（河北?。埣铱谑嘘P于蔚縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告（書面）
關于蔚縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告（書面）
——2022年1月27日在蔚縣第十六屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅強領導下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆六中全會精神，按照“政治引領、守正創(chuàng)新、科學高效、競進有為”的全省財政工作總要求，認真貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融合新發(fā)展格局，堅定不移推動高質量發(fā)展，各項財政工作穩(wěn)步推進、各項大事要事保障有力，總體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣完成縣級一般公共預算收入65719萬元（見附表1），占縣十五屆人大五次會議審議通過任務64100萬元的102.5%，占縣十六屆人大五次常委會審議通過調整任務65252萬元的100.7%，同比增收5594萬元、增長9.3%。其中：稅收收入完成37021萬元，同比增收2341萬元、增長6.8%；非稅收入完成28698萬元，同比增收3253萬元、增長12.8%。
2021年，縣級一般公共預算收入65719萬元，加上稅收返還9987萬元、調整工資轉移支付資金13353萬元、均衡性轉移支付資金48403萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金34747萬元、農村稅費改革轉移支付資金3920萬元、結算補助1407萬元、政府性債券收入16600萬元、調入政府性基金預算收入246萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金225萬元、調入國有資本經(jīng)營預算收入80萬元，減去政府性債券還本資金358萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金467萬元，縣級當年一般公共預算可用財力為193862萬元?？h級當年一般公共預算支出安排193862萬元，預算執(zhí)行結果收支平衡。
縣級當年一般公共預算可用財力193862萬元，加上當年上級下達的?？?56373萬元，2021年一般公共預算支出調整預算數(shù)為350235萬元，一般公共預算支出299290萬元，結轉下年50945萬元（見附表2）。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2021年，我縣完成縣級政府性基金預算收入61634萬元（見附表3），占縣十五屆人大五次會議審議通過任務340682萬元的18.1%，占縣十六屆人大五次常委會審議通過調整任務60900萬元的101.2%，同比減收18153萬元、下降22.8%。
2021年，縣級政府性基金預算收入61634萬元，加上地方政府專項債券收入5100萬元，減調入一般公共預算246萬元、專項政府性債券還本2540萬元，縣級當年政府性基金預算可用財力為63948萬元?？h級政府性基金支出安排63948萬元，預算執(zhí)行結果收支平衡。
縣級當年政府性基金預算可用財力63948萬元,加上級下達的政府性基金預算?？?518萬元，2021年政府性基金預算支出調整預算數(shù)為65466萬元，政府性基金預算支出60959萬元，結轉下年4507萬元（見附表4）。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2021年，縣級國有資本經(jīng)營預算收入完成80萬元（蔚縣煙葉公司上繳利潤，見附表5），占縣十五屆人大五次會議審議通過任務100萬元的80%，占縣十六屆人大五次常委會審議通過任務80萬元的100%。
2021年，國有資本經(jīng)營預算收入80萬元，減調入一般公共預算80萬元，加上級下達的國有資本經(jīng)營預算?？?50萬元，2021年國有資本經(jīng)營預算支出調整預算數(shù)為150萬元，國有資本經(jīng)營預算支出64萬元，結轉下年86萬元。（見附表6）。
（四）社?；痤A算收支執(zhí)行情況（見附表7-8）
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金全年總收入16100萬元，其中：個人繳費收入3252萬元，利息收入909萬元，政府補貼收入11926萬元，轉移收入6萬元，其他收入7萬元?？傊С?1393萬元，年終滾存結余33900萬元。年末參保繳費149089人，養(yǎng)老金領取人員年末數(shù)80265人。
2、機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金
機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金上年結余938萬元，全年總收入30725萬元，支出31272萬元，年終滾存結余391萬元。
（五）政府債務情況（見債務附表1-6）
2021年末，我縣政府債務限額為255990萬元，其中：一般債務限額132990萬元、專項債務限額123000萬元，2021年末，我縣政府債務余額240416萬元，其中：一般債務126043萬元（一般債券126041萬元、非債券債務世行貸款2萬元）、專項債務113292萬元、政府可能承擔一定救助責任的債務1081萬元。2021年發(fā)行再融資債券7500萬元、新增債券21700萬元（一般債券16000萬元、專項債券5100萬元），主要用于國儲林、土地整理、城鄉(xiāng)生活垃圾轉運站、醫(yī)療設備購置、智慧醫(yī)療平臺建設、西合營鎮(zhèn)污水處理廠擴容改造等項目建設。2021年政府債券還本付息18611萬元，其中：本金10398萬元（一般債券還本2158萬元、專項債券還本8240萬元）、利息8213萬元。
（六）落實縣人大決議和重點工作開展情況
一年來，在縣委的堅強領導和縣人大的依法監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞縣委確定的發(fā)展思路和提出的總體要求，堅持“財隨政走、政令財行”，把“十四五”時期高質量發(fā)展作為財政發(fā)展的主題，以樹牢高質量發(fā)展意識、強化財政資源統(tǒng)籌，集中力量保重點、辦大事、謀長遠為著力點，不折不扣把財政職能的高質量發(fā)揮融入到全縣高質量發(fā)展上，有力有序保障“三?！敝С?、不折不扣落實“六?！比蝿?、統(tǒng)籌財力支持“鄉(xiāng)村振興”，全縣財政工作邁出新步伐、取得新成效。
第一方面，我們不遺余力凝聚全力，夯實財政保障實力
為推動本地發(fā)展和冬奧會籌辦，我們落實政策減稅降費、主動擔當挖潛增收、做大做強財政實力。一是依法治稅管費見成效。我們保運轉、保民生、保發(fā)展，始終堅持把治稅管費作為第一政治要務，優(yōu)化收入結構、提升收入質量，做大做強“財政蛋糕”，在社會各界和全縣人民的監(jiān)督下，協(xié)同稅務等部門依法依規(guī)聯(lián)動治稅管費，穩(wěn)定財政收入“基本盤”，支持各項社會事業(yè)健康發(fā)展。特別是加強對風電、房地產、建筑等重點行業(yè)和納稅大戶開展稽查工作，確保應收盡收。第一季度財政收入實現(xiàn)了首季“開門紅”、上半年實現(xiàn)了“雙過半”，全年超額完成了收入目標。2021年完成縣級一般公共預算收入65719萬元，完成全年調整預算任務65252萬元的100.7%；完成政府性基金收入61634萬元，完成全年調整預算任務60900萬元的101.2%。二是優(yōu)化稅源結構保重點。經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)放緩，全縣可用財力大幅下降，在全力保障“三?！钡幕A上，我們科學配置資源，合理優(yōu)化支出結構，強化重點領域保障，嚴控非剛性、非重點項目和“三公”經(jīng)費支出，將調整出的資金優(yōu)先用于保工資、保運轉和?；久裆?。2021年，完成一般公共預算支出299290萬元，較好的保障了縣級運轉、人員工資、民生需要和重大政策落實。三是擴大爭取規(guī)模夯實力。為緩解財政收支壓力和矛盾，兜牢兜實財政保障底線，我們充分發(fā)揮部門職能，盡力而為、量力而行，把向上爭取與依法征收統(tǒng)籌推進、一體推進，認真領會國家財政政策，主動加強與省財政廳的工作匯報和對接，精準掌握財政政策資金投入領域和分配方向，結合全縣發(fā)展實際、站位全縣，集中力量爭取轉移支付等各類財力性資金，確保全縣穩(wěn)步發(fā)展和大局穩(wěn)定。2021年，我縣爭取上級財力性補助資金11.12億元；爭取新增債券資金2.17億元（一般債券資金1.66億元、專項債券資金0.51億元）；統(tǒng)籌盤活各類結余資金4.01億元，全部用于土地整理、國儲林建設、醫(yī)療設備購置、智慧醫(yī)療平臺運營、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤、污水處理廠擴容改造、小型水庫安全監(jiān)測等重點項目建設，極大緩解了財政收支矛盾，補齊了經(jīng)濟發(fā)展短板、惠及了民生需求。
第二方面，我們牢記宗旨為民理財，提升服務民生水準
2021年，全縣民生支出24.23億元，占一般公共預算支出的81%，重點支持教育、公共衛(wèi)生、社會保障和文化事業(yè)等各個基本民生領域，切實把民生實事辦好，讓老百姓真正得到實惠。一是支教助教再上新臺階。2021年撥付教育專項資金69635萬元，主要用于完善教育經(jīng)費保障機制、足額保障全縣教師工資待遇、支持家庭困難學生基本學習生活需求、城鄉(xiāng)義務教育補助和義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升以及現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃補助等各個方面，加快推進教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。二是醫(yī)療衛(wèi)生保障水平再提新高度。2021年衛(wèi)生健康支出25070萬元，其中：籌措資金3359.32萬元，用于全縣防疫藥品物資采購、33類重點人群周核酸檢測、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和縣醫(yī)院配備負壓救護車（22輛）和移動核酸檢測車（1輛），全力保障疾病救治和疫情防控；投入4775.76萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由原來的每人每年550元提高到580元；投入500萬元，落實縣級公立醫(yī)院改革補助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入3352萬元，提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費政府補助標準，由年人均74元提高到79元，新增5元部分統(tǒng)籌用于加強基層疫情防控經(jīng)費保障；爭取2021年衛(wèi)生健康領域中央、省級基建投資預算資金1170萬元，用于縣級疾病防控中心新建實驗樓項目及縣醫(yī)院傳染病區(qū)項目建設，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生薄弱環(huán)節(jié)基礎設施條件，進一步提升應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務。三是社會保障取得新進展。2021年社會保障支出64713萬元，較上年增加8148萬元，增長25.72%。其中：投入38661萬元，用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，確保全縣6313名機關事業(yè)單位退休人員按時足額享受新待遇；投入11401萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；投入13766萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入885萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)保障工作。四是文化事業(yè)取得新成就。優(yōu)化財政支出結構，補齊文化支出短板，為文化事業(yè)發(fā)展提供有力支撐。2021年共撥付文化旅游體育專項資金7017.75萬元，主要用于公共文化服務體系建設、非物質文化遺產保護、文物保護、國家電影事業(yè)發(fā)展、支持鄉(xiāng)村學校少年宮、文化旅游宣傳、三館一站免費開放，滿足廣大人民群眾的精神文化需求和日常文化生活。五是基礎設施建設再夯實。積極籌措建設資金6533.07萬元，主要用于支持國省干線公路及農村公路建設、保障性安居工程、蔚縣第二幼兒園建設等方面；撥付革命老區(qū)建設資金926萬元，主要用于陽眷鎮(zhèn)、黃梅鄉(xiāng)革命老區(qū)道路硬化和第三敬老院康養(yǎng)改造提升工程，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升人民群眾幸福指數(shù)。
第三方面，我們主動擔當聚焦要務，全力以赴保障戰(zhàn)略實施
充分發(fā)揮財政職能作用，緊盯戰(zhàn)略性大事要事，持續(xù)不斷加大財政投入力度，把資金用在刀刃上，把黨中央、國務院決策部署落實到每個具體點位上。一是推動鄉(xiāng)村振興有效落實。全面推進鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，以“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富?！睘閷?，促進農民增收、農業(yè)增效、農村美麗。2021年，按照支持方向不變，投入力度不減的原則，共撥付各類財政農業(yè)專項資金61431萬元，安排縣級銜接資金5600萬元，整合各類涉農資金35041.5萬元。其中：投入17108.5萬元，主要用于耕地地力保護、農機購置補貼、高標準農田建設、種糧農民一次性補貼等方面，確保糧食供應和市場穩(wěn)定；投入1779.38萬元，用于水利救災、大中型水庫移民后期扶持、小型水庫養(yǎng)護、地下水超采專項治理等方面，切實保障人民群眾生命和財產安全；投入14396.92萬元，用于農村環(huán)境綜合整治和農村基礎設施建設，不斷改善農村生產生活條件；投入1035萬元，用于扶持壯大村集體經(jīng)濟、紅色美麗村莊建設、農村資源生態(tài)保護等各個方面，為全縣鄉(xiāng)村振興高質量推進提供雄厚資金保障。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。堅持綠色發(fā)展、營造生態(tài)平衡，打造與“藍天、碧水、凈土”共存的和諧宜居環(huán)境。2021年共撥付中央、省、市大氣污染防治資金8315.19萬元，主要用于西合營污水處理廠擴容改造、全縣農村地區(qū)冬季清潔取暖、電網(wǎng)升級改造、燃煤燃氣鍋爐治理等項目；撥付各類生態(tài)環(huán)境保護恢復資金18492.06萬元，用于森林生態(tài)效益補償、重點區(qū)域生態(tài)保護和修復、造林綠化、京津風沙源治理、天然林停伐管護等方面；撥付256.74萬元，用于國三及以下排放標準柴油貨車淘汰獎補，促進節(jié)能減排，為守護好碧水藍天提供有力保障。三是防范和化解財政運行風險。為切實鞏固我縣債務風險防控長效工作機制有效落實，結合我縣到期債券和新增債券實際需求，多渠道籌集資金化解政府債務，對政府債務、隱性債務建立監(jiān)控月報告制度，定期評估償債能力，做到風險早發(fā)現(xiàn)、早應對、早處置。2021年按時償還全年政府債券本息18611萬元，化解隱性債務6158萬元，債務風險得到有效控制。
第四方面，我們落實政策優(yōu)化環(huán)境，推動企業(yè)高效發(fā)展
牢固樹立“四個意識”，全面貫徹落實國家減稅降費等各項支持企業(yè)發(fā)展政策，不斷加大資金投入規(guī)模和力度，為企業(yè)發(fā)展疏解壓力、提供政策和資金支持。一是減免力度不斷加大。2021年累計減免各類稅費21237.95萬元，涉及30755戶次納稅人，其中：減免增值稅11111.34萬元，惠及8876戶次，減免企業(yè)所得稅3915.46萬元，惠及496戶次，切實減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)健康發(fā)展。二是為創(chuàng)業(yè)者提供金融支持。為符合條件的創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)貸款貼息，特別是對小微企業(yè)和高校畢業(yè)生予以重點傾斜。2021年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金67.23萬元，其中：小微企業(yè)發(fā)放20.19萬元，個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放47.04萬元，為首次創(chuàng)業(yè)人員提供了有效扶持。三是支持穩(wěn)崗就業(yè)技能培訓。發(fā)放穩(wěn)崗補貼及穩(wěn)就業(yè)獎補資金30萬元，惠及40家企業(yè)，發(fā)放培訓補貼399.4萬元，開展職業(yè)技能培訓，培訓人數(shù)達1692人，不斷提升企業(yè)員工和勞動者技能水平。
第五方面，我們大刀闊斧改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
財政管理改革是高質量發(fā)展的力量源泉，也是有效抓手，抓質量的同時，更注重改革創(chuàng)新。為此，我們嚴格執(zhí)行上級國庫集中支付改革政策，健全預算績效管理體系，推進財政電子票據(jù)管理，強化國有企業(yè)資源配置，有效推動高質量財政建設再上新水平。一是深化預算績效管理改革。進一步完善管理流程，做實、做細績效目標和指標體系，推進績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，發(fā)揮績效運行監(jiān)控在預算中的約束作用，強化績效評價加快推進分部門、分領域績效評價工作及結果應用，加大績效信息公開力度，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。二是加快國庫集中支付改革。全面提高國庫管理科學化、精細化水平，推動財政管理信息系統(tǒng)一體化平臺2.0版正式上線運行，實現(xiàn)了財務處理、部門決算、政府財務報告的自動生成，著力將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設緊密結合，規(guī)范和統(tǒng)一了會計科目、基礎數(shù)據(jù)、報表體系等各個架構，建立了財政國庫支付與預算單位會計核算無縫銜接，既提高了工作效率，又增加了財務工作的規(guī)范性和準確性。同時，全面推進差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，結合實際，分期、分批推進國庫集中支付電子化閉環(huán)管理，提高公務活動效率，規(guī)范干部公務行為。 三是落實政府財務報告制度改革。為了準確反映資產價值、防范財政風險、揭示政府運營成本。我們按照2021年國家和省相繼出臺的政策要求，2021年底取消了縣級權責發(fā)生制列支事項，推行以收付實現(xiàn)制政府會計核算為基礎的決算報告制度，標志著政府及其所屬部門收支情況、運行成本等方面更加真實、透明。既提高了財政數(shù)據(jù)的全面性、系統(tǒng)性、準確性，又降低了運行成本和防范了財政風險。四是推進財政電子票據(jù)管理改革。排隊繳費打印票據(jù)，是老百姓生活中常見的難點痛點問題，財政電子票據(jù)管理改革實現(xiàn)財政票據(jù)管理全過程無紙化、電子化和便民化，開啟了從“群眾跑腿”到互聯(lián)網(wǎng)“數(shù)據(jù)跑腿”的服務模式，有效落實了“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”政策，推動了管理創(chuàng)新，提高了信息化管理水平。五是推動國有企業(yè)改革。持續(xù)推動國有企業(yè)改革進程，理順國有資產監(jiān)管體制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。先后出臺了《蔚縣國有企業(yè)改革工作方案》《蔚縣縣屬經(jīng)營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管實施方案》，進一步明確了國有企業(yè)改革任務、實施范圍及有關工作規(guī)程。同時，堅持以產權制度改革為突破口，采取更名重組、整合新設、調整充實等方式，完成了蔚縣市政建設總公司、蔚縣水土保持開發(fā)工程公司等11家公司制改制工作和蔚縣人民政府招待所產權劃轉蔚縣源恒建發(fā)集團，以及蔚縣造紙廠、農機修造廠、食品小世界、勸業(yè)商城資產評估工作，徹底改變我縣國有企業(yè)多頭管理、權責不清的混亂局面，使我縣國有企業(yè)發(fā)展活力明顯增強、管理效率明顯提升。
第六方面，我們履職盡責加強監(jiān)管，在制度約束中釋放效能
嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴禁違規(guī)擴大支出范圍、提高開支標準，加強對政府投資出資的制度約束，確保各項資金安全高效運行。一是投資評審和政府采購提質增效。堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的評審理念，特別是強化對重大項目、重大產業(yè)資金的評審和跟蹤問效，嚴控項目隨意變更、增加投資。2021年完成送審項目145個，送審資金101550.27萬元，審減資金13961.43萬元，占送審資金的14%，評審范圍達到了政府投資項目的全覆蓋；積極探索新形勢下政府采購監(jiān)管新思路、新舉措，以增強政府采購意識、規(guī)范政府采購行為、落實政府采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管。政府采購預算支出24022.66萬元，節(jié)約資金234.17萬元，節(jié)約率10%。二是財政監(jiān)督檢查扎實推進。不斷提高履職能力和監(jiān)督水平，以加強預算監(jiān)督、績效監(jiān)督、會計監(jiān)督為重點，深入開展“吃空餉”、“財政支出績效評價”、“財政扶貧資金績效評價”、“會計監(jiān)督檢查”和“行政事業(yè)單位公共資產資源”專項清理等系列監(jiān)督檢查，做到以查促改進，以督促規(guī)范，保障了財政資金安全、規(guī)范、高效運行。三是會計人員業(yè)務水平不斷提升。圍繞政府會計制度、財經(jīng)法律法規(guī)，財政一體化平臺2.0系統(tǒng)會計核算、預算執(zhí)行及項目庫建設等內容，2021年組織全縣各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行政村和社區(qū)會計從業(yè)人員開展針對性培訓共3場，達1000余人次，進一步增強了會計人員的財經(jīng)法紀意識，夯實了專業(yè)基礎，有效提升了工作能力和整體業(yè)務水平。
第七方面，我們講政治提效能，爭創(chuàng)人民群眾滿意機關
我們始終把“講政治、守紀律、負責任、有效率”作為財稅部門履職盡責的行為總則,緊緊圍繞服務全縣發(fā)展大局來推進，主動觀大勢、謀大局、抓大事，高標準、嚴要求推動中央和省市縣委決策部署的落實。一是抓政治建設。認真學習領會財政部門的政治屬性，深入貫徹黨中央關于財經(jīng)政策的方針和決策部署，執(zhí)行和落實政策的同時全面考慮政治效果和政治影響，準確把握財政工作的正確政治方向。二是抓效能建設。著力在提升工作效能上下功夫，堅持干工作、辦事情考慮為誰辦，怎么辦，決定的事情馬上辦，干就干出效果，用好督查督辦和績效結果運用，確保任務高效完成。三是抓創(chuàng)新建設。培育和營造寬松的創(chuàng)新文化氛圍，激勵財政干部職工主動適應新形勢、新任務和新要求，勇于打破傳統(tǒng)觀念和經(jīng)驗主義，真正做到與時俱進，推動財政治理效能不斷提升。
各位代表：過去的一年是“十四五”開局之年，是立足新起點、奮進新征程之年，更是“兩個百年”交匯的重要歷史節(jié)點。面對疫情影響和經(jīng)濟發(fā)展放緩，財稅部門全體黨員干部負重前行、主動擔當、勇于創(chuàng)新，把財稅事業(yè)高質量發(fā)展推向新的高度。成績的背后得益于各級領導的真摯關心和深情厚愛，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門的協(xié)同配合和大力支持，得益于社會各界和全縣人民的真情理解和包容，得益于財稅系統(tǒng)全體黨員干部的夙興夜寐和默默付出。
2021年，我們堅持穩(wěn)中求進工作總基調，增強憂患意識，做到居安思危，著力推進高質量發(fā)展，厚植共同富裕物質基礎，更好發(fā)揮財政調節(jié)作用，更好發(fā)揮財政保障作用，持續(xù)加大民生投入，推進基本公共服務均等化。基于成績，是為了更大固本強基，我們更應該放眼全局和未來，主動和精準識別面臨問題：一是大事保障還需再加壓。京津冀協(xié)同發(fā)展、冬奧會籌辦、疫情防控、疫苗接種、核酸檢測和全縣經(jīng)濟發(fā)展都是迫在眉睫的重大工作。這些工作的開展都需要有足夠大的財力進行保障。二是發(fā)展質量還需再提高。當前，我縣正處于跨越障礙的關鍵時期，產業(yè)發(fā)展仍處于“鏈條”最低端，新生產業(yè)規(guī)模體量偏小，自主創(chuàng)新能力不足，生產服務業(yè)發(fā)展不充分，均難以產生可觀利稅和收益，這些稅源還需很好的培育和支持，為將來的增收聚財打下良好基礎。三是財政保障矛盾將繼續(xù)凸顯。受國家房地產調控政策等因素影響，全縣經(jīng)濟將繼續(xù)低速運行，獨立依靠“土地生財”將不再是財政收入的堅強后盾。同時，經(jīng)濟轉型、生態(tài)保護、鄉(xiāng)村振興、民生保障等各類支出將持續(xù)增加，財政保障面臨非常嚴峻的形勢變化。我們必須審時度勢、順勢而為、量力而行，把稅源、收入、支出結合起來算總賬，量入為出，推動財稅事業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠。
二、2022年財政預算安排情況
2022年全縣財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆六中全會精神，中央、省、市經(jīng)濟會議精神。按照縣委十三屆二次全會確定的發(fā)展思路和目標任務，緊緊圍繞“經(jīng)濟強縣、美麗蔚州”建設任務，把形勢分析好、分析準、分析透，堅持實事求是原則，準確測算可用財力，打牢預算編制基礎，為全縣社會事業(yè)高質量發(fā)展筑牢優(yōu)質根基。
依據(jù)上述指導思想，今年預算編制的原則是：堅持“深化改革、注重績效、突出重點、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風險”。財政預算安排情況為：
（一）一般公共預算收支安排情況
2022年，安排縣級一般公共預算收入70056萬元，同比增長6.6%，這是在綜合分析我縣財經(jīng)形勢、收入結構、增減收因素后提出的，既充分考慮了實施減稅降費的政策性因素，以及落實各級重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進和高質量發(fā)展的要求。
2022年縣級一般公共預算收入70056萬元，加上稅收返還11331萬元、調整工資轉移支付資金13353萬元、均衡性轉移支付資金32477萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金18311萬元、農村稅費改革轉移支付資金3920萬元、結算補助3398萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金467萬元，調入國有資本經(jīng)營預算收入100萬元，調入政府性基金147400萬元，減去政府性債券還本資金1200萬元、上解省市資金2243萬元，等于縣級當年一般公共預算可用財力297370萬元，縣級一般公共預算支出安排297370萬元，預算安排收支平衡。
縣級當年一般公共預算支出297370萬元,加上級提前下達的?？?29005萬元，等于一般公共預算總支出426375萬元（見附表10）。
2022年，安排“三公”經(jīng)費預算1787.88萬元，同比下降5.4%、減少102.27萬元。其中：因公出國（境）費用支出預算0萬元，同比減少20萬元；公務接待費支出預算558.04萬元，同比減少87.3萬元；公務用車購置及運行維護費支出預算1229.83萬元，同比減少5.02萬元（其中：公務用車購置費支出預算135.87萬元，同比減少16.13萬元；公務用車運行維護費支出預算1093.96萬元，同比增加21.15萬元）。
（二）政府性基金預算收支安排情況
2022年，安排政府性基金預算收入360491萬元（見附表13）?？h級政府性基金預算收入360491萬元減去專項政府性債券還本支出31900萬元、調入一般公共預算的147400萬元，縣級政府性基金預算可用財力為181191萬元，支出相應安排181191萬元。
2022年，縣級政府性基金預算支出181191萬元、加上級提前下達的政府性基金?？?370萬元，等于政府性基金總支出182561萬元（見附表14）。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
2022年，縣級國有資本經(jīng)營預算收入安排100萬元，同比增長25%、增加20萬元，全部調入一般公共預算（見附表15、16）。
（四）社?；痤A算收支安排情況
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
2022年預算收入安排16994萬元，其中：個人繳費收入安排3371萬元，利息收入420萬元，政府補貼收入11975萬元，委托投資收益1222萬元，轉移收入6萬元。預算支出11741萬元，年末滾存結余40181萬元。
2、機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金
2022年預算收入安排35479萬元，其中基本養(yǎng)老保險費收入16604萬元，利息收入20萬元，財政補貼收入15000萬元，轉移收入100萬元，其他收入100萬元，上級補助收入3655萬元。預算支出34811萬元。
三、2022年執(zhí)行重點工作
根據(jù)面臨的新形勢新任務新要求，2022年重點抓好以下六件事：
第一件事，加強培植財源，把創(chuàng)新聚財落實在“行動上”
堅持把財源建設與重點投資方向、產業(yè)結構調整、重點項目實現(xiàn)利稅有機結合起來。特別是房地產業(yè)，重點做好契稅等地方小稅種征收組織工作。以類似同等項目為切入點，夯實財源基礎，增強財政可持續(xù)發(fā)展后勁。在政策范圍內加大對企業(yè)的扶持力度，幫助企業(yè)提振信心，實現(xiàn)企業(yè)做強，財政“蛋糕”做大；強化組織收入調度，創(chuàng)新財稅征管模式，縱深推進綜合治稅體系建設，加大對重點項目稅收監(jiān)控力度，確保稅收及時入庫；盯緊重點稅源，加大收入稽查力度，確保在全縣范圍內實現(xiàn)稅款不流失，做到應收盡收。
第二件事，加強財政資源統(tǒng)籌，把財政資金用在“刀刃上”
將本級收入、上級補助、調入資金、政府債券收入，以及清理盤活存量資金等全部納入政府預算管理，并加強部門收入和存量資金統(tǒng)籌，實現(xiàn)政策合一、資金協(xié)同，集中財力保障重大決策部署落地落實。區(qū)分輕重緩急，合理確定財政保障重點和保障順序，完善能增能減、有保有壓的分配機制，對最急需最緊迫的重大事項優(yōu)先安排，對必保的剛性支出足額安排，對到期政策、非急需項目予以清理。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴控“三公經(jīng)費”支出，把寶貴的財政資金用在“刀刃上”。
第三件事，加強保障和改善民生，把民生大事放在“心窩上”
緊緊圍繞解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，逐
步提高普惠性、基礎性、兜底性民生保障水平，將“三?！钡戎攸c支出作為重大政治任務來落實，合理控制基本民生政策提標擴面節(jié)奏和力度，統(tǒng)籌考慮縣級承受能力，盡力而為、量力而行，切實強化資金保障，確保上級各項民生政策全面落實，把“我為群眾辦實事”實踐活動走深、走實，讓大家感受到黨和國家的溫暖。
第四件事，加強鄉(xiāng)村振興投入，把農村發(fā)展體現(xiàn)在“質量上”
全面推進鄉(xiāng)村振興，以推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、促進共同富裕為抓手，完善措施、強化保障，切實把農村經(jīng)濟和基礎設施建設晉檔升級。保持縣級財政投入規(guī)?？傮w穩(wěn)定，探索建立財政涉農資金統(tǒng)籌整合使用長效機制，把財政銜接資金投向農村。今年，全縣在一般公共預算資金安排的基礎上，提取一定比例的土地出讓收益，用于農業(yè)農村發(fā)展，確保支持鄉(xiāng)村振興的資金占比高于去年，加快農村的發(fā)展步伐。
第五件事，加強運行風險防范，把風險管控體現(xiàn)在“落實上”
堅持政治站位，深化思想認識，兜牢兜實三保底線，按照政策要求全額安排，按照標準全額發(fā)放，按照時間全額落實。抓緊抓牢債務風險管控，切實落實償債主體責任，確保債券按時還本付息，對出現(xiàn)政府債務風險較高的，認真落實風險化解規(guī)劃和應急處置預案，確保不發(fā)生法定債務風險事件，采取規(guī)范性債務變動統(tǒng)計，依法依規(guī)統(tǒng)籌各類資金償還，盤活存量資產資源償還，穩(wěn)妥化解存量，堅決遏制增量。
第六件事，加強黨風廉政建設，把從嚴治黨體現(xiàn)在“責任上”
堅持“嚴”字當頭，以堅韌和執(zhí)著，推動財稅系統(tǒng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。堅決落實全面從嚴治黨主體責任，做到管黨治黨同財政事業(yè)發(fā)展一體推進，形成管黨治黨工作合力。嚴肅黨內政治生活，加強干部日常管理，切實把負責、守責、盡責落實到干部工作崗位上，以持之以恒的決心和態(tài)度正風肅紀。深化和糾正“四風”和作風紀律整治，認真落實中央八項規(guī)定精神和實施細則要求，扎實開展常態(tài)化警示教育，注重抓早抓小抓苗頭，引導財稅干部堅持公正用權、謹慎用權、依法用權，始終保持清正廉潔的政治本色。
各位代表：財政事業(yè)任重道遠，實干成就事業(yè)，奮斗開創(chuàng)未來。讓我們站在新的起點和開啟新的征程上，在這個高速發(fā)展、高質量發(fā)展的重要時期和大好形勢下，以縣委決策部署為引領，接續(xù)奮斗、銳意進取，把財政職能發(fā)揮好、把財政政策落實好、把財政資金管理好，切實擔負起黨賦予的職責使命，奮力開創(chuàng)財政事業(yè)發(fā)展新局面。
