（河北省）保定市望都縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財(cái)政預(yù)算(案)的報(bào)告(書(shū)面）
望都縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財(cái)政預(yù)算(案)的報(bào)告(書(shū)面）
2022年1月27 日在望都縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
望都縣財(cái)政局局長(zhǎng) 姜?jiǎng)P華
各位代表:
我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告望都縣 2021 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財(cái)政預(yù)算 (草案 )，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn):
一、2021 年預(yù)算執(zhí)行情況
2021 年是喜迎建黨百年華誕，全面開(kāi)啟“十四五”規(guī)劃、踏上新征程的一年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全縣上下的大力支持下，面對(duì)新冠疫情持續(xù)影響、收入增長(zhǎng)放緩、剛性支出增加等不利因素，財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體運(yùn)行平穩(wěn)。
(一)一般公預(yù)算
收入預(yù)算完成情況。2021 年年初預(yù)算為 48803 萬(wàn)元 (市核任務(wù) 48360 萬(wàn)元)，實(shí)際完成 48821 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 100%同比增長(zhǎng) 10%，超市核任務(wù) 461 萬(wàn)元。其中: 稅收收入完成 27565萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 14.1% ;非稅收入完成 21256 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.2 %
支出預(yù)算完成情況。2021 年支出預(yù)算為197684 萬(wàn)元，實(shí)際完成 209538 萬(wàn)元，其中縣本級(jí)支出 182733 萬(wàn)元，一般債券還本支出27308 萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的 98.1%。
收支平衡情況。2021 年一般公共預(yù)算收入 48821 萬(wàn)元加上級(jí)補(bǔ)助收入 134261 萬(wàn)元、一般債券收入 24500 萬(wàn)元、上年結(jié)余 4978 萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 981 萬(wàn)元，收入總計(jì)213541 萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出182733 萬(wàn)元、上解支出-521 萬(wàn)元、一般債券還本支出 27308 萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 18 萬(wàn)元，支出總計(jì)209538 萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4003 萬(wàn)元
(二)政府性基金預(yù)算
收入預(yù)算完成情況。2021 年政府性基金收入完成 86078萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 1.5%，其中縣本級(jí)收入完成 13773 萬(wàn)元，同比下降56.5%
-支出預(yù)算完成情況。2021 年政府性基金支出完成 73157萬(wàn)元(含國(guó)債轉(zhuǎn)貸支出43737 萬(wàn)元，債券還本支出 13500 萬(wàn)元)占調(diào)整預(yù)算的85%，同比下降 13.1%。
-收支平衡情況。2021 年政府性基金收入 13773 萬(wàn)元，加上年結(jié)余584 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助 4221 萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 67500萬(wàn)元，收入總計(jì) 86078 萬(wàn)元，減縣本級(jí)支出 15920.萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43737 萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出 13500 萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12921 萬(wàn)元。
