（河北?。┍６ㄊ星逶穮^(qū)2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
保定市清苑區(qū)2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
2022年1月27日在保定市清苑區(qū)第三屆人民代表大會(huì)
第二次會(huì)議上
保定市清苑區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王東海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)做2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，面對(duì)疫情防控以及持續(xù)受經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)管控等疊加因素對(duì)財(cái)政收入的巨大沖擊，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)思想和系列講話精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，主動(dòng)作為，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)和區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，通過抓收入，壓支出，統(tǒng)籌資金，申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政財(cái)力性補(bǔ)助資金和臨時(shí)救助資金等措施，艱難的保障了“三保”（?；久裆⒈９べY、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)）支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，基本實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入情況
2021年全區(qū)財(cái)政總收入完成157287萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成93368萬元，同比增長(zhǎng)9.05%，其中：
稅收收入完成59568萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.31%，短收3594萬元。
非稅收入完成33800萬元，占調(diào)整預(yù)算的112.07%，超收3641萬元。
2、支出情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行343586萬元,占調(diào)整預(yù)算的97.01%，支出項(xiàng)目主要為：一般公共服務(wù)支出29989萬元，公共安全支出12782萬元，教育支出91827萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56751萬元，衛(wèi)生健康支出28075萬元，節(jié)能環(huán)保支出42518萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18090萬元，農(nóng)林水支出45633萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出3929萬元。
3、平衡情況
2021年我區(qū)總收入合計(jì)為389901萬元，即：一般公共預(yù)算收入93368萬元；返還性補(bǔ)助7516萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入133215萬元（財(cái)力性補(bǔ)助57100萬元，具有專項(xiàng)用途的補(bǔ)助76115萬元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47423萬元；地方政府性債券15000萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金970萬元；調(diào)入資金32320萬元；再融資債券收入4400萬元，上級(jí)追加財(cái)力補(bǔ)助20000萬元；上級(jí)臨時(shí)救助資金16053萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)19636萬元。
2021年財(cái)政總支出為358996萬元，即：一般公共預(yù)算支出343586萬元；債務(wù)還本支出4907萬元；各項(xiàng)上解支出10503萬元。
2021年年終專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)30905萬元（為當(dāng)年專款結(jié)轉(zhuǎn)和債券資金結(jié)轉(zhuǎn)）。
（二） 政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、收入情況
2021年政府性基金收入63597萬元，主要為國有土地收益基金收入452萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入55457萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6021萬元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1322萬元。當(dāng)年新增專項(xiàng)債券收入124200萬元。
2、支出情況
2021年政府性基金支出169192萬元,主要支出項(xiàng)目為：文化旅城鄉(xiāng)社區(qū)支出36588萬元；其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債券收入安排中的支出124200萬元；彩票公益金安排的支出407萬元；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出3188萬元，抗疫特別國債結(jié)轉(zhuǎn)支出4803萬元。
3、平衡情況
2021年政府性基金總收入219617萬元，即：政府性基金收入63597萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入12374萬元；當(dāng)年新增專項(xiàng)債券收入124200萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19446萬元。
2021年政府性基金支出169192萬元，債券還本支出100萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算32320萬元。
2021年年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18005萬元。
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社保基金收入完成73877萬元，占年初預(yù)算的103%。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成70759萬元，占年初預(yù)算的112%。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余3118萬元，累計(jì)滾存結(jié)余79954萬元。
需要說明的是：因2021年上級(jí)未下達(dá)調(diào)整預(yù)算任務(wù)，因此區(qū)本級(jí)社保基金預(yù)算未能進(jìn)行調(diào)整，形成執(zhí)行數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)。
（四）國有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
目前我區(qū)正常經(jīng)營(yíng)的國有企業(yè)成立時(shí)間較晚，經(jīng)營(yíng)期限短，正處于建設(shè)初期階段，尚未產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，未編制國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（五）地方政府性債務(wù)情況說明
2021年初政府性債務(wù)余額251883萬元，其中：政府債務(wù)244710萬元（一般債務(wù)余額99568萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額145142萬元），政府或有債務(wù)余額7173萬元。
2021年當(dāng)年新增政府債務(wù)143900萬元（全部為政府債券），其中：新增政府一般債券15000萬元，用于污水處理、市政建設(shè)、教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、消防站建設(shè)及開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；新增政府專項(xiàng)債券124200萬元，用于區(qū)醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目、農(nóng)村生活水源江水置換工程、區(qū)殯葬管理所改擴(kuò)建項(xiàng)目、好夢(mèng)林水特色文創(chuàng)展示游客中心及綜合活動(dòng)中心項(xiàng)目、新建倉儲(chǔ)庫房及配套設(shè)施項(xiàng)目、開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；再融資一般債券4400萬元、再融資專項(xiàng)債券300萬元。
2021年當(dāng)年償還政府性債務(wù)6444萬元（全部為政府債務(wù)）,其中：一般債務(wù)償還6025萬元（再融資一般債券償還4400元、區(qū)級(jí)財(cái)力償還836萬元、按程序核銷政府存量債務(wù)789萬元）、專項(xiàng)債務(wù)償還420萬元（再融資專項(xiàng)債券償還300萬元、區(qū)級(jí)財(cái)力償還100萬元，部門自行償還20萬元）。
2021年末政府性債務(wù)余額388921萬元，其中：政府債務(wù)382165萬元（一般債務(wù)余額112943萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額269222萬元），政府或有債務(wù)余額6756萬元（因匯率調(diào)整造成417萬元誤差）。
（六）2021年工作開展情況
2021年，面對(duì)疫情防控等各種疊加因素對(duì)財(cái)政收入的影響，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真分析研究，謀劃應(yīng)對(duì)措施，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，主要工作情況為：
1、多措并舉防風(fēng)險(xiǎn)，全力提升財(cái)力保障。
一是面對(duì)疫情防控、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、房地產(chǎn)管控等嚴(yán)峻的減收形勢(shì)，區(qū)政府多次調(diào)度征收部門，通過對(duì)收入形勢(shì)分析，增強(qiáng)稅收征管工作的針對(duì)性和準(zhǔn)確性，確保應(yīng)收盡收；切實(shí)發(fā)揮區(qū)委、區(qū)政府成立的土地征收各項(xiàng)專班作用，完善出讓條件，加大土地出讓收入。二是面對(duì)異常艱難的收入形勢(shì)，制定印發(fā)了《關(guān)于2021年財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)化解處置預(yù)案》辦法和措施，抓收入、控支出，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保障“三保”政策和重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)。三是積極向省市提交財(cái)政運(yùn)行報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)防控化解處置方案等報(bào)告和申請(qǐng)，匯報(bào)我區(qū)財(cái)政運(yùn)行困難形勢(shì)和措施。2021年在通過抓收入、壓支出、統(tǒng)籌資金等自身措施壓減財(cái)力缺口40000萬元后，剩余財(cái)力缺口通過上級(jí)財(cái)政財(cái)力性補(bǔ)助資金和臨時(shí)救助資金解決。
2、嚴(yán)格預(yù)算控支出，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)。
一是堅(jiān)持落實(shí)過緊日子要求，精打細(xì)算，量入為出，制定《2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行辦法》，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持“有保有壓”原則，騰出資金優(yōu)先用于“三?！敝С?。二是著力清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大預(yù)算安排與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，對(duì)連續(xù)兩年未使用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、不再執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施完畢的結(jié)余資金，按照財(cái)政存量資金政策收回，統(tǒng)籌用于“三?！敝С觥Ｈ窃趨^(qū)財(cái)政極其困難的情況下，努力籌措資金，保障了公教在職人員和離退休人員工資、自收自支人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障了疫情防控、東石橋村搬遷、“雙代”項(xiàng)目、大氣污染防治、“兩高”綠化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)、落實(shí)企業(yè)優(yōu)惠政策等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
3、爭(zhēng)取資金搞事業(yè)，持續(xù)改善民生。
為全區(qū)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展有資金保障，深入研究、精準(zhǔn)把握債券資金支持方向和重點(diǎn)，爭(zhēng)取債券資金139200萬元，用于清苑區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)、2021-2022年度農(nóng)村生活水源江水置換工程、好夢(mèng)林水特色文創(chuàng)展示游客中心及綜合活動(dòng)中心項(xiàng)目、區(qū)殯葬管理所改擴(kuò)建項(xiàng)目、舊城區(qū)改造提升工程（城市雙修）二期第二階段等項(xiàng)目，大大提高我區(qū)的建設(shè)發(fā)展水平。
爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付123538萬元，用于改善民生和事業(yè)發(fā)展，主要為：一是加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入力度，集中資金用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、村級(jí)道路硬化亮化、田間工程建設(shè)以及飲水安全等項(xiàng)目，改善了農(nóng)村人居環(huán)境和生產(chǎn)生活條件。二是推進(jìn)教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金的發(fā)放，落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)助政策，提升社會(huì)保障水平。三是統(tǒng)籌推進(jìn)大氣污染防治、雙代項(xiàng)目、城鄉(xiāng)垃圾一體化、舊城區(qū)改造等事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，加快區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。
綜合2021年運(yùn)行情況，面對(duì)疫情防控等各種不利因素影響，全區(qū)上下克服各種困難，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)，主要是稅源增長(zhǎng)潛力不足，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，一次性非稅收入較高；彌補(bǔ)財(cái)力缺口、保障財(cái)政收支平衡嚴(yán)重依賴土地出讓收入，如調(diào)入資金無法實(shí)現(xiàn)，將形成較大的財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算績(jī)效管理改革不深入、不徹底，財(cái)政資金使用效益不高。我們將通過全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，深化財(cái)政改革、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理等措施，逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和編制原則
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大和中央、省、市系列重要會(huì)議精神，統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心，奮力推進(jìn)現(xiàn)代化品質(zhì)之城建設(shè)，以轉(zhuǎn)變思維方式、工作方式、生活方式為著力點(diǎn)，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
編制原則：堅(jiān)持量入為出、以收定支的原則；堅(jiān)持落實(shí)過“緊日子”的要求；堅(jiān)持財(cái)政支出順序，兜牢“三?！钡拙€；切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，力促全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（二）一般公共預(yù)算測(cè)算情況
1、收入測(cè)算情況
2022年一般公共預(yù)算收入測(cè)算100787萬元，可比增長(zhǎng)8%以上。其中：稅收收入測(cè)算68215萬元；非稅收入測(cè)算32572萬元。
2、支出測(cè)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出測(cè)算408578萬元，主要項(xiàng)目為：人員經(jīng)費(fèi)類197455萬元；正常公用經(jīng)費(fèi)類5530萬元；區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出101846萬元(必須保障的基本民生及部分業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類支出，全部依靠調(diào)入資金安排)；上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出30905萬元；當(dāng)年轉(zhuǎn)移支付資金支出72842萬元。
說明：受上級(jí)對(duì)預(yù)算編制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)調(diào)試（由原1.0系統(tǒng)升級(jí)為2.0系統(tǒng)后）及時(shí)間原因等因素影響，目前軟件系統(tǒng)無法生成預(yù)算數(shù)據(jù)，因此暫不能形成規(guī)范性的區(qū)本級(jí)預(yù)算文本和部門預(yù)算文本、績(jī)效文本及預(yù)算項(xiàng)目支出信息，待系統(tǒng)升級(jí)完畢后，在總體數(shù)據(jù)基本不變的情況下，還需對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整、細(xì)化，并形成規(guī)范性的預(yù)算文本等信息、數(shù)據(jù)，按程序?qū)⒄{(diào)整后的預(yù)算信息進(jìn)行公開。
3、平衡測(cè)算情況
2022年總收入測(cè)算為419681萬元，即：一般公共預(yù)算收入100787萬元；返還性補(bǔ)助7516萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入111881萬元（財(cái)力性補(bǔ)助52184萬元，具有專項(xiàng)用途的補(bǔ)助59697萬元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13145萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)30905萬元；調(diào)入資金154941萬元；再融資債券收入500萬元。
2022年支出測(cè)算為419681萬元，即：一般公共預(yù)算支出408578萬元；債務(wù)還本支出600萬元；上解支出10503萬元。
上述可用財(cái)力與預(yù)算支出測(cè)算數(shù)相抵后，當(dāng)年收支平衡。
需要說明的是：
2022年區(qū)級(jí)財(cái)力總?cè)笨?54947萬元（人員經(jīng)費(fèi)缺口36468萬元，基本運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生經(jīng)費(fèi)等必保項(xiàng)目以及上解支出缺口118479萬元），需要通過從政府性基金收入（主要為土地出讓收入）中安排調(diào)入資金154947萬元彌補(bǔ)缺口，確?！叭！钡雀黜?xiàng)支出落實(shí)和保障財(cái)政收支平衡。
2022年調(diào)入資金比2021年增加39511萬元，增加的主要項(xiàng)目是補(bǔ)2021年度績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)金、“雙代”項(xiàng)目運(yùn)行補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)垃圾一體化建設(shè)、污水處理費(fèi)、雄清片林土地流轉(zhuǎn)費(fèi)等支出。
（三）政府性基金預(yù)算測(cè)算情況
1、收入測(cè)算情況
2022年政府性基金收入測(cè)算377152萬元，主要收入項(xiàng)目為：國有土地收益基金收入15000萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入352360萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入4292萬元。
2、支出測(cè)算情況
2022年政府性基金支出測(cè)算240266萬元，支出項(xiàng)目為：區(qū)級(jí)基金安排項(xiàng)目支出234362萬元，其中征地補(bǔ)償支出214480萬元，債券付息和服務(wù)費(fèi)支出10905萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?848萬元；當(dāng)年?？铐?xiàng)目支出56萬元。
3、平衡測(cè)算情況
2022年政府性基金財(cái)力測(cè)算395213萬元，即：政府性基金預(yù)算收入測(cè)算377152萬元；上級(jí)專款補(bǔ)助收入56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18005萬元。
政府性基金支出測(cè)算240266萬元；調(diào)出資金154947萬元（調(diào)入至一般公共預(yù)算）。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)安排1185萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)639萬元(公車購置經(jīng)費(fèi)142萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)494萬元），公務(wù)接待費(fèi)3萬元，會(huì)議費(fèi)165萬元，培訓(xùn)費(fèi)381萬元。
會(huì)議費(fèi)增加的主要原因：2021年為區(qū)委、人大、政協(xié)換屆年，換屆會(huì)議費(fèi)未列入2021年初預(yù)算，同時(shí)也沒有多余的經(jīng)費(fèi)額度，報(bào)經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府審批后擬追加會(huì)議費(fèi)額度。
培訓(xùn)費(fèi)增加的主要原因：按照2021年上級(jí)出臺(tái)的對(duì)教育系統(tǒng)教師培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)達(dá)到年度公用經(jīng)費(fèi)5%的要求，我區(qū)上年度預(yù)算額度不能滿足，為保障教師培訓(xùn)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，提高教育發(fā)展水平，追加培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算額度。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算測(cè)算情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入測(cè)算139498萬元，支出測(cè)算 117767萬元，當(dāng)年結(jié)余21731萬元，累計(jì)滾存結(jié)余測(cè)算為113441萬元。
（六）國有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
目前我區(qū)正常經(jīng)營(yíng)的國有企業(yè)成立時(shí)間較晚，經(jīng)營(yíng)期限短，正處于建設(shè)初期階段，尚未產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，未編制國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（七）政府性債務(wù)情況說明
2022年初政府性債務(wù)余額388842萬元（因匯率調(diào)整原因，造成79萬元誤差），其中：政府債務(wù)余額382165萬元（一般債務(wù)余額112943萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額269222萬元），政府或有債務(wù)余額6677萬元（因匯率調(diào)整原因，造成79萬元誤差）。
2022年預(yù)計(jì)新增政府債務(wù)219180萬元，其中：一般債券44410萬元、再融資一般債券500萬元；專項(xiàng)債券174270萬元。
預(yù)計(jì)償還到期政府債務(wù)600萬元，其中：擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y一般債券還本500萬元、區(qū)級(jí)一般公共財(cái)力償還100萬元。
預(yù)計(jì)2022年全年政府債務(wù)余額600744.62萬元，其中：一般債務(wù)157252.62萬元、專項(xiàng)債務(wù)443492萬元。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作目標(biāo)，以轉(zhuǎn)變思想方式、工作方式、生活方式為著力點(diǎn)，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）全力壯財(cái)源促增長(zhǎng)，努力完成收入目標(biāo)。
一是緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展機(jī)遇，切實(shí)改善營(yíng)商環(huán)境，加大支柱型產(chǎn)業(yè)、稅收貢獻(xiàn)力度大的項(xiàng)目招商引資力度，加快項(xiàng)目落地，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，壯大穩(wěn)固可持續(xù)的后盾財(cái)源。二是面對(duì)收入基數(shù)增大、疫情防控、房地產(chǎn)調(diào)控等不利因素，以及實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增幅8%以上的艱巨目標(biāo)，要健全和完善財(cái)政收入預(yù)測(cè)分析機(jī)制，完善收入考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，精準(zhǔn)測(cè)算，謀劃措施，全力抓好征管，保障完成全年收入目標(biāo)。三是認(rèn)清當(dāng)前嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，站在全局“一盤棋”的高度，積極通過采取處置各部門長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)以及違法占地地上附著物，清理收繳占用土地指標(biāo)政府資源等措施，增加非稅收入。四是切實(shí)發(fā)揮區(qū)委、區(qū)政府成立的土地出讓征收專班作用，針對(duì)高鐵片區(qū)范圍土地出讓，盡快研究制定方案，爭(zhēng)取市委、市政府大力支持，區(qū)級(jí)各部門也必須做到協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快土地出讓進(jìn)度。同時(shí)加大對(duì)欠繳土地出讓金的清繳力度，提高土地出讓政府收益，確保實(shí)現(xiàn)出讓收入目標(biāo)保調(diào)入。
（二）統(tǒng)籌財(cái)力嚴(yán)控支出，全力保障“三?！敝С?。
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)格遵守先有預(yù)算，后有支出的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁先干事后要錢等隱性舉債行為，堅(jiān)持過緊日子的思想，科學(xué)合理安排支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“有保有壓”原則。二是在優(yōu)先?！叭！被A(chǔ)上，按調(diào)入資金情況逐步落實(shí)非“三保”類項(xiàng)目支出。三是持續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度，整合統(tǒng)籌專項(xiàng)資金，對(duì)上級(jí)沒有明確具體項(xiàng)目的以及無法急需實(shí)施的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，在不改變資金類級(jí)科目用途的基礎(chǔ)上，將支持方向相同、扶持領(lǐng)域相關(guān)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整合使用。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提升資金效益。
一是牢固樹立績(jī)效理念，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算管理深度融合，切實(shí)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，切實(shí)做到花錢要問效、無效要問責(zé)。二是堅(jiān)持績(jī)效管理關(guān)口前移，對(duì)新出臺(tái)的重大政策、重大事項(xiàng)要開展事前績(jī)效評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。三是嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行雙監(jiān)控。四是全面開展績(jī)效自評(píng)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，堅(jiān)決削減低效無效資金，節(jié)約行政成本，硬化責(zé)任約束，促進(jìn)財(cái)政資金聚力增效、財(cái)政政策提質(zhì)提效。
（四）主動(dòng)精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)資金促事業(yè)發(fā)展。
鑒于區(qū)級(jí)財(cái)政運(yùn)行異常艱難的現(xiàn)狀，為解決部門實(shí)施項(xiàng)目對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)力越來越嚴(yán)重的等、靠、要思想和很少積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金的現(xiàn)象，各部門搞項(xiàng)目要先爭(zhēng)取上級(jí)資金，并將爭(zhēng)取上級(jí)政策資金作為部門年度考核的一項(xiàng)重要工作，促使各部門加強(qiáng)對(duì)上級(jí)政策的研究，把握爭(zhēng)取方向和重點(diǎn)，及早謀劃、編制項(xiàng)目申報(bào)資料，積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展。
各位代表、各位委員，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心，埋頭苦干，躬耕理財(cái)，穩(wěn)中求進(jìn)，努力為開創(chuàng)新時(shí)代清苑發(fā)展做出貢獻(xiàn)！
