（河北省）張家口市察北管理區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于張家口市察北管理區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
2022年，在市財(cái)政局和區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持新發(fā)展理念，大力提升服務(wù)水平，全面加強(qiáng)財(cái)政收支預(yù)算管理，統(tǒng)籌做好抓發(fā)展、促改革、保穩(wěn)定、惠民生的各項(xiàng)工作，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力破解異常尖銳的收支矛盾，千方百計(jì)增加收入，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。收入情況：2022年全區(qū)全部公共預(yù)算收入57185萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成17878萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.64%，收入增長(zhǎng)主要是土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入增加，上級(jí)補(bǔ)助收入19664，稅收返還469萬(wàn)元（包括測(cè)算數(shù)增值稅返還收入195萬(wàn)元），存量調(diào)入4000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4014萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11160萬(wàn)元。支出情況：2022年全區(qū)全部公共預(yù)算支出57185萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出44370萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.28%，結(jié)轉(zhuǎn)下年12413萬(wàn)元，上解支出402萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。收入情況：2022年全區(qū)全部基金收入21998萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入10540萬(wàn)元，上級(jí)專款86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11372萬(wàn)元。支出情況：2022年全區(qū)全部基金支出21998萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金支出14050萬(wàn)元，上級(jí)?？?620萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2328萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。我區(qū)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成3260萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116%。區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2499萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111%。
(二)2022年預(yù)算執(zhí)行成效
----多措并舉抓收入，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的應(yīng)收盡收 。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，管理區(qū)高度重視，多次深入財(cái)稅部門現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度；財(cái)稅部門密切配合，合力攻堅(jiān)，確保各項(xiàng)收入及時(shí)、足額入庫(kù)。
----統(tǒng)籌安排，確保公共財(cái)政支出預(yù)算的落實(shí) 。 在支出安排上仍堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，較好地完成了既定預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行。一是全面落實(shí)個(gè)人待遇政策。 確保工資等涉及個(gè)人待遇方面支出，足額安排和按時(shí)發(fā)放工資仍然是當(dāng)前財(cái)政工作的重中之重。二是加大民生類支出保障力度。 涉及教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生支出項(xiàng)目區(qū)級(jí)政策性配套資金全部予以足額安排。三是保障區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè) 。圍繞全區(qū)工作的戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)新思維，科學(xué)規(guī)劃，多種渠道籌措資金，保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程順利實(shí)施。
----完善管理制度，促進(jìn)財(cái)政管理水平再上新臺(tái)階。牢固樹立現(xiàn)代財(cái)政管理理念，大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。建立了全區(qū)政府性債務(wù)臺(tái)賬，加強(qiáng)債務(wù)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析。
二、2023年預(yù)算安排情況
按照上級(jí)要求，2023年區(qū)級(jí)政府預(yù)算建議計(jì)劃編制堅(jiān)持以下原則：
----嚴(yán)格順序。預(yù)算安排嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，重點(diǎn)對(duì)人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生配套做到應(yīng)保盡保。
----突出重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金整合統(tǒng)籌，努力盤活存量、用好增量。
----績(jī)效導(dǎo)向。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念、支出責(zé)任和效率意識(shí)，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政資金配置，提高資金使用效益。
----勤儉辦事。增強(qiáng)節(jié)儉意識(shí)，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊安排支出。按照量力而行的原則，合理確定財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)財(cái)政支出科學(xué)性。
(一)2023年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
(1)一般公共收入預(yù)算
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入65543萬(wàn)元，主要包括：
①區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排19500萬(wàn)元。
②稅收返還收入274萬(wàn)元。
?、凵霞?jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入12356萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付10677萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1679萬(wàn)元。
④調(diào)入資金18000萬(wàn)元。
⑤調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬(wàn)元。
⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)12413萬(wàn)元。
(2)一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出65543萬(wàn)元，主要包括：
①區(qū)本級(jí)安排支出65141萬(wàn)元。其中：財(cái)力安排支出48261萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出2788萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出1679萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排12413萬(wàn)元。
②上解支出402萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排
（一）政府性基金收入預(yù)算
2023年政府性基金總收入23017萬(wàn)元，主要包括：
（1）區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算20654萬(wàn)元。
（2）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35萬(wàn)元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)2328萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，2023年區(qū)級(jí)政府性基金總支出23017萬(wàn)元，主要包括：區(qū)級(jí)安排支出2654萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出35萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算18000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2328萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
我區(qū)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算6506萬(wàn)元，其中，基金當(dāng)年收入3332萬(wàn)元；支出預(yù)算6506萬(wàn)元，其中，基金當(dāng)年支出2669萬(wàn)元，基金年終結(jié)余3837萬(wàn)元 ，預(yù)算收支平衡?！?span style="display:none">（河北?。埣铱谑胁毂惫芾韰^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2023年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，依法理財(cái)，改革創(chuàng)新，優(yōu)化機(jī)制，強(qiáng)化保障，確保圓滿完成全年收支任務(wù)。
(一)加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化收入組織協(xié)調(diào)和調(diào)度，進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)稅征管模式，縱深推進(jìn)綜合治稅體系建設(shè)，確保收入任務(wù)圓滿完成。
(二)確保重點(diǎn)支出，提升財(cái)政保障能力。將部門爭(zhēng)取上級(jí)資金納入年度目標(biāo)考核，建立爭(zhēng)取上級(jí)資金長(zhǎng)效工作機(jī)制。
(三)強(qiáng)化防控風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政監(jiān)管質(zhì)量。強(qiáng)化政府性債務(wù)管控，優(yōu)化債務(wù)層級(jí)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制各類隱性債務(wù)增量。
（四）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升依法理財(cái)水平。加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè)，嚴(yán)格依法行政、依法理財(cái)。大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出。推進(jìn)預(yù)決算信息公開，除涉密信息外，按規(guī)定要求的內(nèi)容全部予以公開。
2023年我們將進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感、使命感，樹立經(jīng)濟(jì)財(cái)政理念，完善相關(guān)制度，不斷提高財(cái)政管理和服務(wù)水平。
