專(zhuān)防專(zhuān)控、物資保障、隔離點(diǎn)酒店支出等經(jīng)費(fèi)需求，保障本地居民新冠病毒疫苗接種所需資金，確保疫情防控迅速響應(yīng)，積極助力打好疫情防控遭遇戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。著力完善公共衛(wèi)生服務(wù)。落實(shí)資金7814萬(wàn)元，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、老齡工作、基本藥物制度改革、公共衛(wèi)生監(jiān)督管理等各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)開(kāi)展，支持嬰幼兒照護(hù)服務(wù)等民生項(xiàng)目，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。大力提升基層醫(yī)療服務(wù)。落實(shí)資金18511萬(wàn)元，持續(xù)深化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革，有效加強(qiáng)醫(yī)療人才培育，促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力提升基層衛(wèi)生服務(wù)能力。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出77606萬(wàn)元，其中：區(qū)當(dāng)年預(yù)算安排71704萬(wàn)元，省市補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)5902萬(wàn)元。助力提升生態(tài)環(huán)境。落實(shí)資金5031萬(wàn)元，保障綠化養(yǎng)護(hù)、花鏡花壇、垂直綠化、公園改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，有效改善城區(qū)環(huán)境品質(zhì)。推進(jìn)城市綜合管理。落實(shí)資金17099萬(wàn)元，支持道路保潔、垃圾分類(lèi)、公廁管理、序化管理、市政設(shè)施維護(hù)、危舊房監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目，提升城市管理成效。強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目保障。落實(shí)資金20000萬(wàn)元，保障申花單元GS0403-A33-31地塊54班九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目、鐵路北站單元GS1104-19地塊小學(xué)及社會(huì)停車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目等資金需求，助推建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2043萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.5%，比上年下降15%，主要原因是根據(jù)浙江省有關(guān)文件精神，2020年下半年起停止銷(xiāo)售中福在線(xiàn)等彩票。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出223286萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降17.6%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)債支出減少5.85億元。全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算總支出523655萬(wàn)元（其中市返還土地出讓金支出235640萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債支出196000萬(wàn)元、老舊小區(qū)改造支出48017萬(wàn)元、債券付息支出26311萬(wàn)元）。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6060萬(wàn)元；收入合計(jì)611850萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入2043萬(wàn)元、調(diào)入債券還本付息等資金50807萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債收入196000萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬(wàn)元、預(yù)估轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入325000萬(wàn)元；支出合計(jì)612391萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算總支出523655萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出65881萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算22855萬(wàn)元，收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4279萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降8.3%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出963萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降3.2%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，收支相抵，結(jié)余3316萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89884萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.8%，比上年增長(zhǎng)26.6%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出86832萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，比上年增長(zhǎng)7.6%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，收支平衡，略有結(jié)余。
（五）政府債務(wù)情況
2020年全區(qū)政府債務(wù)余額942026萬(wàn)元。2021年地方政府再融資一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入84000萬(wàn)元，調(diào)入債券還本資金28317萬(wàn)元，地方政府債券還本支出112317萬(wàn)元，通過(guò)省政府代為發(fā)行地方政府債券216000萬(wàn)元，全區(qū)政府債務(wù)余額1129709萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年，區(qū)財(cái)政積極搶抓區(qū)劃調(diào)整重大機(jī)遇，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，在推進(jìn)融合、助力發(fā)展、強(qiáng)化統(tǒng)籌、深化改革、細(xì)化監(jiān)管等方面不斷取得突破，全力助推拱墅高質(zhì)量發(fā)展。
（一）促融合謀新篇，支持區(qū)劃優(yōu)化調(diào)整
強(qiáng)化區(qū)劃調(diào)整支撐。開(kāi)展區(qū)劃調(diào)整財(cái)權(quán)、事權(quán)事項(xiàng)梳理，提前謀劃、理清職責(zé)、責(zé)任到人，加強(qiáng)區(qū)劃調(diào)整經(jīng)費(fèi)保障，助推區(qū)劃調(diào)整工作有序推進(jìn)。完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)工作，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公用房調(diào)整期間固定資產(chǎn)管理工作的通知》，指導(dǎo)各單位做好區(qū)劃調(diào)整過(guò)程中涉及的資產(chǎn)管理、處置、回收等業(yè)務(wù)，全面應(yīng)用資產(chǎn)云2.0系統(tǒng)并完成資產(chǎn)合并。保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。加強(qiáng)兩區(qū)財(cái)源情況調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)，掌握財(cái)政收入管理主動(dòng)權(quán)。推進(jìn)金庫(kù)合并和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整合，統(tǒng)一國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，確保財(cái)政支出平穩(wěn)有序。推動(dòng)政策整合銜接。分類(lèi)梳理預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，從標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、有利執(zhí)行、提高效益的角度，統(tǒng)一公用經(jīng)費(fèi)、編外用工等預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)、民生各項(xiàng)政策逐項(xiàng)梳理比對(duì)，配合各主管部門(mén)做好政策的整合、銜接及優(yōu)化。
（二）重扶持優(yōu)服務(wù)，積極培植壯大財(cái)源
強(qiáng)化企業(yè)扶持。聚焦拱墅產(chǎn)業(yè)主攻方向，加大對(duì)商貿(mào)金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生命健康、文化創(chuàng)意等行業(yè)企業(yè)扶持力度，加快兌現(xiàn)人才引育、企業(yè)上市、科技創(chuàng)新等配套政策，助推企業(yè)加快發(fā)展，全年累計(jì)兌現(xiàn)各類(lèi)企業(yè)扶持資金8.67億元。優(yōu)化金融服務(wù)。修訂產(chǎn)業(yè)基金管理辦法和實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)政府產(chǎn)業(yè)基金實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，目前已與浙大友創(chuàng)、同創(chuàng)偉業(yè)、復(fù)星、中奧科技等基金項(xiàng)目展開(kāi)合作。加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，推動(dòng)“投貸保擔(dān)”協(xié)同創(chuàng)新，緩解中小企業(yè)融資困難。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。開(kāi)展政府采購(gòu)跨區(qū)域遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)新模式，積極推進(jìn)政府采購(gòu)支持綠色建材試點(diǎn)，亞運(yùn)公園等4個(gè)項(xiàng)目成功入選，成為全市入選項(xiàng)目最多、種類(lèi)最全的城區(qū)。
（三）強(qiáng)統(tǒng)籌保重點(diǎn)，切實(shí)增進(jìn)民生福祉
加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。制定嚴(yán)控部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出方案，出臺(tái)堅(jiān)持政府過(guò)緊日子相關(guān)意見(jiàn)，根據(jù)一般性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較年初壓減30%以上、部門(mén)政府投資建設(shè)項(xiàng)目壓縮20%以上等原則，清理、整合、統(tǒng)籌部門(mén)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控部門(mén)增支事項(xiàng)，并按照應(yīng)壓盡壓、保障重點(diǎn)的原則，對(duì)一般性項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目、其他項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)壓減，著力將部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出控制在合理范圍。出臺(tái)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等明細(xì)內(nèi)容。加大財(cái)政統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理，盤(pán)活各類(lèi)沉淀資金5283萬(wàn)元、統(tǒng)籌存量資金18838萬(wàn)元，推動(dòng)財(cái)政資金有效配置。積極爭(zhēng)取中央、省、市各級(jí)老舊小區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金5.66億元，位列主城區(qū)第一。嚴(yán)格直達(dá)資金管理，更好發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民實(shí)效。集中財(cái)力保障重點(diǎn)?？茖W(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，集中財(cái)力保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生領(lǐng)域和區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全區(qū)一般公共預(yù)算用于民生支出的比重達(dá)85.2%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
（四）破難題促改革，持續(xù)深化機(jī)制創(chuàng)新
推進(jìn)街道財(cái)政改革。經(jīng)過(guò)全面調(diào)研、實(shí)地走訪(fǎng)、分析測(cè)算，并借鑒其他城區(qū)經(jīng)驗(yàn)，制定出臺(tái)“核定收支、超收分成、政策激勵(lì)、收支平衡”為主要內(nèi)容的新街道財(cái)政體制，通過(guò)完善企業(yè)屬地管理、優(yōu)化超收分成辦法、實(shí)施新引進(jìn)企業(yè)財(cái)力返還、建立稅收共享機(jī)制等舉措，理順區(qū)與街道的財(cái)政分配關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)街道發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源、增收節(jié)支的積極性。推進(jìn)預(yù)算一體化改革。對(duì)標(biāo)全省統(tǒng)一的建設(shè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，穩(wěn)妥推進(jìn)業(yè)務(wù)梳理、格式規(guī)范、數(shù)據(jù)歸集等各項(xiàng)工作，正式上線(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算編制系統(tǒng)，進(jìn)一步提升預(yù)算管理的規(guī)范化。深化預(yù)算管理績(jī)效。推進(jìn)重大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，入選全省深化預(yù)算績(jī)效管理改革2021年度重點(diǎn)突破事項(xiàng)試點(diǎn)。開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，完善部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)全覆蓋。對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益。
（五）細(xì)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政監(jiān)管防線(xiàn)
加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。聚焦重大支出政策、重要資金管理、重點(diǎn)支出項(xiàng)目，統(tǒng)籌財(cái)政監(jiān)督資源，開(kāi)展“兩直”資金執(zhí)行、預(yù)決算公開(kāi)、街道財(cái)政資金、內(nèi)控建設(shè)等監(jiān)督檢查，強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)。編制全區(qū)統(tǒng)一的內(nèi)部控制管理指引，提升內(nèi)控報(bào)表編制質(zhì)量。強(qiáng)化國(guó)企國(guó)資監(jiān)管。推進(jìn)區(qū)屬?lài)?guó)企歸并整合和存量“低小散弱”企業(yè)劃轉(zhuǎn)注銷(xiāo)，做大做強(qiáng)區(qū)屬?lài)?guó)企資產(chǎn)規(guī)模，建立健全閉環(huán)監(jiān)管機(jī)制，持續(xù)發(fā)揮區(qū)屬?lài)?guó)企在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略支撐作用。制定國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理、薪酬考核等7項(xiàng)制度，規(guī)范國(guó)有企業(yè)管理工作。爭(zhēng)取發(fā)行債券減輕資金壓力。做好項(xiàng)目申報(bào)各項(xiàng)工作，積極爭(zhēng)取債券資金，降低融資成本，緩解城建資金壓力，全年?duì)幦〉礁黝?lèi)政府債券資金合計(jì)30億元。
2021年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)得以圓滿(mǎn)完成，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，離不開(kāi)全區(qū)上下的共同努力，離不開(kāi)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督。然而，我們也要更加清醒地認(rèn)識(shí)到，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速趨緩、疫情防控常態(tài)化的大背景下，財(cái)政發(fā)展形勢(shì)將更為復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政工作將面臨新的困難和挑戰(zhàn)，必須緊抓財(cái)政中心工作，深化財(cái)政改革步伐，推動(dòng)監(jiān)管加力提效，堅(jiān)定信心、全力以赴，為拱墅高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)財(cái)政力量。
三、2022年財(cái)政預(yù)算
（一）指導(dǎo)思想
根據(jù)區(qū)委全面部署，2022年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹省、市決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第一次黨代會(huì)精神，圍繞“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，有力保障“動(dòng)能轉(zhuǎn)換活力區(qū)、未來(lái)城市先行區(qū)、數(shù)字變革實(shí)踐區(qū)、運(yùn)河文化示范區(qū)、幸福生活典范區(qū)”建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政在高水平打造時(shí)尚之都、數(shù)字新城、運(yùn)河明珠中的職能作用，積極助力開(kāi)創(chuàng)拱墅新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展共同富裕示范新局面。
（二）重點(diǎn)支出政策及投向
圍繞全區(qū)中心工作，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以積極實(shí)施“八大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”為主抓手，不斷完善財(cái)政投入和資金保障機(jī)制，支持全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
助推新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞建設(shè)動(dòng)能轉(zhuǎn)換活力區(qū)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主線(xiàn)，加快打造“一核一帶一極”產(chǎn)業(yè)空間布局，凝聚合力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。助力實(shí)施產(chǎn)業(yè)活力提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)園區(qū)（平臺(tái)）、重大項(xiàng)目的扶持力度，助力形成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。助力完善產(chǎn)業(yè)支持政策，支持實(shí)施省重大項(xiàng)目“領(lǐng)雁計(jì)劃”、高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)“雙倍增”計(jì)劃，助力培育創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。
助力營(yíng)造幸福和諧環(huán)境。圍繞建設(shè)幸福生活典范區(qū)，聚焦優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，加大對(duì)教育、衛(wèi)生、社保等社會(huì)事業(yè)的投入力度。支持建設(shè)全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)，促進(jìn)教育資源合理流動(dòng)共享，助推教學(xué)“信課融合”。全力保障疫情防控資金需求，支持打造醫(yī)聯(lián)體升級(jí)版，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。加大投入持續(xù)深化“一老一小”服務(wù)，助力實(shí)施“安居守護(hù)”工程，支持新建社區(qū)嬰幼兒成長(zhǎng)驛站。支持實(shí)施穩(wěn)就業(yè)舉措，落實(shí)就創(chuàng)服務(wù)政策資金，優(yōu)化退役軍人服務(wù)保障，助力完善民生保障體系。
全力支持籌辦亞運(yùn)賽事。以辦好亞運(yùn)盛會(huì)為中心，助力實(shí)施亞運(yùn)靚城專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，支持提升城區(qū)綜合能級(jí)。支持推動(dòng)亞運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)圓滿(mǎn)收官，切實(shí)做好亞運(yùn)賽事經(jīng)費(fèi)保障，凝聚合力打造明星賽場(chǎng)、金牌賽事。助力打造新天地、武林廣場(chǎng)主題觀賽空間，支持開(kāi)展“迎亞運(yùn)·運(yùn)河杯”全民健身系列賽事活動(dòng)100場(chǎng)等系列主題活動(dòng)，營(yíng)造全民迎亞運(yùn)的濃厚氛圍。助力實(shí)施大運(yùn)河國(guó)家文化公園建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，支持打造文化項(xiàng)目群落。
加大投入改善城市生態(tài)。助力實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加快煥新大城北城市界面。支持推進(jìn)“迎亞運(yùn)”環(huán)境大整治工作，助推亞運(yùn)比賽場(chǎng)館周邊景觀綠化、美化工程，讓居民更好地享受美麗建設(shè)成果。落實(shí)資金助力抓好街容市貌管理，做好垃圾分類(lèi)、市容提升、保潔保序等項(xiàng)目的財(cái)政保障，全力支持老舊小區(qū)綜合改造，助推城市生態(tài)面貌改善。助力實(shí)施未來(lái)社區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，支持提升宜居生活品質(zhì)。
強(qiáng)化保障推進(jìn)基層治理。以“護(hù)航亞運(yùn)”為總目標(biāo)，助力實(shí)施平安拱墅建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，有效保障重大節(jié)點(diǎn)安保維穩(wěn)工作。支持構(gòu)建“黨建引領(lǐng)+基層治理、數(shù)字治理”三方協(xié)同小區(qū)微治理新格局，助力完善社會(huì)治理評(píng)價(jià)體系。支持完善自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)防范體系，落實(shí)26家區(qū)域性微型消防站提升改造資金需求，支持收官第二輪安全生產(chǎn)綜合治理三年行動(dòng)，落實(shí)資金推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查整改，助力提升突發(fā)公共事件應(yīng)對(duì)能力。支持實(shí)施數(shù)字化改革專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，助力推進(jìn)全域整體智治改革。
（三）財(cái)政預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1974700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1133000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.5%。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)（不含專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2647000萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1974700萬(wàn)元、調(diào)入資金100000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入572300萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2647000萬(wàn)元，其中上解省市支出1514000萬(wàn)元、當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1133000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
收支預(yù)算情況：全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為5800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)183.9%。全區(qū)當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算為32180萬(wàn)元，比上年下降85.6%（下降主要原因是2021年支出基數(shù)中含有新增專(zhuān)項(xiàng)債券，2022年新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達(dá)后列入調(diào)整預(yù)算）。
收支平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，政府性基金收入預(yù)計(jì)32210萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算5800萬(wàn)元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費(fèi)）26410萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)32180萬(wàn)元，收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為7978萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)86.4%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為7978萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)728.5%，收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為88240萬(wàn)元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算39700萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算45500萬(wàn)元），比上年下降1.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為92000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%，上年結(jié)余13314萬(wàn)元，收支平衡。
四、2022年財(cái)政主要工作任務(wù)
2022年，是新一屆政府的開(kāi)局之年，也是杭州“亞運(yùn)之年”，做好財(cái)政工作意義重大而深遠(yuǎn)。區(qū)財(cái)政將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）圍繞提質(zhì)增效，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
立足全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策舉措，協(xié)力撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)功能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能級(jí)提升。加大產(chǎn)業(yè)政策宣傳力度，積極幫助企業(yè)用足、用活、用好各級(jí)涉企扶持資金，盡力放大涉企資金的杠桿效應(yīng)。牽頭完善產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作與評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)與頭部投資機(jī)構(gòu)及重點(diǎn)項(xiàng)目合作力度，著力激發(fā)市場(chǎng)活力。豐富企業(yè)服務(wù)形式和手段，通過(guò)重點(diǎn)稅源企業(yè)培訓(xùn)班、政策宣講會(huì)、政企座談會(huì)等，以及與部門(mén)、街道的走訪(fǎng)聯(lián)動(dòng)、信息聯(lián)動(dòng)、管理聯(lián)動(dòng)、服務(wù)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化企業(yè)根植拱墅發(fā)展的信心。
（二）聚焦夯基固本，全方位加快財(cái)政改革
實(shí)施新一輪街道財(cái)政管理體制，及時(shí)跟蹤和關(guān)注新體制運(yùn)行情況，充分調(diào)動(dòng)街道發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源、增收節(jié)支的積極性。重新確定新一輪科技工業(yè)功能區(qū)財(cái)政管理體制，激發(fā)園區(qū)更好的發(fā)揮高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)頭羊作用。深化預(yù)算管理改革，健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提升財(cái)政管理規(guī)范化水平。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，完善系統(tǒng)設(shè)置、優(yōu)化系統(tǒng)功能，動(dòng)態(tài)反映各單位財(cái)政管理全貌。深化票據(jù)數(shù)字化改革，探索推廣“浙里辦票”應(yīng)用場(chǎng)景，推進(jìn)醫(yī)療電子票據(jù)集中模式改革，實(shí)現(xiàn)資金票據(jù)自動(dòng)對(duì)賬。
（三）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，健全多維度監(jiān)管體系
完善預(yù)算績(jī)效管理制度，加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)建設(shè)，積極推進(jìn)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理。圍繞財(cái)政管理和重大支出政策落實(shí)情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，將監(jiān)督和績(jī)效意識(shí)貫穿財(cái)政管理全過(guò)程。會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)制定拱墅政府投資項(xiàng)目管理辦法，扎實(shí)做好資金審核、計(jì)劃安排以及風(fēng)險(xiǎn)防控，著力保障安置房建設(shè)、未來(lái)社區(qū)、亞運(yùn)場(chǎng)館及配套設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。加快推進(jìn)政府采購(gòu)支持綠色建材試點(diǎn)，構(gòu)建多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
（四）突出底線(xiàn)堅(jiān)守，推進(jìn)高效化資源配置
建立清查核實(shí)、產(chǎn)權(quán)登記、收益收繳、信息報(bào)告、監(jiān)督檢查等全方位國(guó)有資產(chǎn)管理體系，加大對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的調(diào)控力度，探索建立低效運(yùn)轉(zhuǎn)以及長(zhǎng)期閑置資產(chǎn)調(diào)劑機(jī)制。深化區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)改革，優(yōu)化國(guó)有資本布局，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善國(guó)有企業(yè)頂層制度設(shè)計(jì)。積極爭(zhēng)取一般債券、專(zhuān)項(xiàng)債券及再融資債券額度，保障重大項(xiàng)目資金需求，搶抓土地出讓時(shí)機(jī)，深化項(xiàng)目轉(zhuǎn)型化債，平緩化債峰值，減輕償債壓力。
各位代表：新的一年，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，財(cái)政工作任務(wù)更為艱巨、責(zé)任更為重大。我們將在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大與區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步提高站位、拉高標(biāo)桿、銳意進(jìn)取、奮勇?tīng)?zhēng)先，精準(zhǔn)發(fā)力勇攻堅(jiān)，凝心聚力謀新篇，在奮力開(kāi)創(chuàng)拱墅新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展共同富裕示范新局面中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
拱墅區(qū)2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及2022年一般公共預(yù)算
一、2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入1795357萬(wàn)元，為預(yù)算的99%，比上年增長(zhǎng)6.9%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表一）
1.增值稅（50%部分）663547萬(wàn)元，為預(yù)算的94.8%，增長(zhǎng)6.1%。
2.企業(yè)所得稅（40%部分）341740萬(wàn)元，為預(yù)算的101.6%，增長(zhǎng)7.8%。
3.個(gè)人所得稅（40%部分）148206萬(wàn)元，為預(yù)算的100.8%，增長(zhǎng)7.9%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅109129萬(wàn)元，為預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)5.3%。
5.其他稅收收入420028萬(wàn)元，為預(yù)算的103%，增長(zhǎng)7.7%。
6.專(zhuān)項(xiàng)收入83071萬(wàn)元，為預(yù)算的95.5%，增長(zhǎng)2%。
7.行政事業(yè)性收費(fèi)12874萬(wàn)元，為預(yù)算的183.9%，增長(zhǎng)76%，主要因訴訟費(fèi)增加。
8.罰沒(méi)收入16163萬(wàn)元，為預(yù)算的89.8%，下降4.2%，主要因2020年存在一次性入庫(kù)因素。
9.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入599萬(wàn)元，為預(yù)算的119.8%，下降13.3%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1044428萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，比上年增長(zhǎng)9.6%；其中區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出862427萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)11.1%，街道當(dāng)年一般公共預(yù)算支出182001萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年增長(zhǎng)2.9%。區(qū)本級(jí)分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表二）
1.一般公共服務(wù)支出89506萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長(zhǎng)5.5%。
2.國(guó)防支出306萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)86.6%。
3.公共安全支出116278萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)4.7%。
4.教育支出263767萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)16.4%。
5.科學(xué)技術(shù)支出51273萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)14.6%。
6.文化旅游體育與傳媒支出8884萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)3.3%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出161108萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)4.4%。
8.衛(wèi)生健康支出64834萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，增長(zhǎng)18.8%。
9.節(jié)能環(huán)保支出4479萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長(zhǎng)9.6%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出71704萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)30.7%。
11.農(nóng)林水支出2193萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)33.8%。
12.金融支出922萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%，下降76.9%，主要原因是上年度存在惠企補(bǔ)助一次性因素。
13.援助其他地區(qū)支出1804萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)8%。
14.自然資源海洋氣象等支出3923萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，增長(zhǎng)7.5%。
15.住房保障支出12004萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)11%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2777萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)28.4%。
17.債務(wù)付息支出6621萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)1.1%。
18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出44萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的88%，增長(zhǎng)22.2%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)58602萬(wàn)元；收入合計(jì)2579304萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1795357萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13136.57萬(wàn)元、調(diào)入資金104670萬(wàn)元、預(yù)估轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入666140.43萬(wàn)元；支出合計(jì)2617906萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算總支出1187906萬(wàn)元、上解省市支出1430000萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)20000萬(wàn)元。
上述收支平衡數(shù)據(jù)因省市尚未決算，決算報(bào)告時(shí)將根據(jù)實(shí)際結(jié)算情況進(jìn)行調(diào)整。（下同）
二、2022年一般公共預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為1974700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十二）
1.增值稅（50%部分）700000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。
2.企業(yè)所得稅（40%部分）365000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。
3.個(gè)人所得稅（40%部分）149000萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅115000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%。
5.其他稅收收入526000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%。
6.專(zhuān)項(xiàng)收入93600萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%。
7.行政事業(yè)性收費(fèi)9000萬(wàn)元，下降30.1%。
8.罰沒(méi)收入16500萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。
9.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入600萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1133000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.5%，分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十三）
1.一般公共服務(wù)支出131790萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。
2.公共安全支出138100萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。
3.教育支出295760萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
4.科學(xué)技術(shù)支出75330萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%。
5.文化旅游體育與傳媒支出30290萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.5%，主要因亞運(yùn)會(huì)保障經(jīng)費(fèi)投入增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出161760萬(wàn)元，下降5.7%，主要受外來(lái)務(wù)工人員春節(jié)留杭補(bǔ)貼資金波動(dòng)影響。
7.衛(wèi)生健康支出74030萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。
8.節(jié)能環(huán)保支出5275萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出170340萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%。
10.農(nóng)林水支出1405萬(wàn)元，下降42.5%，主要因部分單位基本支出列支科目調(diào)整。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9350萬(wàn)元，下降29.7%，主要因統(tǒng)一部分涉企資金列支科目。
12.金融支出1120萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。
13.援助其他地區(qū)支出4005萬(wàn)元，增長(zhǎng)122%。
14.自然資源海洋氣象等支出6725萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.4%。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2820萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。
16.債務(wù)付息支出6500萬(wàn)元，下降1.8%。
17.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。
18.預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元。
19.其他支出3350萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)（不含專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)），一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2647000萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入1974700萬(wàn)元、調(diào)入資金100000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入572300萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2647000萬(wàn)元，其中上解省市支出1514000萬(wàn)元、當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1133000萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算基本支出情況
2022年一般公共預(yù)算基本支出581088萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：機(jī)關(guān)工資福利支出189706萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出21344萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出356631萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12239萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出1168萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表十六）
（五）省市轉(zhuǎn)移支付安排情況
2022年根據(jù)省市相關(guān)文件和依據(jù)，省市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入60062萬(wàn)元，安排省市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出60062萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表十七）
拱墅區(qū)2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2022年政府性基金預(yù)算
一、2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
收支預(yù)算執(zhí)行情況：全區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2043萬(wàn)元，為預(yù)算的113.5%，比上年下降15%，主要原因是根據(jù)浙江省有關(guān)文件精神，2020年下半年起停止銷(xiāo)售中福在線(xiàn)等彩票。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表五）
1.彩票公益金收入1034萬(wàn)元，為預(yù)算的129.3%，下降20%。
2.其他政府性基金收入1009萬(wàn)元，為預(yù)算的100.9%，下降2.5%。
（二）支出執(zhí)行情況
全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出223286萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降17.6%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表六）
1.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出91406萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降20.3%。
2.彩票公益金安排的支出355萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降71.4%。
3.棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出105000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降25.2%。
4.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出26311萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)80.5%。
5.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出214萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%，下降17.1%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，全區(qū)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6060萬(wàn)元；收入合計(jì)611850萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入2043萬(wàn)元、調(diào)入債券還本付息等資金50807萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債收入196000萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬(wàn)元、預(yù)估轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入325000萬(wàn)元；支出合計(jì)612391萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算總支出523655萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出65881萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算22855萬(wàn)元，收支平衡。
二、2022年政府性基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為5800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)183.9%。分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表十九）
1.彩票公益金收入800萬(wàn)元，下降22.6%。
2.其他政府性基金收入5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)395.5%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為32180萬(wàn)元，比上年下降85.6%，下降主要原因是2021年支出基數(shù)中含有新增專(zhuān)項(xiàng)債券，2022年新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度尚未批復(fù)，待批復(fù)下達(dá)后列入調(diào)整預(yù)算。區(qū)本級(jí)分項(xiàng)目完成情況如下：（詳見(jiàn)表二十）
1.彩票公益金安排的支出770萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.9%。
2.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5000萬(wàn)元，下降94.5%。
3.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出26200萬(wàn)元，下降0.4%。
4.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出210萬(wàn)元，下降1.9%。
（三）收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，政府性基金收入預(yù)計(jì)32210萬(wàn)元，其中當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算5800萬(wàn)元、調(diào)入資金（債券付息和發(fā)行費(fèi)）26410萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)32180萬(wàn)元，收支平衡。
（四）省市轉(zhuǎn)移支付安排情況
2022年根據(jù)省市轉(zhuǎn)移支付預(yù)下達(dá)等情況，省市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為287810萬(wàn)元（主要為市返還的土地出讓金收入），安排省市專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出287810萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表二十二）
拱墅區(qū)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
及2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
一、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)表八）
（一）收入執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4279萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降8.3%。
（二）支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出963萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降3.2%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，收支相抵，結(jié)余3316萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
二、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)表二十三）
（一）收入預(yù)算情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為7978萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.4%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為7978萬(wàn)元，增長(zhǎng)728.5%。
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，收支平衡。
拱墅區(qū)2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
及2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
一、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89884萬(wàn)元，為預(yù)算的104.8%，增長(zhǎng)26.6%。（詳見(jiàn)表十一）
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入39291萬(wàn)元，為預(yù)算的99.7%，基本與上年持平。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入45233萬(wàn)元，為預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)49.5%。
3.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5361萬(wàn)元，為預(yù)算的558.4%，增長(zhǎng)291%，主要因轉(zhuǎn)移性收入增加。
（二）支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社?；痤A(yù)算支出為86832萬(wàn)元，為預(yù)算的99%，增長(zhǎng)7.6%。（詳見(jiàn)表十一）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入89884萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出86832萬(wàn)元，收支平衡。
二、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
（一）收入預(yù)算情況
2022年全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算為88240萬(wàn)元，下降1.8%。（詳見(jiàn)表二十六）
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算39700萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算45500萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。
3.其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3040萬(wàn)元，下降43.3%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年全區(qū)社保基金支出預(yù)算為92000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%。（詳見(jiàn)表二十六）
（三）收支平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)測(cè)，社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余13314萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算88240萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算92000萬(wàn)元，收支平衡。
政府預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明：
一、2022年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排
拱墅區(qū)無(wú)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。
二、2022年政府債務(wù)情況
2022年預(yù)計(jì)發(fā)行新增債務(wù)18.59億元，其中一般債券1億元，專(zhuān)項(xiàng)債券17.59億元，如有新增債券金額變動(dòng)，將按照規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)整。
三、2022年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)
1、政策名稱(chēng)或項(xiàng)目名稱(chēng)：嬰幼兒照護(hù)服務(wù)扶持
政策依據(jù)：《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)３歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（浙政辦發(fā)〔2019〕64號(hào)）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)健康發(fā)展的通知》（杭政辦函〔2021〕2號(hào)）、《杭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)等四部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)嬰幼兒成長(zhǎng)驛站建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（杭衛(wèi)發(fā)（2021）40號(hào)）、《拱墅區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于推進(jìn)“陽(yáng)光小伢兒”嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)的通知》（拱政辦發(fā)〔2020〕22號(hào)）
支持方向：對(duì)象為經(jīng)區(qū)衛(wèi)生健康局依法備案且符合相應(yīng)條件的社會(huì)辦托育機(jī)構(gòu)、經(jīng)教育部門(mén)頒發(fā)辦學(xué)許可證且舉辦托班的民辦幼兒園、利用社區(qū)服務(wù)設(shè)施建設(shè)且經(jīng)區(qū)衛(wèi)生健康局驗(yàn)收合格的嬰幼兒成長(zhǎng)驛站（陽(yáng)光小伢兒驛站）。
績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步優(yōu)化嬰幼兒照護(hù)服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)各類(lèi)機(jī)構(gòu)積極合規(guī)運(yùn)營(yíng)，為社會(huì)化的嬰幼兒托管服務(wù)提供長(zhǎng)效政策支持。
支出內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)政策，對(duì)相應(yīng)符合條件的機(jī)構(gòu)分別發(fā)放社會(huì)辦托育機(jī)構(gòu)建設(shè)與收托補(bǔ)助、社會(huì)辦托幼一體機(jī)構(gòu)收托補(bǔ)助、嬰幼兒成長(zhǎng)驛站（陽(yáng)光小伢兒驛站）建設(shè)與運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、嬰幼兒照護(hù)行業(yè)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化和重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助。
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：無(wú)
2、政策名稱(chēng)或項(xiàng)目名稱(chēng)：老舊小區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目
政策依據(jù)：《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)（2020）23號(hào)）；《杭州市老舊小區(qū)綜合改造提升工作實(shí)施方案》（杭政辦函（2019）72號(hào)）；拱墅區(qū)舊改辦制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)拱墅區(qū)老舊小區(qū)綜合改造提升項(xiàng)目質(zhì)量安全文明施工管理工作的通知》（拱舊改辦〔2020〕4號(hào)）。
支持方向： 2022年計(jì)劃推動(dòng)9個(gè)老舊小區(qū)改造，涉及121幢0.67萬(wàn)戶(hù)43.46萬(wàn)平方米，完成投資1.74億元。同時(shí)推動(dòng)已完成改造225個(gè)老舊小區(qū)的審計(jì)工作，涉及3326幢15.48萬(wàn)戶(hù)1055萬(wàn)平方米，完成投資42.8億元。
績(jī)效目標(biāo)：一是推動(dòng)9個(gè)老舊小區(qū)提升改造；二是打造一批老舊小區(qū)改造樣板工程，提升人民群眾居住條件；三是準(zhǔn)時(shí)通過(guò)竣工驗(yàn)收。
支出內(nèi)容：一是外立面提升、屋頂修繕、智慧安防、綠化景觀提升、垃圾分類(lèi)設(shè)施等支出；二是地下管網(wǎng)、架空線(xiàn)整治等支出；三是設(shè)計(jì)、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)等支出。做到改造流程規(guī)范統(tǒng)一，確保改造資金安全可控。
其他需要說(shuō)明的內(nèi)容：無(wú)
