（河北?。埣铱谑嘘P(guān)于尚義縣2020年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及縣總預(yù)算(草案)的報(bào)告
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于：2023-05-09 11:48:42
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前言
（河北省）張家口市關(guān)于尚義縣2020年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及縣總預(yù)算(草案)的報(bào)告
詳情
關(guān)于尚義縣2020年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及縣總預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年2月2日在尚義縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
尚義縣財(cái)政局局長(zhǎng)袁鵬飛
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)提交尚義縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全縣全部財(cái)政收入完成47177萬(wàn)元，占年初預(yù)算的112.6%，同比增收8572萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入30798萬(wàn)元，占年初預(yù)算的114.5%，同比增收5530萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%。財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付78079萬(wàn)元、具有專項(xiàng)性質(zhì)的一般性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付197260萬(wàn)元（含市級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金15894萬(wàn)元）、返還性收入2518萬(wàn)元、新增一般債券收入36500萬(wàn)元、再融資債券收入5100萬(wàn)元、調(diào)入資金10800萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2816萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2976萬(wàn)元，再減去上解支出-646萬(wàn)元后，全縣總財(cái)力為367493萬(wàn)元。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出359219萬(wàn)元（包括債務(wù)還本支出5700萬(wàn)元），補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4061萬(wàn)元（當(dāng)年超收安排3898萬(wàn)元）。收支相抵，滾存結(jié)余4213萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4213萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
全縣一般公共預(yù)算支出情況：全縣公共財(cái)政預(yù)算支出359219萬(wàn)元，占當(dāng)年預(yù)算指標(biāo)的97.7%，同比增支38792萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。其中：縣安排預(yù)算支出163211萬(wàn)元，上級(jí)?？钪С?96008萬(wàn)元?？h安排支出結(jié)構(gòu)是：個(gè)人部分支出72509萬(wàn)元，占比為44.4%；日常公用支出7297萬(wàn)元，占比為4.5%；政策性配套支出13077萬(wàn)元,占比為8%；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出22537萬(wàn)元，占比為13.8%；還本付息支出11291萬(wàn)元，占比為6.9%；用于生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出36500萬(wàn)元，占比為22.4%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。2020年我縣政府性基金預(yù)算收入總額為59090萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)收入40382萬(wàn)元，?？钍杖?084萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入10000萬(wàn)元，抗議特別國(guó)債收入7566萬(wàn)元，上年基金結(jié)轉(zhuǎn)58萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金收入完成調(diào)整預(yù)算59392萬(wàn)元的99.5%。
2.政府性基金預(yù)算支出及平衡情況。2020年我縣政府性基金預(yù)算支出總額為59067萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出40417萬(wàn)元（含調(diào)入一般預(yù)算10800萬(wàn)元），?？钪С?084萬(wàn)元，專項(xiàng)債券支出10000萬(wàn)元，抗議特別國(guó)債支出7566萬(wàn)元。完成政府性基金預(yù)算調(diào)整數(shù)59392萬(wàn)元的99.5%。政府性基金收支相抵，滾存結(jié)余23萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23萬(wàn)元），當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成16603萬(wàn)元，其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10337萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金政府補(bǔ)貼收入4806萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1萬(wàn)元，利息收入223萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1236萬(wàn)元。上年結(jié)余16796萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)總收入33399萬(wàn)元。2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18865萬(wàn)元，其中，基本養(yǎng)老金支出18720萬(wàn)元，喪葬撫恤補(bǔ)助支出118萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出5萬(wàn)元，其他支出22萬(wàn)元。當(dāng)年收支相抵，滾存結(jié)余14534萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣共有國(guó)有企業(yè)五家：尚義縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司、尚義縣文化旅游投資有限公司、尚義縣匯金融資擔(dān)保有限公司、尚義縣建城市政工程建設(shè)有限公司、張家口市尚建實(shí)業(yè)有限公司。上述企業(yè)主要是為落實(shí)政府政策及完成政府投資項(xiàng)目，企業(yè)本身沒(méi)有收益，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支均為零。
（五）政府債務(wù)情況
截止到2020年底，納入地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)共計(jì)214353.45萬(wàn)元，其中，政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)213992.45萬(wàn)元，包括存量債務(wù)81.45萬(wàn)元；一般債券143951萬(wàn)元；專項(xiàng)債券69960萬(wàn)元。政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)131萬(wàn)元。政府負(fù)有救助責(zé)任的債務(wù)230萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作
（一）強(qiáng)抓組織收入，財(cái)政實(shí)力邁上新臺(tái)階。2020年以來(lái)，我們多方協(xié)調(diào)，加大組織收入力度，先后完成了“開門紅”和“雙過(guò)半”任務(wù)，提前三個(gè)月完成一般公共預(yù)算收入任務(wù)，全縣全部財(cái)政收入達(dá)到4.7億元，一般公共預(yù)算收入突破3億元，一般公共預(yù)算收入增幅位居全市第2名，收入穩(wěn)步提升。
（二）強(qiáng)抓資金籌措，壯大縣域財(cái)力基礎(chǔ)。2020年我們多次跑省進(jìn)廳，積極爭(zhēng)取資金支持，全年共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付62631萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.5%，其中：財(cái)力性直達(dá)資金16475萬(wàn)元，用于人員工資補(bǔ)貼支出11753萬(wàn)元，民生配套支出4722萬(wàn)元。爭(zhēng)取抗議特別國(guó)債資金7566萬(wàn)元，全部安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。扎實(shí)做好中央的“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，保障民生支出需求，為全縣社會(huì)穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金保障。
（三）強(qiáng)化預(yù)算約束，牢牢兜住民生底線。2020年民生支出280547萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的79.4%，較上年增長(zhǎng)1.5%。教育支出達(dá)到29521萬(wàn)元，全面落實(shí)了幼兒園、高中、職中“生均”公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，助力教育扶貧，支持城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施全面提升。節(jié)能環(huán)保支出達(dá)到28415萬(wàn)元，積極穩(wěn)妥推進(jìn)清潔取暖，推進(jìn)電代煤、氣代煤工程，防治大氣污染，加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)，為生態(tài)保護(hù)提供資金保障。農(nóng)林水支出達(dá)到129757萬(wàn)元，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施了農(nóng)村廁所改造、貧困村及非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效改善了農(nóng)村人居環(huán)境，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量。社會(huì)保障支出達(dá)到29856萬(wàn)元，提高了城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困人員、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，啟動(dòng)了社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。衛(wèi)生健康支出達(dá)到36283萬(wàn)元，落實(shí)了健康扶貧、貧困人口個(gè)人繳費(fèi)資助政策，保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療支出需求。
（四）強(qiáng)抓財(cái)政扶貧，夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)成效。一是加大縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的投入力度，2020年安排扶貧資金2400萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.3%。二是按照“因需而整，應(yīng)整盡整”的原則，統(tǒng)籌整合上級(jí)各類資金55121萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出53050萬(wàn)元，支出率96.2%，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目投入39462萬(wàn)元，主要用于白羽肉雞養(yǎng)殖，察哈爾風(fēng)電入股，京城廣廈入股等。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入17246萬(wàn)元，主要用于村內(nèi)道路建設(shè)。技能培訓(xùn)投入219萬(wàn)元，主要用于雨露計(jì)劃的實(shí)施。金融扶貧投入150萬(wàn)元，主要用于小額貸款貼息。其他項(xiàng)目投入1981萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目管理費(fèi)和駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。
（五）強(qiáng)抓債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)政管理水平，省政府批準(zhǔn)我縣2020年新增政府債務(wù)限額46500萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額36500萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額10000萬(wàn)元。2020年底全縣政府性債務(wù)余額為214353萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在了上級(jí)規(guī)定的債務(wù)限額以內(nèi)，各項(xiàng)債務(wù)指標(biāo)保持在綠色安全區(qū)。2020年?duì)幦Y金46500萬(wàn)元，安排空心村治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等19個(gè)項(xiàng)目，在經(jīng)濟(jì)下行的總體趨勢(shì)下，極大緩解了我縣財(cái)力緊張局面，保障了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。
（五）強(qiáng)抓財(cái)政改革，健全財(cái)政管理制度。一是預(yù)算績(jī)效管理改革。出臺(tái)了《尚義縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的推進(jìn)工作方案》，對(duì)2019年所有部門的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額達(dá)到25億元，同時(shí)要求所有部門開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算績(jī)效管理達(dá)到全覆蓋，管理水平得到顯著提升。二是積極履行財(cái)監(jiān)職能。圍繞涉及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、重大財(cái)政政策實(shí)施、重大財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理情況，組織開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。重點(diǎn)選取關(guān)注度較高、資金量較大的項(xiàng)目開展檢查，加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)、扶貧資金等重大民生專項(xiàng)資金管理使用情況的監(jiān)管。今年開展兩次對(duì)涉農(nóng)整合資金的專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)整合資金支出進(jìn)度慢，完工項(xiàng)目未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、審計(jì)、項(xiàng)目資料不全等問(wèn)題，現(xiàn)已全部整改到位。三是強(qiáng)化政府投資評(píng)審力度。全年累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目108個(gè)，送審金額101984萬(wàn)元，審定金額92051萬(wàn)元，審減金額9933萬(wàn)元，審減率9.74%。四是擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模。全縣政府采購(gòu)預(yù)算資金為22926萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金22340萬(wàn)元，節(jié)約資金585萬(wàn)元，節(jié)約率2.55 %。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問(wèn)題：一是財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大，而支出剛性需求不斷加大，收支矛盾依然突出；二是預(yù)算執(zhí)行責(zé)任落實(shí)不夠到位，一些投資項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致支出進(jìn)度偏慢；三是縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱，收入規(guī)模小，需要靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付維持運(yùn)轉(zhuǎn)。這些都需要在今后的工作中認(rèn)真加以研究解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
2021年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省委九屆九次、十次全會(huì)精神和全國(guó)、省“兩會(huì)”部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極的財(cái)政政策要更加積極有，進(jìn)一步樹牢過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為建設(shè)尚義提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
基于上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制堅(jiān)持以下基本原則：一是深化改革。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分。二是突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家政策要求和省委省政府決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。三是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。全面貫徹落實(shí)中央要求，相關(guān)重點(diǎn)支出事項(xiàng)不得與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。四是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С觥⒙鋵?shí)國(guó)家和省委省政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國(guó)家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
五是講求績(jī)效。牢固樹立績(jī)效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。六是統(tǒng)籌兼顧。立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和支出需求，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。七是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央和省委省政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算安排情況
1、縣級(jí)公共財(cái)政財(cái)力預(yù)算安排242068萬(wàn)元，主要包括：
（1）全縣全部財(cái)政收入安排50800萬(wàn)元，同比增收3623萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。其中，公共財(cái)政預(yù)算收入安排32800萬(wàn)元，同比增收2002萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.5%。
（2）返還性收入2518萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，計(jì)算中央、省稅收返還收入和交通燃油稅改革返還收入。
（3）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排167523萬(wàn)元。其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付61952萬(wàn)元、具有專項(xiàng)性質(zhì)的一般性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付105571萬(wàn)元。
（4）從基金預(yù)算調(diào)入29000萬(wàn)元。
（5）從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)入6014萬(wàn)元。
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)4213萬(wàn)元。
2、一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，縣級(jí)一般公共預(yù)算總支出242068萬(wàn)元，主要包括：
（1）縣級(jí)財(cái)力安排支出132284萬(wàn)元，在縣安排支出中,個(gè)人部分安排74993萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)安排8136萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)安排797萬(wàn)元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)安排21928萬(wàn)元、政策性配套安排17277萬(wàn)元、還本付息支出安排6153萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)安排3000萬(wàn)元。
（2）上級(jí)提前下達(dá)具有專項(xiàng)性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付及上級(jí)提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)功能分類安排105571萬(wàn)元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)4213萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出，按其支出功能分類編制到項(xiàng)，按其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，屬基本支出編列到項(xiàng)級(jí)科目。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1.地方政府性基金預(yù)算收入安排。 2021年，安排本級(jí)政府性基金預(yù)算收入191627萬(wàn)元，上級(jí)?？?07萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總收入192257萬(wàn)元。
2.地方政府性基金預(yù)算支出安排。 2021年基金預(yù)算支出安排192257萬(wàn)元。其中：?？钪С?07萬(wàn)元、對(duì)應(yīng)上年結(jié)轉(zhuǎn)支出23萬(wàn)元、縣安排支出191627萬(wàn)元。主要安排以下項(xiàng)目：一是安排國(guó)有土地收益基金支出200萬(wàn)元；二是安排農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出68萬(wàn)元；三是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出161347萬(wàn)元；四是安排彩票公益金支出343萬(wàn)元；五是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出1018萬(wàn)元；六是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出185萬(wàn)元；七是小型水庫(kù)移民扶助基金支出96萬(wàn)元；八是為了保障一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡，安排調(diào)出資金29000萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算支出，按其功能分類編列到項(xiàng)級(jí)科目。
從2021年政府性基金收支預(yù)算來(lái)看，土地出讓收支預(yù)算占整個(gè)基金預(yù)算的比重很大，由于土地出讓收入受政策性及其他因素影響，不確定因素很大，完成全年政府性基金預(yù)算，土地出讓收入預(yù)算執(zhí)行情況至關(guān)重要。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排情況
按照上級(jí)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的政策要求，結(jié)合我縣近年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支運(yùn)行情況，對(duì)2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支作如下安排：2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成19821萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10029萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金政府補(bǔ)貼收入8040萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入12萬(wàn)元，利息收入298萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1442萬(wàn)元，上年結(jié)余13824萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)總收入33645萬(wàn)元。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排21193萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21093萬(wàn)元，喪葬撫恤補(bǔ)助支出85萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出15萬(wàn)元。收支相抵滾存結(jié)余12452萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出，按其功能分類編列到項(xiàng)，并以列表方式編制呈報(bào)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)本級(jí)收入，上級(jí)?？?2萬(wàn)元。安排支出22萬(wàn)元。
（五）2021年政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2021年一般債券到期應(yīng)還本金2939萬(wàn)元，擬申請(qǐng)置換債券置換2500萬(wàn)元，縣級(jí)安排還本439萬(wàn)元，利息及發(fā)行費(fèi)安排5713萬(wàn)元。2021年專項(xiàng)債券到期應(yīng)還本金6239，擬申請(qǐng)置換債券置換6000萬(wàn)元，縣級(jí)安排還本239萬(wàn)元，付息及發(fā)行費(fèi)安排2972萬(wàn)元。
（六）2021年重大支出及預(yù)算安排情況
1.優(yōu)先保障人員工資待遇，調(diào)動(dòng)工作積極性。財(cái)政支出按照“三?！钡念A(yù)算安排原則，首先確保全縣公教人員工資的按時(shí)發(fā)放，進(jìn)一步落實(shí)增資政策，提高公教人員工資水平。全年人員支出安排資金74997萬(wàn)元，占縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出的56.7%。
2.優(yōu)先保障公用經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年安排日常公用經(jīng)費(fèi)8136萬(wàn)元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.優(yōu)先保障涉及民生政策配套，促進(jìn)民生改善。一是保障教育事業(yè)發(fā)展。安排教育各類配套資金2382萬(wàn)元，用于農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置、教育科研和教師培訓(xùn)、落實(shí)國(guó)家助學(xué)金資助政策等。安排振興教育經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，用于教育科研、教師培訓(xùn)、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)等工作，著力振興尚義教育，讓民眾享有更優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)政策。安排政策性配套資金6872萬(wàn)元，確保城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、醫(yī)保、優(yōu)撫對(duì)象、退役軍人等補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放，支持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，保障和改善老弱病殘群體的生活和就業(yè)。三是進(jìn)一步做好扶貧攻堅(jiān)工作。安排縣級(jí)扶貧專項(xiàng)資金2400萬(wàn)元，安排縣級(jí)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)810萬(wàn)元，推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作。四是保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)算安排資金3272萬(wàn)元，村均達(dá)到19萬(wàn)元，保障了村兩委的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)了村兩委干部的工資待遇，調(diào)動(dòng)了工作積極性。
4.優(yōu)先安排還本付息支出，保證政府良好的信用。2021年全年安排債券還本付息支出9364萬(wàn)元，確保政府債券利息按時(shí)支付，同時(shí)為下一步爭(zhēng)取政府債券資金奠定基礎(chǔ)。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。2021年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1316萬(wàn)元，其中：安排公務(wù)接待費(fèi)571萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)450萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)295萬(wàn)元。
四、2021年全縣財(cái)政工作的主要任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好財(cái)政工作尤為重要。全縣財(cái)政部門要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”開好局起好步奠定基礎(chǔ)。計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）積極組織財(cái)政收入，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
一是培植壯大地方財(cái)源。進(jìn)一步加大招商引資力度，立足本縣資源優(yōu)勢(shì)，下大力抓好效益財(cái)源建設(shè)。二是嚴(yán)格依法征管。通過(guò)稅源調(diào)查，摸清底數(shù)，確保稅款征收到位，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。三是盤活土地存量。加大土地出讓力度，盡快形成財(cái)政收入。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出。
牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。高度重視預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，進(jìn)一步壓縮非急需、非剛性一般性支出，確保集中財(cái)力保障重點(diǎn)民生支出和脫貧攻堅(jiān)等重大重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
（三）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，持之以恒抓好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)，繼續(xù)加大統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金支持脫貧攻堅(jiān)力度，推進(jìn)扶貧項(xiàng)目安排，加快扶貧資金撥付進(jìn)度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政扶貧資金的精準(zhǔn)使用。加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，提高扶貧資金使用績(jī)效。實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，以脫貧攻堅(jiān)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)。
（四）深化財(cái)政改革，提升監(jiān)督管理水平。
深化預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加大預(yù)決算公開力度，提高預(yù)算使用績(jī)效，按照年度預(yù)算時(shí)編制的績(jī)效目標(biāo)，建立健全“花錢必問(wèn)效，問(wèn)效必追責(zé)”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，執(zhí)行中即時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目資金績(jī)效情況，年度終了，部門開展整體和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，全縣對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)，并加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高資金使用效益。
（五）加強(qiáng)黨建工作引領(lǐng)，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。
始終堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，不斷加強(qiáng)基層黨建工作，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)政治理論和財(cái)政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，筑牢黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗防線,深化和鞏固文明創(chuàng)建工作成果，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，積極打造健康、文明、和諧、平安的財(cái)政機(jī)關(guān)，全面推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)實(shí)力尚義、活力尚義、魅力尚義而努力奮斗!
