（河北?。埣铱谑锌当？h2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
康保縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2023年2月1日在康?？h第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
康?？h財(cái)政局局長(zhǎng) 王振亮
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下和上級(jí)有關(guān)部門的大力支持下，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”，落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)，采取積極有效的措施，做好“六?！惫ぷ?，保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行。
一、全縣財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算完成情況。一般公共預(yù)算收入完成50966萬(wàn)元，減除留抵退稅3675萬(wàn)元，實(shí)際完成47291萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)3.51%。其中，稅收收入16401萬(wàn)元，比上年下降1.64%；非稅收入30890萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.48%，按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入232922萬(wàn)元、地方政府債券收入24500萬(wàn)元、調(diào)入資金25589萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38754萬(wàn)元，再減去上解支出-149萬(wàn)元和調(diào)出資金15257萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算總收入353948萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出324702萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.7%，比上年增長(zhǎng)2.16%。收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29246萬(wàn)元。（詳見附件1、附件2）
2.政府性基金預(yù)算完成情況。政府性基金預(yù)算收入完成109672萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)29.6%，全縣政府性基金收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4518萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1090萬(wàn)元和地方政府債券收入55500萬(wàn)元，再減去調(diào)出資金18334萬(wàn)元和債券還本支出4100萬(wàn)元，全縣政府性基金總收入實(shí)現(xiàn)148346萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出121782萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的82.1%，比上年增長(zhǎng)90.56%，收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26564萬(wàn)元。（詳見附件5、附件6）
3.社?；痤A(yù)算完成情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入完成15714萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入加財(cái)政補(bǔ)助收入12638萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入529萬(wàn)元、利息收入209萬(wàn)元、其他收入1616萬(wàn)元以及上年結(jié)余收入2319萬(wàn)元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入實(shí)現(xiàn)33025萬(wàn)元。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出31203萬(wàn)元。（詳見附件8）
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11萬(wàn)元，再減去調(diào)出資金4萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入實(shí)現(xiàn)17萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出17萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)88.89%，收支相抵后，年終無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
二、重點(diǎn)工作開展情況
（一）積極發(fā)揮財(cái)政杠桿職能作用
積極組織收入確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，合理研判疫情和增值稅留抵退稅等影響，積極組織收入調(diào)度，全縣一般公共預(yù)算收入完成47291萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.51%，為財(cái)政支出提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
嚴(yán)格預(yù)算支出確保節(jié)用裕民。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，壓減非急需非剛性支出1.23億元，其中，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減223萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成324702萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.16%，其中，民生支出27.3億元，占一般公共預(yù)算支出的83.94%，切實(shí)保障了民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策
不折不扣落實(shí)好退稅減稅降費(fèi)政策。支持企業(yè)用足用好減稅降費(fèi)政策減輕負(fù)擔(dān)。全縣全年退還增值稅留抵退稅10586萬(wàn)元。組織開展減稅降費(fèi)政策“宣傳月”活動(dòng)，全方位宣傳解讀減稅降費(fèi)政策，確保各項(xiàng)政策措施直達(dá)基層、直接惠及市場(chǎng)主體。
嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)政策助企減負(fù)。進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)程序，全面清理影響公平競(jìng)爭(zhēng)的行為，堅(jiān)決制止和杜絕亂收費(fèi)、違規(guī)收費(fèi)，提高采購(gòu)效率。一是強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)資格條件的事前監(jiān)督，集中組織開展對(duì)企業(yè)設(shè)置隱性門檻和壁壘的排查清理，促進(jìn)政府采購(gòu)市場(chǎng)公平公正。二是深入貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào)），確保落實(shí)好中小企業(yè)預(yù)留份額和對(duì)小微企業(yè)價(jià)格扣除政策，結(jié)合扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，將小微企業(yè)報(bào)價(jià)折扣優(yōu)惠從6%—10%提升到10%—20%；對(duì)超過(guò)400萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)留比例由30%提高到40%。三是規(guī)范政府采購(gòu)保證金收取行為，對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)免收投標(biāo)保證金；嚴(yán)格執(zhí)行“招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由招標(biāo)人按照招標(biāo)代理合同約定支付”的規(guī)定。
（三）全力保障大事要事落地見效
全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，以政府過(guò)“緊日子”保障群眾過(guò)“好日子”為目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興銜接資金投入力度。今年，我縣共到位各級(jí)財(cái)政銜接資金40869.5萬(wàn)元，其中，縣本級(jí)財(cái)政投入3810萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目24608.4萬(wàn)元，占銜接資金總額的60.21%，年底圓滿地通過(guò)省級(jí)資金績(jī)效的考核驗(yàn)收。
持續(xù)助力“首都兩區(qū)”建設(shè)。著力推進(jìn)“藍(lán)天、碧水、增綠、凈土”四大行動(dòng)，今年共投入11224.44萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，切實(shí)做好濕地、草原生態(tài)保護(hù)等工作，厚植生態(tài)優(yōu)勢(shì)、改善生態(tài)環(huán)境。
著力用好用足專項(xiàng)債券資金。我縣新增債券項(xiàng)目19個(gè)，爭(zhēng)取新增債券資金共計(jì)76400萬(wàn)元，其中：新增一般債券項(xiàng)目10個(gè)，發(fā)行金額24500萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)行金額51900萬(wàn)元。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣直各部門各單位儲(chǔ)備2023年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目12個(gè)，共涉及5.63億元，目前正在和省財(cái)政廳等相關(guān)部門主動(dòng)對(duì)接，爭(zhēng)取最大額度。
（四）堅(jiān)決守好守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我縣嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于從嚴(yán)遏制隱性債務(wù)增量，最大限度化解債務(wù)存量，強(qiáng)化預(yù)算約束和政府投資項(xiàng)目管理，積極降低政府債務(wù)率，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，2022年圓滿地完成了化解任務(wù)。
嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治。按照全面落實(shí)省市關(guān)于開展地方財(cái)經(jīng)秩序專項(xiàng)整治行動(dòng)要求，在落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過(guò)緊日子、基層“三?！?、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理等6方面展開自查自糾，重點(diǎn)整治了2020年以來(lái)存在的問(wèn)題，確?？椕?a>財(cái)經(jīng)秩序安全碼，有力推動(dòng)政府科學(xué)決策和全縣財(cái)經(jīng)領(lǐng)域規(guī)范安全運(yùn)行。
（五）加強(qiáng)基礎(chǔ)性兜底性民生建設(shè)
全力保障疫情防控投入。全縣共投入疫情防控資金5345萬(wàn)元，支持疫情防控專用車輛及防控設(shè)備購(gòu)置、核酸檢測(cè)、新冠疫苗接種、儲(chǔ)備疫情防控物資等工作，筑牢縣域內(nèi)疫情防控屏障。
保障文化體育健康發(fā)展。安排4790萬(wàn)元用于落實(shí)各類教育保障、學(xué)生資助政策、改善辦學(xué)條件等，促進(jìn)我縣義務(wù)教育均衡發(fā)展。安排文化體育發(fā)展資金737萬(wàn)元，為推進(jìn)京張?bào)w育文化旅游帶做出康保貢獻(xiàn)。
持續(xù)提升社會(huì)保障水平。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)8150萬(wàn)元，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋；安排困難群眾補(bǔ)助13002萬(wàn)元，進(jìn)一步做好困難群眾基本生活保障工作；安排優(yōu)撫金1924.1萬(wàn)元，退役安置資金286.02萬(wàn)元，支持做好優(yōu)待撫恤、退役安置等工作，健全退役軍人服務(wù)體系；新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款26筆370萬(wàn)元，財(cái)政貼息125.95萬(wàn)元，做大了創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的倍增效應(yīng)，拓寬城鄉(xiāng)居民增收路徑。
著力扎穩(wěn)農(nóng)業(yè)基本大盤。一是優(yōu)化農(nóng)民種糧一次性補(bǔ)貼發(fā)放流程，對(duì)種糧農(nóng)民一次性發(fā)放3558萬(wàn)元補(bǔ)貼，確保補(bǔ)貼資金快速精準(zhǔn)發(fā)放。二是認(rèn)真核實(shí)了15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)牧場(chǎng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，完善了7.52萬(wàn)戶農(nóng)戶信息，補(bǔ)貼總金額為11111萬(wàn)元。三是深化糧食儲(chǔ)備管理改革，確保糧食安全，撥付2022年保管費(fèi)用40萬(wàn)元，利息費(fèi)用53.30萬(wàn)元；安排縣級(jí)臨時(shí)儲(chǔ)備成品糧費(fèi)用補(bǔ)貼6.3萬(wàn)元；協(xié)調(diào)縣發(fā)展和改革局、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行康?？h支行聯(lián)合印發(fā)了《康?？h縣級(jí)儲(chǔ)備糧財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦法》，規(guī)范了縣級(jí)儲(chǔ)備糧財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
（六）深化財(cái)政改革提高財(cái)政效能
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。為切實(shí)發(fā)揮管理實(shí)效，深抓機(jī)制建設(shè)、夯實(shí)制度基礎(chǔ)、拓展評(píng)價(jià)范圍，嚴(yán)把預(yù)算績(jī)效管理“事前、事中、事后”三道關(guān)，形成了預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理機(jī)制，為財(cái)政工作提質(zhì)增效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力保障。
嚴(yán)格規(guī)范審批流程管理。規(guī)范項(xiàng)目審批手續(xù)，嚴(yán)格資金撥付流程。相繼印發(fā)《康?？h政府投資工程項(xiàng)目審批監(jiān)管辦法（修訂）》《康?？h政府投資項(xiàng)目評(píng)審流程》等制度，做到有章可循。全年政府投資項(xiàng)目累計(jì)審減3500余萬(wàn)元，為全縣節(jié)約了財(cái)政資金。
2023年財(cái)政預(yù)算（草案）安排情況
一、2023年全縣財(cái)政預(yù)算
1.一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入安排50128萬(wàn)元，其中：稅收收入安排28000萬(wàn)元；非稅收入安排22128萬(wàn)元（詳見附件3）。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全縣一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入196298萬(wàn)元（包括提前通知的2023年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金）、調(diào)入資金61990萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29246萬(wàn)元，減去上解支出2709萬(wàn)元和債券還本支出939萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算總收入334014萬(wàn)元。本著收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算總支出安排334014萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排下降6.18%。（詳見附件4）
2.政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入安排141103萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)28.66%，全縣政府性基金預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入829萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26564萬(wàn)元，減去調(diào)出資金40000萬(wàn)元，全縣政府性基金總收入128496萬(wàn)元。本著收支平衡的原則，安排政府性基金支出預(yù)算128496萬(wàn)元。（詳見附件7）
3.社?；痤A(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排35160萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)14.51%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入安排13713萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助社會(huì)保險(xiǎn)基金收入20116萬(wàn)元，利息收入230萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入601萬(wàn)元，其他收入181萬(wàn)元，委托投資收益319萬(wàn)元。安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出34074.2萬(wàn)元。（詳見附件9）
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。我縣沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支項(xiàng)目。
二、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)
一是著力把財(cái)政政策落實(shí)好。進(jìn)一步提升退稅減稅降費(fèi)、政府專項(xiàng)債券等政策效能，全力以赴營(yíng)造優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境，充分釋放政策紅利，穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，提振發(fā)展信心，激發(fā)市場(chǎng)活力，為康保經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入財(cái)政力量。
二是著力把財(cái)政收支管理好。加大高質(zhì)量財(cái)源培植力度，不斷做大做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過(guò)緊日子思想不動(dòng)搖，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，進(jìn)一步提升資金使用效益。
三是著力把基本民生保障好。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行，注重加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，持續(xù)用力解決好人民群眾急難愁盼問(wèn)題，提高公共服務(wù)水平，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。
四是著力把國(guó)有資產(chǎn)管理好。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理培訓(xùn)和服務(wù)支持工作，確保單位從資產(chǎn)的配置使用到資產(chǎn)的處置處理的有序安全完整，逐步提升全縣行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理水平，完善同駐康國(guó)有企業(yè)的對(duì)接工作，努力提高服務(wù)質(zhì)量。
各位代表，2023年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大精神為領(lǐng)航，以“擼起袖子加油干，風(fēng)雨無(wú)阻向前行”的拼搏勁頭，全面落實(shí)黨中央、省、市、縣的決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政保障作用，優(yōu)化財(cái)政資源配置，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)，堅(jiān)定不移推動(dòng)我縣高質(zhì)量發(fā)展，在奮進(jìn)新征程中交出一份優(yōu)異的答卷！
附件：1.2022年一般公共預(yù)算收入情況表
2.2022年一般公共預(yù)算支出情況表
3.2023年一般公共預(yù)算收入安排情況表（草案）
4.2023年一般公共預(yù)算支出安排情況表（草案）
5.2022年政府性基金收入情況表
6.2022年政府性基金支出情況表
7.2023年政府性基金收支預(yù)算安排情況表（草案）
8.2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況表
9.2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排情況表（草案）
