（河北?。┍６ㄊ袦Z源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于淶源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案的報告（書面）
—— 2022年1月27日在縣十七屆人民代表大會第二次會議上
淶源縣財政局局長 李繼軍
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將淶源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣十七屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照省市決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府工作大局，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大等復(fù)雜局面，發(fā)揮財政職能，全力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆瑥娀愘M征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，規(guī)范財政管理，防范債務(wù)風(fēng)險，促進了全縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2021年全部財政收入完成116382萬元，占調(diào)整預(yù)算（130250萬元）的89.4%，同比增長3.3%。分部門看：稅務(wù)完成60388萬元，占調(diào)整預(yù)算（63530萬元）的95.1%，同比增長27.1%；非稅完成55994萬元，占調(diào)整預(yù)算（66720萬元）的83.9%，同比下降14.1%。其中：一般公共預(yù)算收入完成86936萬元，占調(diào)整預(yù)算（98885萬元）的87.9%，完成市任務(wù)（87300萬元）的99.6%，可比增長10.5%。
2021年，一般公共預(yù)算支出完成307833萬元，占調(diào)整預(yù)算(337011萬元)的91.3%，同比下降17.8%。其中：一般公共服務(wù)支出23235萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比增長11.2%；公共安全支出11157萬元, 占調(diào)整預(yù)算的90.9%，同比增長10.8%;教育支出47640萬元, 占調(diào)整預(yù)算的93.6%，同比下降28.4%；科學(xué)技術(shù)支出5341萬元, 占調(diào)整預(yù)算的99.7%,同比增長7117.6%;文化旅游體育與傳媒支出4402萬元,占調(diào)整預(yù)算的99.7%，與上年同期持平;社會保障和就業(yè)支出42709萬元, 占調(diào)整預(yù)算的98%，同比增長1.7%;衛(wèi)生健康支出21602萬元,占調(diào)整預(yù)算的96.5%，同比下降43.8%;節(jié)能環(huán)保支出15828萬元,占調(diào)整預(yù)算的86.2%，同比下降39.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23704萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長104.4%;農(nóng)林水事務(wù)支出90608萬元，占調(diào)整預(yù)算的83%，同比下降17.8%；交通運輸支出7351萬元,占調(diào)整預(yù)算的98.1%,同比下降64.3%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出1407萬元,占調(diào)整預(yù)算的99.6%，同比下降58.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出324萬元, 占調(diào)整預(yù)算的98.2%,同比下降48.7%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3591萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比下降34.1%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出4702萬元, 占調(diào)整預(yù)算的99.7%,同比下降32.2%;住房保障支出9556萬元，占調(diào)整預(yù)算的84%，同比增長4.3%；糧油物質(zhì)儲備事務(wù)支出542萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長10.8%；國債還本付息支出4467萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長29.4%；其他支出-10333萬元 (主要是收回以前年度支出及統(tǒng)籌使用存量資金按要求沖減了當年支出)。
平衡情況：我縣一般公共預(yù)算收入累計完成86936萬元，加稅收返還補助-4470萬元，加一般性轉(zhuǎn)移支付補助64128萬元，加專項補助140426萬元，加債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入35400萬元，加上年結(jié)余5197萬元，加調(diào)入資金16678萬元，接受其他地區(qū)援助收入10700萬元，收入合計354995萬元，減當年一般公共預(yù)算支出307833萬元，減上解支出2506萬元，減債務(wù)還本支出8353萬元，調(diào)出資金1344萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5762萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29197萬元，當年收支平衡。
（二）政府性基金收支情況
2021年納入預(yù)算管理的政府性基金收入完成68290萬元，占調(diào)整預(yù)算（139336萬元）的49%，同比下降7.6%。其中：土地出讓價款收入26961萬元、其他土地出讓收入（耕地占補平衡轉(zhuǎn)讓收入）38060萬元、國有土地收益基金收入1603萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入121萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費1172萬元、彩票公益金收入295萬元、污水處理費收入78萬元。
政府性基金支出89398萬元，占調(diào)整預(yù)算的66.8%，同比下降26.7%。其中：小型水庫移民扶持資金1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50562萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1759萬元，彩票公益金支出25559萬元、專項債務(wù)收入安排支出9722萬元，債務(wù)付息支出1795萬元。
平衡情況：我縣政府性基金收入累計完成68290萬元，加上級專項補助48789萬元，加上年結(jié)余10236萬元，加調(diào)入資金1344萬元，加債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入22000萬元，收入合計150658萬元，減當年政府性基金支出89398萬元，減調(diào)出資金16678萬元，減債務(wù)還本支出227萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44355萬元。
（三）社會保險基金收支情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金2021年收入8801萬元，上年結(jié)余19680萬元，全年支出6760萬元，年末結(jié)余21721萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金2021年收入23988萬元，上年結(jié)余-5481萬元，全年支出25179萬元，年末結(jié)余-6672萬元。職工基本醫(yī)療（含生育保險）保險基金2021年收入10120萬元，上年結(jié)余13584萬元，全年支出12181萬元，年末結(jié)余11523萬元。
2021年財政主要工作：
（一）堅持一手抓防控，一手抓收入。在抓好疫情防控的同時，強化征收管理。一是強化調(diào)度，嚴明責任。縣領(lǐng)導(dǎo)親自調(diào)度，深入調(diào)研找問題，集思廣益想辦法，形成合力，共克時艱。明確稅務(wù)及各征收部門的工作目標，科學(xué)分解收入任務(wù)，確保層層有目標、人人有擔子。二是強化納稅服務(wù)，優(yōu)化稅收營商環(huán)境，全面落實減稅降費等政策，全年減稅降費24865萬元，留底退稅7925萬元，力促企業(yè)生產(chǎn)。三是強化稅收征管，堵塞收入漏洞。充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，加強部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動，做到依法征收、應(yīng)收盡收。四是加大耕地占補平衡指標轉(zhuǎn)讓力度。面對耕地占補平衡指標交易困難，主動聯(lián)系自規(guī)部門，加快土地治理項目驗收，共同跑動，多方聯(lián)系受讓方，想方設(shè)法增加財政收入。
（二）強化預(yù)算管理，保障重點支出需求。牢固樹立過緊日子的思想，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，嚴控“三公經(jīng)費”支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排資金，保證了教育、醫(yī)療、就業(yè)等民生及疫情防控、鄉(xiāng)村振興、大氣污染防治、防范重大風(fēng)險等重點工作支出。全年一般公共服務(wù)支出23235萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比增長11.2%；社會保障和就業(yè)支出42709萬元，占調(diào)整預(yù)算的98%，同比增長1.7%；教育支出47640萬元, 占調(diào)整預(yù)算的93.6%，同比下降8.4%；衛(wèi)生健康支出21602萬元,占調(diào)整預(yù)算的96.5%，同比下降43.8%。撥付防疫資金3014.91萬元。節(jié)能環(huán)保支出15828萬元,占調(diào)整預(yù)算的86.2%;加強資金統(tǒng)籌，全力支持鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果。共投入銜接資金56373萬元，其中縣本級預(yù)算安排資金6000萬元，比2020年增加了450萬元。加大涉農(nóng)資金整合力度，2021年共統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金59386.21萬元，在全縣形成了“多個渠道引水、一個龍頭放水”的投入格局。
（三）深化財政改革，提升財政管理水平。一是扎實推進預(yù)算績效管理工作改革，進一步提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性，完善預(yù)決算公開機制，廣泛接受社會監(jiān)督，不斷提高了預(yù)算管理水平。在全省預(yù)算績效管理工作考核中位列保定市第三名。二是積極防范政府債務(wù)風(fēng)險。按照上級和縣委、縣政府工作安排，加強地方政府債務(wù)管理，嚴格落實債務(wù)限額管理，積極落實債務(wù)化解任務(wù)，建立科學(xué)完善的風(fēng)險控制體系，切實防范財政風(fēng)險。因債務(wù)管理工作突出，被河北省政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評為優(yōu)秀檔次。三是繼續(xù)加大對工程項目審核及招標采購的推進力度，堅持“應(yīng)評盡評”“應(yīng)采盡采”，最大限度地提高資金的使用效益。共審核項目471個，報送價66518萬元，評定價57426萬元，核減9092萬元。政府采購預(yù)算66678.13萬元，成交金額65197.99萬元，節(jié)約資金1480.14萬元。四是做好財政直達資金支出工作，基本民生得到保障。五是進一步健全財務(wù)管理制度，強化財政資金的管理和監(jiān)督，厲行節(jié)約，嚴控一般性支出，堅決制止鋪張浪費。六是進一步加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推進各項財政基礎(chǔ)管理工作規(guī)范化、科學(xué)化。
各位代表：通過努力，2021年預(yù)算執(zhí)行情況較好，實現(xiàn)了收支平衡，有力保障了縣委、縣政府重大決策的執(zhí)行，促進了全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展。但也存在諸多困難及不利因素，主要表現(xiàn)在：稅源結(jié)構(gòu)單一，非稅收入在財政收入中占比較高；財政收支矛盾突出，剛性支出逐年增長；過緊日子的思想還不牢固，財務(wù)管理還需進一步加強。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好今年財政工作意義重大，光榮而艱巨。2022年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為動力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政資金配置效益，嚴格落實過緊日子的要求，有效防范財政風(fēng)險，促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
2022年預(yù)算安排堅持的原則：強化績效管理和預(yù)算約束，堅持長期過緊日子思想，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是保重點。優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆Ｕ现攸c需求。二是重績效。全面實行預(yù)算績效，改進預(yù)算審核方式，完善績效預(yù)算目標體系，提高資金使用效益。三是倡節(jié)約。堅持勤儉辦事，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，確保實現(xiàn)全年收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2022年全部財政收入安排125156萬元,增長7.5%，其中：稅務(wù)部門安排64313萬元；財政分管收入安排60843萬元（其中：占補平衡指標收益23997萬元，資產(chǎn)處置收入26000萬元）。一般公共預(yù)算收入安排92975萬元，可比增長6.5%。2022年當年可用財力480529萬元（其中本級可用財力369698萬元），其中：一般公共預(yù)算收入92975萬元，上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助72234萬元，調(diào)入資金208554萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5762萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付（專項化）收入76891萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入2043萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29197萬元，再融資一般債券收入2700萬元，上解支出3827萬元，援助其他地區(qū)支出6000萬元。按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出安排480529萬元。
1、預(yù)算支出按功能分類劃分：一般公共服務(wù)25909萬元，增長11.5%；公共安全14570萬元，增長30.6%；教育63131萬元，增長32.5%；科學(xué)技術(shù)5935萬元，增長11.1%；文化旅游體育與傳媒2923萬元，下降33.6%；社會保障和就業(yè)62641萬元，增長46.7%；衛(wèi)生健康25178萬元，增長16.6%；節(jié)能環(huán)保19589萬元，增長23.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7899萬元，下降66.7%；農(nóng)林水事務(wù)81331萬元，下降10.2%；交通運輸4959萬元，下降32.5%；資源勘探電力信息等事務(wù)765萬元, 下降45.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)451萬元,增長39.2%；自然資源海洋氣象等事務(wù)4728萬元,增長0.6%；住房保障11069萬元，增長15.8%；糧油物資儲備717萬元，增長32.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理5615萬元,增長56.4%；預(yù)備費2000萬元；債務(wù)還本付息及付息服務(wù)費9487萬元，增長112.4%；其他支出131632萬元(主要包括預(yù)留調(diào)資14005萬元，收回額度繼續(xù)使用8485萬元，消化暫付款37250萬元，消化上年收支缺口35486萬元，注入國有企業(yè)資本金12173萬元，償還隱性債務(wù)24233萬元）。
2、預(yù)算支出按經(jīng)濟性質(zhì)分級次劃分
（1）本級安排支出369698萬元，其中：個人部分支出安排127059萬元；公用經(jīng)費安排4734萬元；收費罰沒補助及國有資源有償使用收入安排支出5100萬元；專項項目安排232805萬元。專項經(jīng)費安排的重點項目有:
公共安全2194萬元，主要安排武警中隊執(zhí)勤設(shè)施維護及危爆大隊房租27萬元，治安保險91萬元，政法綜合治理及反邪教等經(jīng)費52萬元，綜治信息化建設(shè)(雪亮工程)300萬元，平安城市監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費及天眼工程等費用224萬元,公檢法司掃黑除惡辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費30萬元, 交警路防工程建設(shè)及“天網(wǎng)工程”標志標線等維護費61萬元，禁毒鏟毒經(jīng)費50萬元；看守所和拘留所拘押人員生活經(jīng)費198萬元，公安大要案辦案及維穩(wěn)經(jīng)費141萬元,公安雇主責任險42萬元，“三道防線”、城區(qū)警務(wù)站及業(yè)務(wù)技術(shù)用房等建設(shè)項目500萬元。檢察院、法院聘用制書記員和陪審員工資保險299萬元，司法救助10萬元，檢察院業(yè)務(wù)保障經(jīng)費15萬元；司法人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律援助、行政審查復(fù)議應(yīng)訴等經(jīng)費144萬元。
教育10568萬元,安排項目主要有：義務(wù)教育保障經(jīng)費601萬元，補助貧困寄宿生生活費995萬元,補助職中及普通高中學(xué)生助學(xué)金195萬元，教學(xué)輔導(dǎo)用書237萬元，原民辦代課教師教齡補助縣級配套175萬元，淶源縣中小學(xué)建設(shè)項目及一中教學(xué)設(shè)備采購1270萬元,高中、職中、農(nóng)村幼教免費教育4690萬元，中小學(xué)校冬季取暖費1186萬元, 原電廠教師工資129萬元, 教育教師節(jié)獎勵200萬元，課后服務(wù)教師補貼148萬元，教育保安經(jīng)費126萬元，省督導(dǎo)檢查儀器設(shè)備采購182萬元，保定市創(chuàng)新人才教育50萬元，成人教育、教師培訓(xùn)及干部進修教育73萬元，職中數(shù)字校園標準化建設(shè)260萬元。
科學(xué)技術(shù)5836萬元。主要項目有：科技專項27萬元，科普經(jīng)費9萬元,科技創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)扶持資金500萬元，同光晶體項目建設(shè)工程款及設(shè)備補貼5250萬元，打造太行山創(chuàng)新驛站50萬元。
文化旅游體育與傳媒1116萬元。主要項目有：文化館、圖書館開放經(jīng)費15萬元，原鄉(xiāng)鎮(zhèn)公社電影放映員生活補貼縣配套15萬元，農(nóng)村電影放映專項補貼縣配套34萬元，文物和遺址保護14萬元,國家全域旅游規(guī)劃創(chuàng)建及行業(yè)培訓(xùn)執(zhí)法檢查等88萬元，旅游咨詢服務(wù)中心主體建筑項目及配套項目尾款204萬元，旅游咨詢服務(wù)中心運行費21萬元，白石山（涼城）風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃52萬元, 長城公園博物館及樺木溝慘案紀念地等鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項目89萬元, 保定日報淶源?？?5萬元,河北省第三屆冰雪運動會會務(wù)費300萬元，應(yīng)急廣播、線路運行維護檢測傳輸費35萬元，融媒體及農(nóng)村大喇叭工程運維費127萬元，文化廣播旅游等專項事業(yè)費91萬元。
社會保障和就業(yè)14858萬元，主要項目有：流動人員檔案數(shù)字化建設(shè)項目105萬元，人社服務(wù)大廳裝修費及一體化公共服務(wù)平臺設(shè)備采購等76萬元，死亡撫恤金和原淶鋼淶銅工亡遺屬撫恤費196萬元，臨時救助及棄嬰撫養(yǎng)費15萬元，農(nóng)村75周歲以上老人補貼175萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障縣配套1531萬元，民政事業(yè)服務(wù)中心老人經(jīng)費138萬元，擁軍優(yōu)屬50萬元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待金436萬元，國企退休教師生活補貼補差29萬元，農(nóng)村老黨員生活補貼17萬元, 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助1104萬元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)416萬元，老干部體檢等活動經(jīng)費26萬元，退役士官安置和退役士兵自主就業(yè)一次性補助203萬元，高齡失能半失能老人養(yǎng)老補貼400萬元，涉軍人員困難補助1000萬元，人社局償還財政企業(yè)養(yǎng)老金2750萬元（消化暫付款），現(xiàn)役軍人立功授獎14萬元,人武部營院置換230萬元，殘疾人就業(yè)保障金64萬元，殘疾人生活及護理補貼192萬元，淶鋼淶銅取暖等費用155萬元，淶鋼淶銅待崗和公益性崗位人員生活補貼及保險等4508萬元,補繳石棉礦養(yǎng)老保險800萬元，2022年春節(jié)慰問救助城鎮(zhèn)困難職工45萬元，退役軍人信息一體化平臺運維等工作經(jīng)費45萬元。
衛(wèi)生健康12631萬元，主要安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣配套2989萬元，差額養(yǎng)老醫(yī)療保險及派遣駐所兩名醫(yī)生工資104萬元，公立醫(yī)院改革藥品零差價補助623萬元，推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)46萬元，中醫(yī)藥事業(yè)費10萬元，公共衛(wèi)生項目縣配套480萬元，疾病預(yù)防控制229萬元，重大公共衛(wèi)生相關(guān)行業(yè)抽檢等150萬元,疫情防控資金3500萬元，婦幼保健及婚前檢查215萬元，村衛(wèi)生室運行費用及藥品零差率184萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生納入一體化管理工資補差及繳納各項保險323萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助67萬元，對城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險財政補貼個人繳費800萬元（每人補貼40元），人口與計劃生育免費手術(shù)及各項獎勵等701萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生衛(wèi)生專項32萬元，原“赤腳醫(yī)生”養(yǎng)老補助510萬元，兩癌、孕產(chǎn)婦無創(chuàng)產(chǎn)前基因、新生兒疾病等免費篩查69萬元，創(chuàng)建省級衛(wèi)生縣城病媒防治經(jīng)費20萬元，城鄉(xiāng)居民意外傷害調(diào)查服務(wù)費16萬元，公務(wù)員醫(yī)療補充保險1167萬元，新冠病毒疫苗接種費用縣級補助186萬元，重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助152萬元。
節(jié)能環(huán)保15751萬元。主要安排項目有：水自動監(jiān)測第三方運營費及水質(zhì)監(jiān)測費141萬元，重點生態(tài)功能縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核經(jīng)費200萬元，大氣污染治理集中供熱、“雙代”、潔凈煤等各類取暖費用8500萬元，大氣污染防治網(wǎng)格化管理及微型站運維服務(wù)費165萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動監(jiān)測站運維項目303萬元，環(huán)保局配備無人飛機 25萬元，污水處理廠運營費及除臭項目工程款3327萬元, 垃圾填埋場垃圾處理運行費及垃圾運輸費用2580萬元，河湖清四亂等污染防治資金200萬元，農(nóng)村戶廁改造專項補助300萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6215萬元。主要安排縣城環(huán)境衛(wèi)生2876萬元，扶貧片區(qū)及災(zāi)后重建等片區(qū)取暖500萬元,房產(chǎn)綜合信息平臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護費23萬元，建筑工地、商砼企業(yè)視頻監(jiān)控平臺建設(shè)及平臺維護費41萬元，全縣路燈亮化電費及維護費600萬元，住建局補助經(jīng)費672萬元，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠化、創(chuàng)園等各項建設(shè)工程項目1000萬元，全縣規(guī)劃編制設(shè)計費500萬元。
農(nóng)林水事務(wù)12278萬元。主要安排項目有：技術(shù)推廣及病蟲害防治419萬元，農(nóng)業(yè)種植業(yè)保險保費350萬元，原鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機員、農(nóng)技員及基層獸醫(yī)養(yǎng)老生活補貼94萬元，生豬無害化處理點建設(shè)及廢棄物利用60萬元，畜牧防疫檢疫354萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證50萬元，對村民委員會和村黨支部的補助5507萬元，水利工程建設(shè)和水質(zhì)檢測1289萬元，水利抗旱和防汛物資儲備78萬元，河長制及巡河員補貼76萬元,白石山、甸子梁兩個林場改革補助及林業(yè)事業(yè)機構(gòu)運行經(jīng)費1068萬元，國家跳臺滑雪訓(xùn)練科研基地造林綠化200萬元，林業(yè)自然保護地整合優(yōu)化及勘界立標70萬元，林長制建設(shè)及森林資源總體規(guī)劃200萬元，動植物和濕地保護50萬元，榮烏高速兩側(cè)綠化50萬元，土地流轉(zhuǎn)及各項補償2305萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息50萬元。
扶貧開發(fā)7660萬元。主要項目有：縣級投入鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金6200萬元（含縣級駐村工作隊經(jīng)費），17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)253名防貧檢測員勞務(wù)報酬600萬元，城鄉(xiāng)居民建檔立卡貧困人員醫(yī)療救助350萬元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費200萬元，聘請第三方對扶貧項目測繪、評估、概算報告編制及后期工程結(jié)算100萬元，防貧保險200萬元,惠安小區(qū)項目尾款10萬元。
交通運輸1810萬元。主要項目有成品油價格稅費改革補助人員經(jīng)費812萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護工程補助417萬，償還108國道向保定投資公司借款30萬元，農(nóng)村公路建設(shè)改造等工程款551萬元。
資源勘探信息698萬元。主要項目有電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造及電子黨務(wù)及政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)租費99萬元，無線局域網(wǎng)（wifi）建設(shè)290萬元，石棉總公司潛虧補助305萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)292萬元。主要項目有縣社食鹽儲備資金15萬元，煙花爆竹庫存清零財政補貼45萬元，鹽政改制人員工資及保險補貼232萬元。
自然資源海洋氣象2138萬元。主要項目有氣象事業(yè)費及災(zāi)害防御指揮部檢測51萬元， 自然資源規(guī)劃、測繪、拆違、復(fù)墾、綠化、覆土等各類項目及工作經(jīng)費2087萬元。
住房保障4800萬元。主要項目有保障性安居工程1800萬元，暖心房新建、修繕工程3000萬元。
糧油物資管理603萬元。主要項目有糧食局補助工作經(jīng)費79萬元，解決下屬企業(yè)拖欠職工工資及保險120萬元，政策性糧食財務(wù)掛賬貸款貼息33萬元，糧食物資儲備庫建設(shè)及糧食儲備資金366萬元，糧食執(zhí)法經(jīng)費5萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理3643萬元。主要項目有：森林消防隊伍高危補貼及崗位補貼252萬元，農(nóng)村住房保險和一元民生保險60萬元，森林消防撲火器具和森林防火車輛經(jīng)費119萬元,消防撲火器具和物資儲備164萬元，城區(qū)新增9座市政消火栓工程及老舊消火栓維修款35萬元，森林草原防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)費150萬元,尾礦庫閉庫項目200萬元，自然災(zāi)害風(fēng)險普查評估200萬元，森林防火及消防救援保障1883萬元，消防站建設(shè)500萬元，森林公安辦案保障及森防經(jīng)費25萬元，防火隔離帶22萬元。
債務(wù)還本付息和付息服務(wù)費31020萬元。主要項目有地方政府一般債券還本400萬元，地方政府債券付息、發(fā)行費和付息服務(wù)費6382萬元，償還世行貸款本息5萬元；化解2022年隱性債務(wù)24233萬元。
其他專項項目96694萬元。主要項目有社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項和社區(qū)工作經(jīng)費100萬元，全縣信訪穩(wěn)定經(jīng)費920萬元，全縣報刊（不含四大班子）127萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)242萬元，稅收征收經(jīng)費1200萬元，審計事業(yè)費及審計服務(wù)費551萬元,解決“三線”鐵路建設(shè)民兵生活困難補助160萬元，消化上年收支缺口35486萬元，消化以前年度暫付款37250萬元，注入國有企業(yè)資本金12173萬元，2021年底收回額度再安排項目8485萬元。
預(yù)備費安排2000萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中出臺的政策性增支、自然災(zāi)害救助及其他不可預(yù)見的特殊開支。
（2）上級下達一般公共預(yù)算?？?08131萬元。已下達的上級專款78934萬元，按要求全部安排支出。其中：一般公共服務(wù)90萬元，公共安全1527萬元，教育11423萬元，科學(xué)技術(shù)10萬元，文化旅游體育與傳媒758萬元，社會保障和就業(yè)15959萬元，衛(wèi)生健康6687萬元，節(jié)能環(huán)保1100萬元，農(nóng)林水39332萬元，交通運輸520萬元，住房保障1471萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理50萬元，其他支出7萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)29197萬元，按用途全部安排支出。
（3）再融資一般債券2700萬元。2022年再融資一般債券2700萬元，用于償還到期政府債券。
（二）政府性基金預(yù)算安排
1、政府性基金收入
2022年政府性基金收入安排295681萬元，收入項目主要有：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費1350萬元，福彩公益金300萬元，體彩公益金90萬元，污水處理費78萬元，土地出讓收入293863萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入69838萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)133萬元，國有土地收益基金3889萬元，其他土地出讓收入220003萬元）。上級下達政府性基金?？钍杖?910萬元。2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年政府性基金?？?4355萬元。政府性基金收入總計347946萬元。
2、政府性基金支出
2022年我縣本級政府性基金支出安排87127萬元，安排的主要項目有：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的用于市政工程款1350萬元，福彩、體彩公益金安排的用于社會福利、體育事業(yè)、文化事業(yè)、扶貧濟困等方面的支出390萬元，污水處理費78萬元，土地出讓收入安排的支出85309萬元（土地收儲和土地開發(fā)成本支出80752萬元，棚戶區(qū)改造支出3000萬元，專項政府債券還本付息及付息服務(wù)費7557萬元）。當年政府性基金結(jié)余208554萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算收入。根據(jù)已下達的政府性基金?？钣猛景才胖С?910萬元（具體項目是：國家電影事業(yè)發(fā)展專項3萬元，體彩公益金安排用于體育事業(yè)支出7513萬元，福彩用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)195萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金24萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金38萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金94萬元，水庫移民43萬元）。2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年基金專款44355萬元，按用途全部安排支出。
（三）社會保險基金預(yù)算安排
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算安排10268萬元，上年結(jié)余21721萬元,支出預(yù)算安排6927萬元，年末結(jié)余25062萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算安排31234萬元，上年結(jié)余-6672萬元,支出預(yù)算安排24412萬元，年末結(jié)余150萬元。職工基本醫(yī)療（含生育保險）保險基金收入預(yù)算安排13862萬元，上年結(jié)余11523萬元, 支出預(yù)算安排10395萬元，年末結(jié)余14990萬元。
（四）新增政府債務(wù)限額
2022年省財政廳下達我縣當年政府債務(wù)限額100200萬元，其中：一般債務(wù)限額6200萬元；專項債務(wù)限額94000萬元。全部用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、努力完成2022年預(yù)算任務(wù)
（一）著力加強財源建設(shè)，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議決策部署，堅決把減費降稅政策執(zhí)行好，增強企業(yè)發(fā)展后勁，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，主動為微小企業(yè)、民營企業(yè)解難題、辦實事，推動民營經(jīng)濟發(fā)展。二是研究吃透上級出臺的生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策和政府債券支持方向，謀劃儲備一批項目，大力爭取上級資金和債券資金，促進重點項目建設(shè)。三是加大“招商引資”力度，依托園區(qū)建設(shè)，加大高科技含量、高附加值等產(chǎn)業(yè)招商力度，做大工業(yè)稅基。
（二）著力加強稅費征管，努力增加財政收入。一是定期組織召開財政、稅務(wù)等征收部門聯(lián)席會議，集中解決征管中存在的困難和問題，有針對性制定征管措施，破解征收難點。二是充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，實現(xiàn)信息共享，確保應(yīng)收盡收。同時，加強砂石骨料等礦產(chǎn)品交易管理，努力增加稅收收入。三是加強土地出讓管理，特別是加大土地占補平衡指標驗收及轉(zhuǎn)讓力度，回籠財政資金，增加可用財力。四是盤活閑置國有資產(chǎn)，增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入，特別是盤活“7.21”災(zāi)后遷建片區(qū)等國有資產(chǎn)，彌補收支缺口。
（三）著力加強預(yù)算管理，確保年度預(yù)算平衡。一是按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出。保障疫情防控、鄉(xiāng)村振興、大氣污染防治、就業(yè)保障等重點支出需求，繼續(xù)加大對“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、掃黑除惡工作等投入力度，促進各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。二是增收節(jié)支，從嚴控制一般性支出，對預(yù)算安排的公用及項目經(jīng)費本著節(jié)約原則，支出從緊，努力壓減行政運行成本。三是加大存量資金統(tǒng)籌使用力度，緩解支出壓力，確保年度預(yù)算平衡。
（四）著力深化財政改革，提升財政管理水平。一是進一步加強預(yù)算績效管理，推行項目全生命周期管理，強化預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。同時，進一步加大預(yù)決算公開力度，廣泛接受社會監(jiān)督。二是繼續(xù)加大對工程項目評審及招標采購的推進力度，堅持“應(yīng)評盡評”“應(yīng)采盡采”，最大限度地提高資金的使用效益。三是加強政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，積極化解存量，嚴控債務(wù)增量，切實防范化解財政風(fēng)險。四是進一步健全財務(wù)管理制度，堅決制止鋪張浪費，過好“緊日子”，打好“鐵算盤”，全面提高財政資金使用效益。繼續(xù)強化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推進各項財政基礎(chǔ)管理工作規(guī)范化、科學(xué)化。
各位代表，2022年財政改革和發(fā)展任務(wù)艱巨，責任重大。我們有信心在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，以更加飽滿的精神狀態(tài)，擼起袖子加油干，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為促進全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出積極貢獻，以優(yōu)異成績向黨的二十大獻禮！
淶源縣十七屆人大二次會議大會秘書處 2022年1月22日印
