（江蘇省）關(guān)于鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于三龍鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門(mén)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，持續(xù)保障改善民生，支持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議確定的財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的2020年一般公共預(yù)算收入6130萬(wàn)元，全年實(shí)際完成6518.35萬(wàn)元，占預(yù)算的106.33％，比上年增長(zhǎng)20.54%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算4128.78萬(wàn)元，加上追加指標(biāo)，全年完成一般公共預(yù)算支出9857.2萬(wàn)元，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出714.21萬(wàn)元，其中社會(huì)保障就業(yè)支出102.33萬(wàn)元，撫恤安置等支出611.88萬(wàn)元；
2.公共安全支出220.11萬(wàn)元。其中治安聯(lián)防支出108.42萬(wàn)元，安全消防支出106.35萬(wàn)元，司法支出5.34萬(wàn)元；
3.文化體育傳媒支出277.49萬(wàn)元。其中文化支出174.8萬(wàn)元,廣播支出102.69萬(wàn)元；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出467.8萬(wàn)元；
5.教育支68.93萬(wàn)元；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3205.21萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出122.18萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出276.45萬(wàn)元，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2806.58萬(wàn)元；
7.農(nóng)林水事務(wù)支出2476.83萬(wàn)元；
8.一般公共服務(wù)支出1849.15萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)支出25.95萬(wàn)元，政府行政運(yùn)行支出897.37萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出75.15萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)支出355.48萬(wàn)元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出96.78萬(wàn)元，其它一般公共服務(wù)支出398.42萬(wàn)元；
9.住房保障支出86.38萬(wàn)元；
10.其他支出491.18萬(wàn)元。
（三）財(cái)力及財(cái)政收支情況
按照現(xiàn)行區(qū)對(duì)鎮(zhèn)的財(cái)政體制計(jì)算，2020年鎮(zhèn)財(cái)政體制內(nèi)分成財(cái)力為4551.36萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政追加支出指標(biāo)5305.84萬(wàn)元，合計(jì)可用財(cái)力為9857.2萬(wàn)元，當(dāng)年支出9857.2萬(wàn)元。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
(四)政府隱性債務(wù)化解情況
2018年省專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)組審定我鎮(zhèn)隱性債務(wù)余額為5481.48萬(wàn)元，2020年我鎮(zhèn)用土地占補(bǔ)平穩(wěn)指標(biāo)收入化解債務(wù)1100萬(wàn)元，2020年底債務(wù)余額為3366.18萬(wàn)元。
2020年，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾方面：
1、強(qiáng)化稅收征管，財(cái)政收入質(zhì)量顯著提高。2020年受減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保安全檢查力度加大等因素疊加影響，鎮(zhèn)財(cái)政收入組織工作面臨嚴(yán)挑戰(zhàn)。對(duì)此，鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)積極應(yīng)對(duì)，多措并舉，扎實(shí)開(kāi)展收入組織工作。加強(qiáng)學(xué)習(xí)財(cái)政稅收政策，強(qiáng)化收入分析研判，準(zhǔn)確把握財(cái)政收入變化趨勢(shì)，財(cái)政收入按序時(shí)入庫(kù)。加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，密切關(guān)注骨干企業(yè)、重點(diǎn)工程稅收，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤，確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化綜合治稅，進(jìn)一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)開(kāi)展土地出讓涉稅事項(xiàng)核查、加油站納稅情況等五項(xiàng)稅收專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和稅負(fù)評(píng)估，充分挖掘稅源潛力。規(guī)范稅收征管秩序，積極查補(bǔ)一次性稅收，減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅收的壓力。
2、立足中心大局，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展精準(zhǔn)有力。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)好黨委政府招商選資、支持高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)財(cái)政扶持政策項(xiàng)目，大力支持項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化要素協(xié)調(diào)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加快在建項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)新上項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，培植新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、優(yōu)化財(cái)政支出，社會(huì)民生福祉持續(xù)改善。在財(cái)政收支矛盾突出的大背景下，統(tǒng)籌財(cái)力保障鎮(zhèn)黨委政府“為民辦實(shí)事”支出需求。鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政籌集資金2000萬(wàn)元，支持改善農(nóng)民群眾住房條件工程。補(bǔ)助教育經(jīng)費(fèi)不足，撥付關(guān)工委校外輔導(dǎo)點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)教育惠民工程。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，全年累計(jì)支付 216萬(wàn)元，支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。加大“三農(nóng)”投入力度，安排專(zhuān)項(xiàng)資金215萬(wàn)元，做好非洲豬瘟應(yīng)急防控工作。規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過(guò)“一折通”發(fā)放59項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì)9550.64萬(wàn)元。
4、聚焦防范風(fēng)險(xiǎn)，政府債務(wù)管理不斷加強(qiáng)。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，進(jìn)一步深化政府債務(wù)管理。多渠道化解存量隱性債務(wù)，年度新增一般公共預(yù)算、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入等資金，優(yōu)先保障清償?shù)狡趥鶆?wù)求，推動(dòng)資產(chǎn)資源盤(pán)活整合。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好債務(wù)置換工作，將高息、短期債務(wù)置換成低息、長(zhǎng)期銀行貸款。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些因難和問(wèn)題，具體表現(xiàn)在：受?chē)?guó)家減稅降費(fèi)政策等多種因素影響，收入組織難度加大；民生領(lǐng)域投入和剛性支出等增支因素較多，財(cái)政收支矛盾加??；政府隱性債務(wù)化解壓力大。財(cái)政保障能力有待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金調(diào)度仍然十分緊張。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹有黨的十九大和十九屆各中全會(huì)精神及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議情神，全力以赴組織收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算草案安排如下：
2021年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為6589元，比上年增長(zhǎng)7.5％。一般公共預(yù)算支出為7777.71萬(wàn)元。分項(xiàng)預(yù)算是：一般公共服務(wù)支出1298.72萬(wàn)元；公共安全支出37.11 萬(wàn)元；教育支出14.48萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出56.37萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出183.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出497.67萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108.05萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出48萬(wàn)；城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出154.54萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5126.2萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出30萬(wàn)元；住房保障支出191.5萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.87萬(wàn)元。
三、確保完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
圍繞2021年財(cái)政收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、大力培植財(cái)源，不斷提高收入質(zhì)量。充分發(fā)揮財(cái)政服務(wù)發(fā)展職能，支持項(xiàng)目建設(shè)；支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)做強(qiáng)，發(fā)揮存量稅源支撐作用。支持鎮(zhèn)工業(yè)園發(fā)展，加快推進(jìn)漁港建設(shè)。加大收入組織力度，強(qiáng)化稅收征管，深化綜合治稅，進(jìn)一步提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅比重。
2、強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)等，持續(xù)加大民生投入。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。開(kāi)展全民健康體檢工程，支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，保障各類(lèi)政策性民生支出全面落實(shí)到位。加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進(jìn)農(nóng)村改善性住房建設(shè)。
3、強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大隱性債務(wù)化解力度，多渠道籌集資金化解隱性債務(wù)。持續(xù)加大資產(chǎn)資源的盤(pán)活整合力度，推動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，增加有效資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)贏利能力。嚴(yán)控債務(wù)，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降融資成本。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議的決議和要求，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，全面完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，為開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程作出新的貢獻(xiàn)。
