（河北?。┍６ㄊ袦Z源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于淶源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年預(yù)算草案的報告（書面）
—— 2021年2月5日在縣十六屆人民代表大會第五次會議上
淶源縣財政局局長 薛奮強
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將淶源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請縣十六屆人大五次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照省市關(guān)于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、減稅降費等復(fù)雜局面，切實發(fā)揮財政職能作用，全力保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，強化稅費征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，規(guī)范財政管理，防范債務(wù)風(fēng)險，促進了全縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2020年全部財政收入完成112667萬元，占調(diào)整預(yù)算（116382萬元）的96.8%，其中：稅務(wù)部門完成47515萬元，占調(diào)整預(yù)算（65662萬元）的72.4%；財政分管收入完成65152萬元，占調(diào)整預(yù)算（50720萬元）的128.5%。一般公共預(yù)算收入完成92092萬元，占調(diào)整預(yù)算（79415萬元）的116%，可比增長27.6%,超目標(biāo)任務(wù)21.1個百分點。
當(dāng)年可用財力為157909萬元，其中：一般公共預(yù)算收入92092萬元，上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助52044萬元，政府債券再融資收入6500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)772萬元，調(diào)入政府性基金19426萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3271萬元；上解支出6106萬元，債務(wù)還本支出7500萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2590萬元。
2020年，縣本級一般公共預(yù)算支出157187萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.5%，同比下降22.1%，其中：一般公共服務(wù)支出20776萬元，公共安全支出8516萬元,教育支出34687萬元,科學(xué)技術(shù)支出64萬元,文化體育與傳媒支出3561萬元,社會保障和就業(yè)支出19867萬元,衛(wèi)生健康支出11042萬元,節(jié)能環(huán)保支出10714萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7094萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出18724萬元，交通運輸支出5559萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出3158萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出132萬元，自然資源海洋氣象等事務(wù)支出3016萬元，住房保障支出7933萬元，糧油物質(zhì)儲備事務(wù)支出373萬元，國債還本付息支出2942萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出5075萬元，其他支出-6046萬元 (主要是收回以前年度支出及統(tǒng)籌使用存量資金按要求沖減了當(dāng)年支出)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出722萬元，財政收支平衡。
（二）政府性基金收支情況
2020年納入預(yù)算管理的政府性基金收入73946萬元，占調(diào)整預(yù)算（131383萬元）的56.3%，其中：國有土地收益基金收入2683萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入129萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入67501萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費3285萬元、彩票公益金收入272萬元、污水處理費收入74萬元、其他政府性基金收入2萬元。2020年政府性基金縣級可用財力為54760萬元，其中：政府性基金收入73946萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)240萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算19426萬元。
本級政府性基金支出54642萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比下降46.4%；其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出51409萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出2444萬元，彩票公益金支出116萬元,債務(wù)付息及發(fā)行費支出787萬元，收回以前年度專款統(tǒng)籌使用沖減支出114萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出118萬元。
（三）社會保險基金收支情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金2020年收入37904萬元，上年結(jié)余1225萬元，全年支出39124萬元，年末結(jié)余5萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金2020年收入8345萬元，上年結(jié)余17363萬元，全年支出6552萬元，年末結(jié)余19156萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金2020年收入21156萬元，上年結(jié)余-3750萬元，全年支出22887萬元，年末結(jié)余-5481萬元。職工基本醫(yī)療（含生育保險）保險基金2020年收入11363萬元，上年結(jié)余11795萬元，全年支出9574萬元，年末結(jié)余13584萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金2020年收入23075萬元，上年結(jié)余5697萬元，全年支出23610萬元，年末結(jié)余5162萬元。
（四）上級?？钍罩闆r
上級下達專項轉(zhuǎn)移支付和專項化一般轉(zhuǎn)移支付172360萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18673萬元，本年支出177188萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13845萬元。政府性基金?？?7416萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)694萬元，本年支出35292萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2818萬元。
（五）新增政府債券收支情況
2020年上級下達我縣政府債券79400萬元，累計支出72100萬元，占新增債券資金的90.8%。其中傳染科負壓病房改建能力提升項目4000萬元、一中遷建項目15000萬元、中心路閣院路東延工程4500萬元、東外環(huán)路改造工程8500萬元、城區(qū)集中供熱項目8000萬元、河北淶源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程20000萬元和淶源縣糧食物資儲備庫建設(shè)項目1100萬元已全部支出；淶源縣第三水廠工程18300萬元，支出11000萬元，占60.1%，結(jié)余7300萬元。
（六）權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況
截止2020年12月31日已下達到預(yù)算部門但部門未支出額度為59814萬元，按照國庫集中支付結(jié)余處理有關(guān)規(guī)定，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制列報了財政支出。
2020年財政主要工作：
（一）堅持兩手抓、兩手硬，一手抓防控，一手抓收入。一是強化調(diào)度，嚴明責(zé)任?？茖W(xué)分解收入任務(wù)，確保層層有目標(biāo)、人人有擔(dān)子。二是強化納稅服務(wù)，優(yōu)化稅收營商環(huán)境。全面落實減稅降費等政策，力促企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是加強稅收征管，堵塞收入漏洞。充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，加強部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動，做到依法征收、應(yīng)收盡收。四是加大耕地占補平衡指標(biāo)轉(zhuǎn)讓力度，最大限度地壓減土地收儲的成本，提高政府的收益。五是積極盤活存量資金，全方位聚集財力，提高資金使用效率。
（二）牢固樹立過緊日子的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制預(yù)算支出。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，嚴控“三公經(jīng)費”支出，合理安排資金，保證了教育、醫(yī)療、就業(yè)等民生及疫情防控、脫貧攻堅、大氣污染防治、防范重大風(fēng)險等重點工作支出。一是認真落實低收入群體增收政策,確保了各項社會保障政策的落實。特別是在社會保險費用收入急劇下降的情況下，財政設(shè)法籌集資金，保障了退休人員的退休金按時發(fā)放和醫(yī)保支出需求。二是全面落實義教階段、高中、職中及幼教免費教育，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，及時撥付疫情防控工作經(jīng)費，為疫情防控提供了財政支持。三是全面落實農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機深松補貼、耕地地力補貼、級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、農(nóng)業(yè)保險保費等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進了農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)步發(fā)展。四是加大清潔煤、集中供熱等節(jié)能環(huán)保支出，大氣污染治理取得階段性成效。五是疫情期間支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，共為 120家企業(yè)和商戶減免租金 44萬元，極大緩解了小微企業(yè)壓力，助推了扶貧企業(yè)發(fā)展。六是加強資金統(tǒng)籌，全力支持脫貧攻堅，2020年共投入專項扶貧資金56912萬元，支出進度達到97.98%?？h本級預(yù)算安排專項扶貧資金5550萬元，超出省目標(biāo)任務(wù)5300萬元的4.7%。統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)62172.43萬元，支出進度達到97.35 %。積極開展消費扶貧，年初預(yù)留采購份額30萬元，實際采購?fù)瓿?6.2萬元，采購?fù)瓿陕?54%。
（三）深化財政改革，提升財政管理水平。一是扎實穩(wěn)步推進預(yù)算績效改革，進一步提高了預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。完善了預(yù)決算公開機制，廣泛的接受社會監(jiān)督，不斷提高預(yù)算管理水平。二是積極防范政府債務(wù)風(fēng)險，堅決落實債務(wù)管理正負面清單，嚴控各類超預(yù)算工程建設(shè)，切實防范財政風(fēng)險。三是完成了財政直達資金支出工作，更好地保障了基本民生，提升了我縣重大疫情防控水平。四是積極推進電子差旅費報銷，目前累計注冊單位81個，應(yīng)注冊2570人，實注冊2570人，激活用戶2429人，激活率94.5%，累計報銷金額757512.16元。五是加大對工程項目審核及招標(biāo)采購力度，堅持“應(yīng)審盡審”、“應(yīng)采盡采”。財政投資評審?fù)瓿深A(yù)、結(jié)算項目675項，報審金額147798萬元，審定金額132758萬元，為財政節(jié)約資金15040萬元，核減率為10.18%。完成政府采購60808.13萬元，節(jié)約資金1247.61萬元。六是嚴肅財經(jīng)紀律，強化財政資金的管理和監(jiān)督，厲行節(jié)約，嚴控一般性支出，堅決制止鋪張浪費，確保資金安全、規(guī)范運行。
各位代表：通過努力，2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，實現(xiàn)了收支平衡，有力保障了縣委、縣政府重大決策的執(zhí)行，促進了全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展。但也存在諸多困難及不利因素，主要表現(xiàn)在：稅源結(jié)構(gòu)單一，稅收結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入在財政收入中占比仍然較高；保民生、保運轉(zhuǎn)等剛性支出加大，財政收支矛盾突出；財務(wù)管理還有待進一步規(guī)范。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，做好今年財政工作意義重大。2021年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實中央經(jīng)濟工作會議精神，按照省委九屆十二次全會、市委十一屆十一次全會、縣委十三屆八次全會工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步優(yōu)化財政資金使用結(jié)構(gòu)和方式，進一步提升財政服務(wù)水平，開啟全面建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、旅游城市、美麗淶源新征程，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
2021年預(yù)算安排堅持的原則：堅持過緊日子思想，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是保障重點。優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，保障重點需求。二是注重績效。全面實行預(yù)算績效，改進預(yù)算審核方式，完善績效預(yù)算目標(biāo)體系，有效控制財政風(fēng)險。三是厲行節(jié)約。堅持勤儉辦事，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，兜實兜牢“三?！?保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?支出底線，確保實現(xiàn)全年收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2021年全部財政收入安排115118萬元,可比增長6.5%，其中：稅務(wù)部門安排60175萬元；財政分管收入安排54943萬元（其中：占補平衡指標(biāo)收益44509萬元）。一般公共預(yù)算收入安排84577萬元，可比增長6.5%。2021年當(dāng)年本級可用財力264985萬元，其中：一般公共預(yù)算收入84577萬元，上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助44561萬元，調(diào)入資金126384萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2590萬元，接受其他地區(qū)捐贈收入10700萬元，上解支出3827萬元。按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出安排264985萬元，增長68.6%。
1、預(yù)算支出按功能分類劃分：一般公共服務(wù)27798萬元，增長33.8%；公共安全10185萬元，增長19.6%；教育39613萬元，增長14.2%；科學(xué)技術(shù)566萬元，增長784.4%；文化旅游體育與傳媒1900萬元，下降46.6%；社會保障和就業(yè)35145萬元，增長76.9%；衛(wèi)生健康13297萬元，增長20.4%；節(jié)能環(huán)保20045萬元，增長87.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)22539萬元，增長217.7%；農(nóng)林水事務(wù)36939萬元，增長97.3%；交通運輸5973萬元，增長7.4%；資源勘探電力信息等事務(wù)742萬元, 下降76.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)347萬元,增長162.9%；自然資源海洋氣象等事務(wù)4445萬元,增長47.4%；住房保障11316萬元，增長42.6%；糧油物資儲備327萬元，下降12.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理4026萬元,下降20.7%；預(yù)備費1000萬元；債務(wù)還本付息8041萬元 ，增長173.3%；其他支出20741萬元(主要包括預(yù)留調(diào)資及2019年度精神文明獎11567萬元，收回存量資金安排繼續(xù)使用等專項預(yù)留項目9500萬元，捐贈收入安排支出100萬元，由于2020年年底收回存量資金沖減當(dāng)年其他支出,因此此項支出不可比)。
2、預(yù)算支出按經(jīng)濟分類劃分：全年安排支出264985萬元。其中：個人部分支出安排104064萬元；公用經(jīng)費安排4790萬元；收費罰沒補助及國有資源有償使用收入安排支出5415萬元；專項項目經(jīng)費安排150716萬元。專項經(jīng)費安排的重點項目有:
（1） 公共安全2477萬元，主要項目有：政法委綜治信息化建設(shè)(雪亮工程)資金500萬元，平安城市視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租用費、電費及天眼工程等費用190萬元, 公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及兩站等建設(shè)項目500萬元，公安局大要案辦案及維穩(wěn)經(jīng)費131萬元, 檢察院、法院書記員工資保險237萬元，公安局雇主責(zé)任險42萬元，看守所犯人和拘留所拘押人員經(jīng)費195萬元，公安禁毒、治安保險、掃黑除惡、司法調(diào)解、社區(qū)矯正、行政審查復(fù)議及其他項目682萬元。
（2） 教育7152萬元,主要項目有：義務(wù)教育保障經(jīng)費578萬元，補助貧困寄宿生生活費1172萬元, 高中、職中、農(nóng)村幼教免費教育2978萬元，教育教師節(jié)獎勵200萬元，第一中學(xué)遷建教學(xué)設(shè)備購置500萬元，中小學(xué)校冬季取暖費685萬元,特殊教育、教學(xué)輔導(dǎo)用書、以前年度中小學(xué)建設(shè)欠賬及中小學(xué)學(xué)校項目建設(shè)等其他經(jīng)費1039萬元。
（3）文化旅游體育與傳媒859萬元。主要項目有：文化旅游文化館、圖書館建設(shè)項目100萬元，國家全域旅游規(guī)劃創(chuàng)建及行業(yè)培訓(xùn)執(zhí)法檢查等78萬元，旅游局旅游咨詢服務(wù)中心主體建筑項目及配套項目尾款204萬元，文化旅游長城公園博物館及樺木溝慘案紀念地等鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項目80萬元, 保定日報淶源專刊25萬元, 電視臺融媒體及農(nóng)村大喇叭工程運維費77萬元，廣播能力建設(shè)縣級配套40萬元，文物和遺址保護、白石山（涼城）風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃等其他項目255萬元。
（4）社會保障和就業(yè)11245萬元，主要項目有：上解2020年度社?；痫L(fēng)險儲備金2198萬元, 農(nóng)村75周歲以上老人經(jīng)費及高齡失能半失能老人養(yǎng)老補貼272萬元，擁軍優(yōu)屬80萬元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待金317萬元，退役士官安置和退役士兵自主就業(yè)一次性等補助188萬元，大學(xué)生入伍補貼363萬元，財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助550萬元,補繳石棉礦養(yǎng)老保險304萬元，涉軍人員困難補助等支出1200萬元，淶鋼淶銅待崗及公益性崗位人員生活補貼及保險等4515萬元，農(nóng)村老黨員生活補貼34萬元, 死亡撫恤、棄嬰撫養(yǎng)、殘疾人就業(yè)等其他項目1224萬元。
（5）衛(wèi)生健康8043萬元，主要安排項目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣配套2842萬元，村衛(wèi)生室運行費用及藥品零差率241萬元，對城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險財政補貼個人繳費800萬元（每人補貼40元），人口與計劃生育免費手術(shù)及各項獎勵等698萬元，公共衛(wèi)生項目縣配套451萬元，疾病預(yù)防控制217萬元，重大公共衛(wèi)生相關(guān)行業(yè)抽檢等145萬元,建設(shè)核酸檢測基地及疫情防控資金1407萬元，公立醫(yī)院改革藥品零差價補助304萬元，中醫(yī)藥事業(yè)費10萬元，家庭醫(yī)生簽約、婚前檢查、新生兒疾病等篩查等經(jīng)費928萬元。
（6）節(jié)能環(huán)保19945萬元。主要項目有：重點生態(tài)功能縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核經(jīng)費200萬元，大氣污染治理集中供熱、“雙代”、潔凈煤等各類取暖費用6500萬元，垃圾處理運行費2500萬元，農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)及垃圾清理運營等費用3375萬元,污水處理費1650萬元, 償還奧宇去產(chǎn)能和電廠淘汰落后產(chǎn)能補償款5000萬元，水自動監(jiān)測、大氣污染防治網(wǎng)格化管理咨詢服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動監(jiān)測站等費用720萬元。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)20913萬元。主要項目有：縣城環(huán)境衛(wèi)生2381萬元，扶貧片區(qū)及災(zāi)后重建等片區(qū)取暖500萬元,注入城投公司資本金14925萬元，全縣路燈亮化電費及維護費500萬元，住建局補助經(jīng)費1107萬元，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠化、創(chuàng)園等各項建設(shè)工程項目1000萬元，全縣各項規(guī)劃編制設(shè)計費500萬元。
（8）農(nóng)林水事務(wù)13518萬元。主要安排項目有：技術(shù)推廣及病蟲害防治等工作經(jīng)費434萬元，農(nóng)業(yè)種植業(yè)保險保費325萬元，畜牧防疫檢疫經(jīng)費150萬元，對村民委員會和村黨支部的補助5472萬元，河道治理、防洪工程及各項水利工程建設(shè)等費用369萬元，二水廠移交資金1000萬元，水利抗旱和防汛物資儲備143萬元，河長制及巡河員補貼76萬元, 森林培育及林業(yè)事業(yè)機構(gòu)運行經(jīng)費683萬元，白石山，甸子梁兩個林場改革補助811萬元，國家跳臺滑雪訓(xùn)練科研基地2020年度造林綠化400萬元，榮烏高速兩側(cè)綠化項目160萬元，土地流轉(zhuǎn)及各項補償?shù)荣Y金2994萬元，其他項目501萬元。
（9）扶貧開發(fā)19713萬元。主要安排項目有：縣級投入扶貧資金6000萬元（含縣級駐村工作隊經(jīng)費），扶貧政策信息員勞務(wù)報酬480萬元，扶貧工作經(jīng)費200萬元，城鄉(xiāng)居民建檔立卡貧困人員基本醫(yī)療保險和醫(yī)療救助481萬元，防貧保險400萬元,償還易地扶貧搬遷貸款本金11720萬元,烏龍溝鄉(xiāng)鄧莊村扶貧信貸養(yǎng)雞項目配套變壓器13萬元,玖興孵化廠、飼料廠土方平整項目費用381萬元，扶貧辦2009年承建惠安小區(qū)項目尾款10萬元，金家井鄉(xiāng)北牛欄村自主搬遷款28萬元。
（10）交通運輸3685萬元。主要安排項目有：成品油價格稅費改革補助人員基數(shù)893萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護工程補助417萬元，償還108國道向保定投資公司借款30萬元，解決拖欠以前年度旅發(fā)大會、張石高速連接線和災(zāi)后重建等公路建設(shè)工程款2231萬元（含化債資金1231萬元），交通局國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車淘汰縣級補助104萬元，其他項目10萬元。
（11）資源勘探信息683萬元。主要安排項目有：電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造及電子黨務(wù)及政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)租費99萬元，無線局域網(wǎng)（wifi）建設(shè)275萬元；石棉總公司補助305萬元，其他項目4萬元。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)182萬元。主要安排項目有：縣社農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心工作經(jīng)費及食鹽儲備資金15萬元，煙花爆竹清零經(jīng)費167萬元。
（13）自然資源海洋氣象2049萬元。主要安排項目有：氣象事業(yè)費及災(zāi)害防御指揮部檢測等運行經(jīng)費49萬元， 自然資源規(guī)劃、測繪、拆違、復(fù)墾、綠化、覆土等各類項目及工作經(jīng)費2000萬元。
（14）住房保障8585萬元。主要項目有：保障性安居工程資金3585萬元，2019年暖心房新建、修繕工程5000萬元。
（15）糧油物資管理199萬元。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理2248萬元。主要項目有：農(nóng)村住房保險和一元民生保險補助58萬元，補充救災(zāi)物資儲備94萬元,森林消防撲火器具和森林防火車輛經(jīng)費等防火經(jīng)費119萬元, 應(yīng)急管理局尾礦庫閉庫項目200萬元，應(yīng)急、氣象等相關(guān)單位自然災(zāi)害風(fēng)險評估100萬元，消防大隊保障經(jīng)費1011萬元；全縣防火經(jīng)費292萬元，公安消防專項78萬元,其他經(jīng)費296萬元。
（17）債券還本付息和付息服務(wù)費8040萬元。
（18）其他專項項目20180萬元。主要安排項目有：收回以前年度存量資金繼續(xù)使用項目及各項事業(yè)發(fā)展等資金9500萬元，全縣信訪穩(wěn)定經(jīng)費920萬元，全縣報刊（不含四大班子）127萬元，融媒體中心建設(shè)及與冀云融媒體平臺對接等宣傳費用137萬元,同光晶體項目工程款、管理費、監(jiān)理費等費用5450萬元，人口普查、脫貧攻堅普查及各項調(diào)查工作經(jīng)費261萬元，稅收征收經(jīng)費847萬元，審計事業(yè)費及審計服務(wù)費551萬元,紀檢監(jiān)察辦案等經(jīng)費159萬元，全縣辦公用房修繕（含兩室建設(shè)）及辦公設(shè)備購置400萬元，全縣行政事業(yè)單位等專項工作經(jīng)費及其他項目1828萬元。
（19）預(yù)備費安排1000萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中出臺的政策性增支、自然災(zāi)害救助及其他不可預(yù)見的特殊開支。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2021年政府性基金收入安排204951萬元，收入項目主要有：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2000萬元，福彩公益金300萬元，體彩公益金90萬元，污水處理費70萬元，土地出讓收入202491萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入44847萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)153萬元，國有土地收益基金2500萬元，其他土地出讓收入154991萬元）。
2021年我縣政府性基金支出安排78567萬元，安排的主要項目有：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的用于市政工程款2000萬元，福彩、體彩公益金安排的用于社會福利、體育事業(yè)、文化事業(yè)、扶貧濟困等方面的支出390萬元，污水處理費70萬元，土地出讓收入安排的支出76107萬元（土地收儲和土地開發(fā)成本支出67943萬元，棚戶區(qū)改造支出5000萬元，專項政府債券利息及付息服務(wù)費3164萬元）。當(dāng)年政府性基金結(jié)余126384萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算126384萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排
企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算安排44847萬元，支出預(yù)算安排44847萬元，收支平衡。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算安排9449萬元，上年結(jié)余19752萬元,支出預(yù)算安排6822萬元，年末結(jié)余22379萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算安排21172萬元，上年結(jié)余0.05萬元,支出預(yù)算安排21169萬元，年末結(jié)余3.05萬元。職工基本醫(yī)療（含生育保險）保險基金收入預(yù)算安排11015萬元，上年結(jié)余12818萬元, 支出預(yù)算安排9711萬元，年末結(jié)余14122萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入預(yù)算安排25313萬元，上年結(jié)余6076萬元,支出預(yù)算安排23675萬元，年末結(jié)余7714萬元。
（四）上級?？铑A(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算?？睿严逻_的上級?？?8719萬元，按要求全部安排支出。其中：一般公共服務(wù)100萬元，公共安全1583萬元，教育11644萬元，文化旅游體育與傳媒513萬元，社會保障和就業(yè)15290萬元，衛(wèi)生健康7142萬元，節(jié)能環(huán)保1658萬元，農(nóng)林水58760萬元，交通運輸244萬元，自然資源海洋氣象950萬元，住房保障622萬元，糧油事務(wù)15萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理186萬元，其他支出12萬元。2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年?？?4567萬元（含本級結(jié)轉(zhuǎn)捐贈專項722萬元），按用途全部安排支出。
2、政府性基金專款，已下達的政府性基金上級?？?8689萬元，根據(jù)專項資金用途全部安排支出。其中：社會保障和就業(yè)25萬元，彩票公益金18664萬元。2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年?？?936萬元（含本級結(jié)轉(zhuǎn)118萬元），按用途全部安排支出。
三、努力完成2021年預(yù)算任務(wù)
（一）進一步加強財源建設(shè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。一是認真貫徹中央和省市縣經(jīng)濟工作會議決策部署，支持優(yōu)化營商環(huán)境，鞏固和拓展減稅降費成效,主動為微小企業(yè)、民營企業(yè)解難題、辦實事，推動我縣民營經(jīng)濟發(fā)展。二是增強“招商引資”能力，重點加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、信息化產(chǎn)業(yè)招商力度，促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。同時發(fā)展一批投資小、耗能低、見效快的工業(yè)項目，做大工業(yè)稅基。三是大力爭取上級政策財源支持，研究吃透上級出臺的精準(zhǔn)扶貧、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等政策，不斷提高掌握和運用政策的能力。
（二）進一步加強稅費征管，努力增加財政收入。一是定期組織召開財政、稅務(wù)等征收部門聯(lián)席會議，集中解決征管中存在的困難和問題，有針對性制定征管措施，破解征收難點。二是充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，協(xié)同共管，挖潛增收，堵塞漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。三是加強土地出讓管理，進一步壓減土地收儲成本，提高政府收益。
（三）進一步保障社會民生，促進經(jīng)濟發(fā)展。一是按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出。保障精準(zhǔn)脫貧、大氣污染防治、就業(yè)保障等重點支出需求，同時嚴控三公經(jīng)費 ，努力壓減行政運行成本，加大對“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、掃黑除惡工作等投入力度，促進各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。二是強化預(yù)算單位支出預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，有效傳導(dǎo)支出壓力，形成群策群力、齊抓共管的支出管理合力，提高預(yù)算執(zhí)行率，充分發(fā)揮財政資金效益。三是加大存量資金統(tǒng)籌使用力度，緩解支出壓力，確保年度預(yù)算平衡。
（四）進一步深化財政改革，規(guī)范財政管理。一是深化預(yù)算績效改革。將加快預(yù)算執(zhí)行進度、提高財政資金使用效益和保障資金安全等有機結(jié)合起來，強化預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。同時，進一步加大預(yù)決算公開力度，廣泛接受社會監(jiān)督。二是進一步加大對工程項目審核及招標(biāo)采購的推進力度，堅持“應(yīng)審盡審”“應(yīng)采盡采”，最大限度地提高資金的使用效益。三是加強政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，積極化解存量，嚴控債務(wù)增量，切實防范化解財政金融風(fēng)險。四是進一步健全財務(wù)管理制度，牢固樹立過“緊日子”思想，打好“鐵算盤”，堅決制止鋪張浪費，全面提高財政資金使用效益。
各位代表，2021年財政改革和發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們有信心在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，以更加飽滿的精神狀態(tài)，擼起袖子加油干，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為促進全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出積極貢獻，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
淶源縣十六屆人大五次會議大會秘書處 2021年1月24日印
