（河北?。┍６ㄊ?021年競(jìng)秀區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū) 面）
關(guān)于2021年競(jìng)秀區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū) 面）
——2022年1月26日在保定市競(jìng)秀區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
競(jìng)秀區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提交2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并敬請(qǐng)區(qū)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)和建議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年度，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)第二屆人大五次會(huì)議和第三屆第二次人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算，財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署，以深化改革為動(dòng)力，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，狠抓收入管理，積極調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，全力保障全區(qū)大事要事和各項(xiàng)決策部署，切實(shí)履行了特殊時(shí)期財(cái)政部門(mén)的使命和擔(dān)當(dāng)，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)。
（一）區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成190002萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.58%，同比增長(zhǎng)13.5%，全市排位第九。其中：稅收收入184597萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.74% ；非稅收入5405萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出228531萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
2021年預(yù)計(jì)可用財(cái)力250813萬(wàn)元，財(cái)政支出228531萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22282萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年我區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入完成232510萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券10400萬(wàn)元，上年結(jié)余23935萬(wàn)元，支出共計(jì)255652萬(wàn)元，年末結(jié)余 11193萬(wàn)元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2021年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金包括兩項(xiàng)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2021年全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入累計(jì)完成28701萬(wàn)元，支出共計(jì)17677萬(wàn)元，上年結(jié)余12034萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余23058萬(wàn)元。
（二）2021年度財(cái)政收入特點(diǎn)
一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)合理。2021年我區(qū)稅收收入完成184597萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的97.15%，較上年提高10個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。同時(shí)，我區(qū)由于沒(méi)有土地出讓金等基金收入，非稅收入體量較小，增長(zhǎng)空間較窄。
二是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)拉動(dòng)稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，多數(shù)行業(yè)稅收逐步恢復(fù)。2021年我區(qū)支柱性行業(yè)除制造業(yè)和批發(fā)和零售業(yè)外，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)和金融業(yè)全部實(shí)現(xiàn)增收。其中：房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)78266萬(wàn)元，增幅44%；建筑業(yè)入庫(kù)77521萬(wàn)元，增幅23.8%；金融業(yè)入庫(kù)83830萬(wàn)元，增幅4.7%。房地產(chǎn)業(yè)受城中村改造和土地增值稅清算的有效拉動(dòng)，契稅等稅種出現(xiàn)了大幅增收，是目前拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)的最主要來(lái)源。但制造業(yè)受整體經(jīng)濟(jì)下行、工業(yè)企業(yè)外遷等影響，造成行業(yè)性減收，全年累計(jì)入庫(kù)78565萬(wàn)元，同比下降5.7%。批發(fā)零售業(yè)受疫情影響，銷(xiāo)售額減少，全年累計(jì)入庫(kù)22723萬(wàn)元，同比下降15.2%。
（三）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，為高質(zhì)量發(fā)展做好資金保障。
緊緊圍繞區(qū)委要求，依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)平衡，充分發(fā)揮財(cái)政聚財(cái)、理財(cái)職能。一是加強(qiáng)形勢(shì)研判分析，依法依規(guī)組織收入，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)，積極優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，努力提高收入質(zhì)量，不斷做大盤(pán)活地方可用財(cái)力。二是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，發(fā)揮積極的財(cái)政政策效應(yīng)，繼續(xù)全面貫徹減稅降費(fèi)政策，2021年全年減稅降費(fèi)89989萬(wàn)元，有效為企業(yè)紓困解難，激發(fā)市場(chǎng)活力。三是準(zhǔn)確研判、把握財(cái)政政策走向，進(jìn)一步加大與上級(jí)部門(mén)的聯(lián)系對(duì)接，堅(jiān)持緊盯勤跑，快速跟進(jìn)，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2、持續(xù)加大投入，民生福祉穩(wěn)步提升
認(rèn)真踐行以人民為中心的發(fā)展思想，始終把民生擺在優(yōu)先保障位置，全區(qū)2021年民生支出183419萬(wàn)元，占比達(dá)80.26%。一是全力保障疫情防控。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，加緊籌措資金，暢通“綠色通道”，完善保障政策，全年累計(jì)投入疫情防控資金3492萬(wàn)元，用于全民核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)費(fèi)用、防控物資儲(chǔ)備等，有效提升了疫情防控、處置能力；上解疫苗資金2473萬(wàn)元，保障全民接種工作。二是大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。撥付專(zhuān)項(xiàng)資金47440萬(wàn)元，保障了全區(qū)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、中小學(xué)研學(xué)旅行、九年一貫制學(xué)校建設(shè)、冰雪運(yùn)動(dòng)、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改造提升等，順利通過(guò)全省教育督導(dǎo)評(píng)估。大力推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。撥付專(zhuān)項(xiàng)資金33387 萬(wàn)元，保障了全區(qū)基本公共衛(wèi)生安全、解決區(qū)醫(yī)院遺留問(wèn)題、計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助金、基本藥物制度改革、鄉(xiāng)村衛(wèi)生室一體化建設(shè)等資金需求。持續(xù)支持重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，健全基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行財(cái)政保障機(jī)制，群眾的衛(wèi)生健康保障水平不斷增強(qiáng)。三是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。安排撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金45233萬(wàn)元，保障了農(nóng)村原民辦代課教師教齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、保障了城市農(nóng)村困難群眾基本生活補(bǔ)助、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、退役軍人安置、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助等。保障了公益崗補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼和培訓(xùn)補(bǔ)貼，全面落實(shí)了穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)政策。四是積極支持生態(tài)環(huán)境治理。支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全年投入資金6752萬(wàn)元，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境治理和大氣污染防治。
3、加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，保障區(qū)委大事、要事。
圍繞中心、保障大局，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委決策部署，千方百計(jì)保障區(qū)委重大決策部署落地見(jiàn)效。一是籌措資金2億元，用于購(gòu)買(mǎi)土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)，提升財(cái)政資源儲(chǔ)備能力。二是投入資金2285萬(wàn)元，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和社區(qū)服務(wù)群眾保障責(zé)任。三是積極支持鄉(xiāng)村振興，大力改善人居環(huán)境。統(tǒng)籌涉農(nóng)資金4945萬(wàn)元，用于廁所革命、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村樣板村改造、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目建設(shè)。四是積極推動(dòng)平安建設(shè)。撥付8675萬(wàn)元，保障了全區(qū)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦、信訪、政法、公安等部門(mén)信訪安全穩(wěn)定工作，推動(dòng)平安建設(shè)。五是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入資金863萬(wàn)元，用于雄安建材通道安大線建設(shè)。撥付創(chuàng)城資金1112萬(wàn)元、創(chuàng)衛(wèi)資金475萬(wàn)元，順利通過(guò)了省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收。
4、積極謀劃債券項(xiàng)目，充分發(fā)揮政府債券作用。
一是著力爭(zhēng)取債券資金。緊緊搶抓發(fā)行新增地方政府債券資金的政策窗口期，切實(shí)做好與上級(jí)的溝通對(duì)接，緊跟最新政策動(dòng)向，及時(shí)做好項(xiàng)目資料補(bǔ)充完善和上報(bào)工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)幦「嗟膫Y金。二是更好發(fā)揮資金作用。債券資金下達(dá)我區(qū)后，第一時(shí)間將資金撥付到項(xiàng)目單位，加快資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率，定期通報(bào)債券項(xiàng)目支出進(jìn)度和工作進(jìn)展，及時(shí)形成實(shí)物工作量，發(fā)揮債券對(duì)穩(wěn)投資的拉動(dòng)作用。三是嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)做好績(jī)效監(jiān)控和管理，更好發(fā)揮政府債券效益。2021年我區(qū)累計(jì)爭(zhēng)取新增政府債券資金31400萬(wàn)元，包括2020年一般債券項(xiàng)目一個(gè)6000萬(wàn)元，2021年新增一般債券項(xiàng)目5個(gè)15000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)10400萬(wàn)元，涉及老舊小區(qū)改造、九年一貫制學(xué)校建設(shè)、污水入網(wǎng)工程、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣遙感檢測(cè)系統(tǒng)、兩館一中心建設(shè)等項(xiàng)目，有力支持了我區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，有效發(fā)揮了地方政府債券資金對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的積極作用。
5、強(qiáng)化資金績(jī)效管理，財(cái)政資金提質(zhì)增效。
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制執(zhí)行全過(guò)程，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做好預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，更好發(fā)揮財(cái)政預(yù)算績(jī)效作用。集中開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金自評(píng)事項(xiàng)全覆蓋，涉及項(xiàng)目551個(gè)，資金12.86億元，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目49個(gè)，資金2.76億元；積極開(kāi)展預(yù)算監(jiān)控，對(duì)2021年上半年所有預(yù)算項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行雙監(jiān)控，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，消減低效無(wú)效資金538萬(wàn)元，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效；集中開(kāi)展2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效審核。聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)第三方公司，對(duì)全區(qū)284個(gè)預(yù)算項(xiàng)目、6.8億元項(xiàng)目資金的績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)，進(jìn)行全面審核修訂，對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一對(duì)一指導(dǎo)，有效提高了預(yù)算績(jī)效編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。2021年，我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作被省財(cái)政廳評(píng)為優(yōu)秀。
各位代表，上述成績(jī)的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)政在新形勢(shì)下面臨新的挑戰(zhàn)和困難，亟待研究解決，主要表現(xiàn)在：財(cái)源基礎(chǔ)不夠牢固，財(cái)源建設(shè)匱乏，財(cái)政增收難度大；財(cái)政支出剛性強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾日益突出；部門(mén)績(jī)效理念有待深化、預(yù)算績(jī)效管理還有待細(xì)化。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有效措施，加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算收支安排
2022年是全力打造“品質(zhì)競(jìng)秀，幸福之區(qū)”，“‘競(jìng)’出加速度，‘秀’出新顏值”的關(guān)鍵之年。編制執(zhí)行好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，發(fā)揮好財(cái)政基礎(chǔ)保障作用意義重大。
2022年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)省、市全會(huì)和區(qū)委三屆三次全會(huì)的部署要求,堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局,圍繞“‘競(jìng)’出加速度、‘秀’出新顏值”的工作主線,以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的, 全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，深化預(yù)算管理制度改革,提高財(cái)政資金使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果,強(qiáng)化預(yù)算對(duì)重大決策部署的保障能力,有效保障和改善民生,為打造“幸福之區(qū)、品質(zhì)競(jìng)秀”提供有力財(cái)政支撐。
預(yù)算編制的原則是：
（一）深化改革，依法理財(cái)
全面貫徹落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，推動(dòng)建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財(cái)政關(guān)系，創(chuàng)新預(yù)算管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。全面落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)以及國(guó)家、省和市各項(xiàng)政策要求，規(guī)范理財(cái)行為。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)分配、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)部門(mén)和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法做出處理，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（二）突出重點(diǎn)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)
預(yù)算安排要堅(jiān)持財(cái)隨政走、政令財(cái)行的原則，將落實(shí)中央、省、市和區(qū)委工作安排作為首要任務(wù)，著力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務(wù)，推進(jìn)協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、開(kāi)放融合、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興有效實(shí)施。著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項(xiàng)的輕重緩急，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。優(yōu)化資金投向，改進(jìn)投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。
（三）厲行節(jié)約，講求績(jī)效
不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域財(cái)政投入，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。進(jìn)一步樹(shù)牢績(jī)效意識(shí)，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，將重大決策部署作為預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政政策評(píng)估評(píng)價(jià)，增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性。積極開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加快推進(jìn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，加大評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
（四）強(qiáng)化統(tǒng)籌，防范風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，各部門(mén)和單位要依法依規(guī)將取得的各類(lèi)預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門(mén)或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。嚴(yán)格落實(shí)盤(pán)活財(cái)政存量資金政策，強(qiáng)化存量資源統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)，增強(qiáng)防控風(fēng)險(xiǎn)的能力。
關(guān)于2022年全區(qū)預(yù)算草案主要收支計(jì)劃安排情況：
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排209002萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%；省、市補(bǔ)助收入55686萬(wàn)元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付12504萬(wàn)元；調(diào)入資金29517萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助資金29700萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22282萬(wàn)元；上解上級(jí)支出152273萬(wàn)元。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力206418萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排206418萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
1、人員經(jīng)費(fèi)安排。人員經(jīng)費(fèi)安排99747萬(wàn)元，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員基本工資59947萬(wàn)元，包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、物業(yè)費(fèi)、各種保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金、年終一次性補(bǔ)貼等；全區(qū)自籌人員工資補(bǔ)助、財(cái)政供養(yǎng)人員正常晉級(jí)、職級(jí)并行、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、財(cái)政對(duì)社?；鸬难a(bǔ)助等資金39800萬(wàn)元。
2、公用經(jīng)費(fèi)安排。公用經(jīng)費(fèi)安排2787萬(wàn)元，包括綜合辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。
3、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排79902萬(wàn)元。
主要有：
安排傷殘軍人撫恤資金、城鄉(xiāng)高齡老人生活補(bǔ)貼、孤兒基本生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、義務(wù)兵優(yōu)待金、自謀、自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、革命軍人一次性撫恤金、城市農(nóng)村低保、社區(qū)干部補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、軍轉(zhuǎn)干部困難生活補(bǔ)助、企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22100萬(wàn)元；
安排弱勢(shì)群體救助基金、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)保障金、金融扶貧風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、防貧保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備金、促就業(yè)資金、區(qū)級(jí)人才發(fā)展準(zhǔn)備金、臨時(shí)救助資金、重特大病醫(yī)療救助資金、特困老干部基金、農(nóng)民工應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、救災(zāi)扶助、司法救助、專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行救助等專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元；
安排生態(tài)環(huán)境治理保護(hù)基金、環(huán)境污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元；
安排重點(diǎn)工作、臨時(shí)性、一次性、政策性配套，區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署等專(zhuān)項(xiàng)資金5000萬(wàn)元；
安排企業(yè)破產(chǎn)、中小企業(yè)扶持、支持國(guó)有企業(yè)、節(jié)能基金等專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元；
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)、黨建、基層組織、基礎(chǔ)工作、基本能力建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、招商引資、園區(qū)申報(bào)、園區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)、樓宇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、教育、文化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、書(shū)院建設(shè)和書(shū)院文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金、揭榜掛帥、科技扶持專(zhuān)項(xiàng)、數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)、智慧社區(qū)建設(shè)、疫情防控、基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、自然災(zāi)害普查、防汛應(yīng)急、兒童友好城市建設(shè)、基層?jì)D聯(lián)組織經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)后勤保障、消化暫付款等專(zhuān)項(xiàng)資金5000萬(wàn)元；
安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、重大動(dòng)物疫病防疫物資儲(chǔ)備、地下水超采綜合治理、農(nóng)村宅基地改革與管理、病死豬無(wú)害化處理、科學(xué)技術(shù)事務(wù)管理、科技創(chuàng)新和普及、科技型中小企業(yè)認(rèn)定、企業(yè)與高?？萍汲晒麑?duì)接等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元；
安排城市、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、貧困寄宿生生活費(fèi)、普通高中國(guó)家助學(xué)金，普惠性學(xué)前教育補(bǔ)助資金，代課教師工資、原民辦代課教師教齡補(bǔ)貼、課后服務(wù)補(bǔ)助、學(xué)校安保、成人教育等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16548萬(wàn)元；
安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革、社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)、兒童計(jì)劃免疫、疾控事業(yè)、婦幼保健、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5067萬(wàn)元；
安排土地、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急供暖保障、廉租住房補(bǔ)貼、城市綜合執(zhí)法等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2748萬(wàn)元；
安排區(qū)委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察、基層組織建設(shè)、宣傳、群團(tuán)、檔案等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5340萬(wàn)元；
安排政法、公、檢、法、司、信訪、民宗、人民武裝、安監(jiān)、消防、信訪經(jīng)費(fèi)、穩(wěn)定基金、見(jiàn)義勇為基金、精神病肇事人員醫(yī)療補(bǔ)助、平安建設(shè)、消防經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡、掃黃打非、其他突發(fā)維穩(wěn)事項(xiàng)等專(zhuān)項(xiàng)資金6000萬(wàn)元；
安排統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、商務(wù)、發(fā)改、財(cái)政、工信、市場(chǎng)監(jiān)督、行政審批和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3368萬(wàn)元；
安排各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處辦公經(jīng)費(fèi)、綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4191萬(wàn)元。
4、安排地方政府債券還本付息支出1200萬(wàn)元。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出22282萬(wàn)元。
6、安排預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。
三、2022年政府性基金預(yù)算安排
根據(jù)政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)情況和保財(cái)農(nóng)[2021]96號(hào)《提前下達(dá)2022年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算的通知》、保財(cái)社[2021]71號(hào)文件《提前下達(dá)2022年中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金》、保財(cái)教[2021]60號(hào)《提前下達(dá)2022年中央補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展資金》、保財(cái)教[2021]77號(hào)《提前下達(dá)2022年省級(jí)國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的通知》要求，編制我區(qū)2022年政府性基金預(yù)算。
我區(qū)政府性基金預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、水庫(kù)移民扶持資金、中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金和電影事業(yè)發(fā)展資金。2022年政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入143萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11193萬(wàn)元，基金收入合計(jì)11336萬(wàn)元，政府性基金支出 11336萬(wàn)元，收支平衡。
四、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
根據(jù)《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》和《關(guān)于試行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，編制我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括兩項(xiàng)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2022年，兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算27828萬(wàn)元，支出22145萬(wàn)元，上年結(jié)余23058萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余28741萬(wàn)元。
五、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人代會(huì)及其常委會(huì)的決定、決議，勇于改革創(chuàng)新，嚴(yán)格依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）全力抓好組織收入工作。
依法依規(guī)組織收入，確保完成全年預(yù)期目標(biāo)，力爭(zhēng)收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。一是加強(qiáng)稅收征管。進(jìn)一步完善稅源監(jiān)控體系，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，強(qiáng)化地方小稅種征收管理，在繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，依法挖潛堵漏，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收。二是規(guī)范非稅入庫(kù)。依法依規(guī)清繳各類(lèi)非稅收入，積極盤(pán)活存量閑置資產(chǎn)，拓寬收入來(lái)源和渠道，統(tǒng)籌把握好收入增長(zhǎng)和提升質(zhì)量的平衡點(diǎn)。三是加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度。對(duì)收入進(jìn)度定期督導(dǎo)調(diào)度，以旬保月、以月保季、以季保年，有效完成各時(shí)間節(jié)點(diǎn)收入目標(biāo)。
?。ǘ┣袑?shí)強(qiáng)化財(cái)政支出管理。
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，從嚴(yán)控制新增支出項(xiàng)目，大力壓減非急需、非剛性支出，兜實(shí)兜牢“三保”底線，優(yōu)先保障疫情防控、工資運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。二是有效盤(pán)活存量資金。完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回使用機(jī)制，對(duì)長(zhǎng)期沉淀閑置資金按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。三是穩(wěn)步提升民生保障水平。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，接續(xù)辦好民生實(shí)事涉及財(cái)政事項(xiàng)，確保教育、就業(yè)、社保、健康衛(wèi)生、科技等各項(xiàng)民生政策全面落實(shí)。
（三）精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策。
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。強(qiáng)化政策宣傳解讀，研究解決政策落地中的卡點(diǎn)和堵點(diǎn)，鞏固拓展減稅降費(fèi)成果，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。二是嚴(yán)管快用直達(dá)資金。及時(shí)分解下達(dá)、撥付到位上級(jí)直達(dá)指標(biāo)資金，持續(xù)開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保中央直達(dá)資金規(guī)范高效使用。三是管好用好債券資金。積極爭(zhēng)取債券資金，加強(qiáng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加快資金支出，優(yōu)先保障重點(diǎn)民生工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。四是支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，用足用好本級(jí)資金，積極助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、三期城改，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。
（四）切實(shí)加強(qiáng)依法規(guī)范理財(cái)。
全面落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，不斷提升各級(jí)依法理財(cái)、規(guī)范用財(cái)、精細(xì)管財(cái)水平。一是硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算或超預(yù)算安排支出，嚴(yán)格按照法定程序調(diào)整預(yù)算。二是規(guī)范政府債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，及時(shí)足額還款付息。加快債券資金使用效率，盡早完成實(shí)物工作量。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持債務(wù)限額管理，嚴(yán)格篩選項(xiàng)目和申報(bào)程序，嚴(yán)格監(jiān)督使用和跟蹤問(wèn)效。三是強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)效。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，深化預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益。
各位代表，2022年我區(qū)財(cái)政工作將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，堅(jiān)定信心，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，采取更加科學(xué)有效的措施，努力完成本次大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“幸福之區(qū)、品質(zhì)競(jìng)秀”充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)保障作用。
