（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于草堰鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月14日在草堰鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將草堰鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政所堅(jiān)定貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委，政府決策部署，緊緊圍繞“六穩(wěn)六?！惫ぷ骺傄螅訌?qiáng)財(cái)政收支管理，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)政職能監(jiān)督，全力支持保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，較好地完成了鎮(zhèn)十七屆人大七次、八次會(huì)議確定的財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的全鎮(zhèn)2020年一般公共收入預(yù)算6980萬(wàn)元，全年實(shí)際完成7319.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.86%。主要項(xiàng)目完成情況：國(guó)內(nèi)增值稅（50%）3517.8萬(wàn)元，改征增值稅（50%）569.78萬(wàn)元，企業(yè)所得稅（40%）304.71萬(wàn)元，個(gè)人所得稅（40%）280.18萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅366.76萬(wàn)元，房產(chǎn)稅275.08萬(wàn)元，印花稅83.5萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅89.34萬(wàn)元，土地增值稅18.48萬(wàn)元，車船使用稅350.37萬(wàn)元，契稅909.11萬(wàn)元，耕地占用稅323.54萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅27.31萬(wàn)元，非稅收入203.33萬(wàn)元。
鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的全鎮(zhèn)2020年一般公共支出預(yù)算6896.91萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算調(diào)整增加支出232.5萬(wàn)元，上級(jí)追加補(bǔ)助1971.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬(wàn)元，全鎮(zhèn)一般公共支出預(yù)算最終為9104.39萬(wàn)元。全年完成一般公共預(yù)算支出7215.23萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?68.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.39%。主要項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出1814.59萬(wàn)元，公共安全206.12萬(wàn)元，教育支出58.91萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出67.25萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出189.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出735.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出499.59萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出227.59萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.59萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3019.96萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.5萬(wàn)元，住房保障支出153.07萬(wàn)元。
2020年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7319.29萬(wàn)元，按照區(qū)政府確定的財(cái)政分配體制及上級(jí)補(bǔ)助，2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)可用財(cái)力為7015.23萬(wàn)元，調(diào)入資金200萬(wàn)元，實(shí)際支出7215.23萬(wàn)元。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾方面：
1、強(qiáng)化稅收征管，提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極履行財(cái)政職責(zé)， 推進(jìn)各項(xiàng)措施，扎實(shí)開展收入組織工作。強(qiáng)化收入分析研判，準(zhǔn)確把握財(cái)政收入變化趨勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政稅收的影響，精心謀劃應(yīng)對(duì)措施。深入排查稅源，加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，深化綜合治稅，財(cái)政收入平穩(wěn)有序入庫(kù)，全面完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。實(shí)體企業(yè)稅收支撐能力不斷增強(qiáng)，全年納稅超百萬(wàn)企業(yè)達(dá)10家，納稅超50萬(wàn)企業(yè)21家。
2、優(yōu)化財(cái)政支出，不斷增進(jìn)民生福祉。在財(cái)政收支矛盾突出的大背景下，統(tǒng)籌財(cái)力保障民生項(xiàng)目支出需求。全年統(tǒng)籌資金800萬(wàn)元實(shí)施204國(guó)道兩側(cè)外立面出新、機(jī)非分離、金水門公園等民生重點(diǎn)工程。通過(guò)向上爭(zhēng)取政府資金5029.56萬(wàn)元，支持改善農(nóng)民群眾住房條件工程。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，全年累計(jì)撥付450萬(wàn)元，支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。全力保障疫情防控應(yīng)急儲(chǔ)備物資，筑牢疫情防控壁壘。全面落實(shí)社會(huì)救助各項(xiàng)提標(biāo)提補(bǔ)政策，完善社會(huì)救助體系。加大環(huán)保投入力度，推進(jìn)串場(chǎng)河整治工程。規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過(guò)“一折通”發(fā)放54項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì)3765.8萬(wàn)元。
3、聚焦防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，進(jìn)一步深化政府債務(wù)管理。堅(jiān)決遏制新增政府性債務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)源頭，政府投資項(xiàng)目得到有力壓縮。多渠道化解存量債務(wù)，全面落實(shí)“三個(gè)20%”的要求，用好土地出讓金計(jì)提有關(guān)政策，推動(dòng)資產(chǎn)資源盤活整合。積極向上對(duì)接協(xié)調(diào)，做好隱性債務(wù)置換工作，將高息、短期債務(wù)置換成低息、長(zhǎng)期銀行貸款。規(guī)范舉債融資行為，嚴(yán)肅債務(wù)管理紀(jì)律。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，建立健全債務(wù)月報(bào)制度，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)到期債務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些困難和問(wèn)題，具體表現(xiàn)在：受新冠肺炎疫情影響，收入組織難度加大；民生領(lǐng)域投入和剛性支出等增支因素較多，財(cái)政收支矛盾加?。毁Y產(chǎn)資源潛力挖掘不夠，政府債務(wù)管理仍需加強(qiáng)。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作精神，緊緊圍繞中央和省市區(qū)關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的總體要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)鎮(zhèn)級(jí)決策部署?？茖W(xué)編制收入預(yù)算，確保收入應(yīng)收盡收，不斷提高收入質(zhì)量。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，勤儉節(jié)約，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力落實(shí)“六?！惫ぷ魅蝿?wù)。著力推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，不斷提升預(yù)算管理水平。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
2021年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為7500萬(wàn)元，增幅7.5%。一般公共支出預(yù)算為6905.24萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算基本持平。根據(jù)一般公共收入預(yù)算目標(biāo)，按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，財(cái)力與支出軋差存在一定缺口，對(duì)缺口部分鎮(zhèn)財(cái)政將通過(guò)盤活存量資金，向上爭(zhēng)取補(bǔ)助等多渠道彌補(bǔ)，確保全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。
三、確保完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
圍繞2021年財(cái)政收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、大力培植財(cái)源，提高收入組織水平。充分發(fā)揮財(cái)政服務(wù)發(fā)展職能，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政支持政策，通過(guò)推進(jìn)招商選資和項(xiàng)目建設(shè)、完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等加快培植新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)和助企紓困等扶持政策，不斷鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。圍繞財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，通過(guò)深入走訪、企業(yè)座談、部門聯(lián)動(dòng)等形式，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析研判，加大收入征收組織力度，突出挖潛增收，不斷夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，確保收入均衡入庫(kù)。
2、強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌，持續(xù)加大民生投入。牢固樹立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，保障各類政策性民生支出全面落實(shí)到位。認(rèn)真研究政策，大力盤活財(cái)政存量資金，進(jìn)一步整合資產(chǎn)資源，積極向上爭(zhēng)取資金，統(tǒng)籌使用土地出讓金、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感，幸福感和安全感。
3、聚力債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)落實(shí)隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，加大債務(wù)化解力度，多渠道籌集資金化解隱性債務(wù)。繼續(xù)加大資產(chǎn)資源的盤活整合力度，推動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，增加有效資產(chǎn)。嚴(yán)肅債務(wù)管理紀(jì)律，規(guī)范舉債融資行為，持續(xù)推動(dòng)高成本債務(wù)壓降，主動(dòng)加強(qiáng)與政策性銀行對(duì)接，大力清退高成本債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步完善債務(wù)月報(bào)制度，重點(diǎn)加強(qiáng)融資計(jì)劃和融資成本的監(jiān)管，嚴(yán)格控制債務(wù)增長(zhǎng)。加強(qiáng)到期債務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做好隱性債務(wù)置換工作，保障債務(wù)資金平穩(wěn)接續(xù)，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。加強(qiáng)預(yù)算編制管理，細(xì)化完善預(yù)算編制定額和標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高全口徑預(yù)算編制水平。加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，規(guī)范政府采購(gòu)行為，全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任及放管服要求。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，全面編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，加大重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)考核力度，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政資金使用績(jī)效意識(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。加大公務(wù)卡推廣使用力度，提高財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控水平，增強(qiáng)財(cái)政資金使用透明度。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委，政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議的決議和要求，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，全面完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮！
