（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)南陽鎮(zhèn)2022年本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年本級預(yù)算草案的報(bào)告
南陽鎮(zhèn)2022年本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年本級預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月9日在南陽鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上財(cái)政和資產(chǎn)管理局
各位代表：
受南陽鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告南陽鎮(zhèn)2022年本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年本級預(yù)算草案，請予審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2022年本級預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，扎實(shí)做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。我鎮(zhèn)始終圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)，不斷加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，挖掘財(cái)政增收實(shí)力，緊抓收入組織工作，全力保障重點(diǎn)支出，加強(qiáng)債務(wù)管理，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)政支持，較好的完成了2022年財(cái)政工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
(一）2022年本級預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入13554萬元，完成年度計(jì)劃12237萬元的110.76％，比上年增長1308萬元，比上年實(shí)績增長10.68％。
2022年全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)體制分成財(cái)力5500萬元，上級追加指標(biāo)1989.62萬元，可用財(cái)力合計(jì)7489.62萬元。
（二）2022年本級預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出7489.62萬元，分項(xiàng)支出的情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出2851.62萬元；
2、公共安全支出230萬元；
3、教育支出92萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出226萬元；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出499萬元；
6、節(jié)能環(huán)保支出9萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出471萬元；
8、農(nóng)林水支出2743萬元；
9、商品服務(wù)業(yè)支出47元；
10、住房保障支出234萬元
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出87萬元。
以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2022年的財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）2022年預(yù)算執(zhí)行中的主要工作
2022年的財(cái)政工作，我們始終圍繞打造“美麗、實(shí)力、富裕、幸福新南陽”的總體目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、以擔(dān)當(dāng)作為干事創(chuàng)業(yè)的精神，積極應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政管理，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，確保全鎮(zhèn)稅收穩(wěn)定增長，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需求，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。
1、積極組織收入，做到應(yīng)收盡收。堅(jiān)持以組織收入為中心，強(qiáng)化收入征管措施，穩(wěn)中求增完成年初收入預(yù)算。積極與稅務(wù)等部門協(xié)調(diào)配合，對重點(diǎn)稅源企業(yè)加強(qiáng)稅收監(jiān)管，防止了稅收流失，提高了財(cái)政收入質(zhì)量。調(diào)整工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，深挖增收潛力，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。
2、完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)支出管理。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，進(jìn)一步增強(qiáng)了預(yù)算的約束力。二是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《南陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度》和區(qū)紀(jì)委的“三重一大”事項(xiàng)制度，重大資金使用都經(jīng)班子集體會(huì)商。三是堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。為鎮(zhèn)、村工作人員工資及離退休人員住房補(bǔ)貼發(fā)放，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保養(yǎng)老、就業(yè)保障等工作的順利完成提供了經(jīng)費(fèi)保障。四是壓縮一般性支出。堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)約、有度、有利公務(wù)的原則，加強(qiáng)對公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等行政性支出。
3、積極服務(wù)“三農(nóng)”，落實(shí)惠農(nóng)政策。一是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的管理，按上級財(cái)政部門的規(guī)定，明確各職能部門職責(zé)，密切配合，共同抓好這項(xiàng)工作，杜絕擠占、挪用、截留補(bǔ)助資金現(xiàn)象。二是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標(biāo)語和橫幅，及時(shí)發(fā)放惠農(nóng)政策宣傳冊，讓政策進(jìn)村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。三是規(guī)范操作惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，各種補(bǔ)貼資金通過“一折通”系統(tǒng)及時(shí)足額地發(fā)放到位，我鎮(zhèn)2022年累計(jì)發(fā)放金額3900余萬元。
4、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，服務(wù)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。堅(jiān)持著眼經(jīng)濟(jì)發(fā)展中工作的重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用財(cái)政資金。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求、民生保障、 社會(huì)穩(wěn)定、項(xiàng)目推進(jìn)；二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。注重強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，著重執(zhí)行中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和事后監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。
各位代表，2022年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受財(cái)政體制等方面因素影響，鎮(zhèn)財(cái)政收入增長乏力，可用財(cái)力增長困難，而財(cái)政剛性支出增長較快，財(cái)政收支平衡壓力較大，收支矛盾日益突出；財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)十分困難，償還和化解債務(wù)的壓力較大；大多數(shù)事業(yè)單位已無收入來源，鎮(zhèn)財(cái)政無力滿足部門單位的支出需求，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨；按照《預(yù)算法》的要求，對財(cái)政管理的要求進(jìn)一步提高，預(yù)算管理制度進(jìn)一步深化，地方債務(wù)管理的壓力進(jìn)一步加大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。我們將認(rèn)真對待這些問題，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識，逐步加以解決。
二、2023年本級預(yù)算草案
2023年我們將圍繞鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，積極組織財(cái)政收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；不斷完善體制機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量用好增量，保障鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域需要；強(qiáng)化財(cái)政管理，服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，深化體制機(jī)制創(chuàng)新，為統(tǒng)籌推進(jìn)我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作落實(shí)提供有力支撐。
2023年本級預(yù)算草案安排如下：
（一）收入預(yù)算
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入16000萬元，增幅18%。
（二）支出預(yù)算
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出7667.96萬元，分項(xiàng)支出的情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出2269.4萬元；
2、公共安全支出180.02萬元；
3、教育支出120.13萬元；
4、節(jié)能環(huán)保支出38萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出33.64萬元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出817.77萬元；
7、衛(wèi)生健康支出165.31萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.01萬元；
9、農(nóng)林水支出1686.04萬元；
10、住房保障支出626萬元；
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出389.64萬元；
12、其他支出900萬元。
以上預(yù)算是按現(xiàn)行財(cái)政體制，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的預(yù)算原則，根據(jù)有關(guān)政策要求編排的。做好今年的財(cái)政工作，對于促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作新局面具有重要意義。
（三）解放思想，迎難而上，確保2023年預(yù)算圓滿完成
2023年是我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的一年，我們將堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，奮力推進(jìn)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的科學(xué)發(fā)展。切實(shí)認(rèn)清形勢，把握工作著力點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
1、以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，著力打造發(fā)展財(cái)政。堅(jiān)持培植壯大地方財(cái)源，以深化“兩服務(wù)”為抓手，全力做大做強(qiáng)現(xiàn)有規(guī)模企業(yè)。加大項(xiàng)目建設(shè)力度，圍繞鎮(zhèn)黨委政府的發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略決策的順利實(shí)施。加強(qiáng)收入征管，注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持稅費(fèi)并舉，規(guī)范非稅收入的征繳。堅(jiān)持抓大不放小，健全稅源臺帳，增強(qiáng)工作的預(yù)見性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展，壯大地方財(cái)政實(shí)力。
2、以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財(cái)政。繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)安排資金，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。用足用活農(nóng)村財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，盡力爭取獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策，完善“一折通”系統(tǒng)的發(fā)放流程，不斷放大致富農(nóng)民財(cái)政政策效應(yīng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)參保率。持續(xù)加快發(fā)展公益性事業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化，切實(shí)解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點(diǎn)熱點(diǎn)問題，滿足廣大群眾的基本需求。
3、以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動(dòng)力，著力打造透明財(cái)政。嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，調(diào)整完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，統(tǒng)籌安排收入，提升財(cái)政管理水平，全面實(shí)行國庫集中電子化支付管理，杜絕財(cái)政資金體外循環(huán)。繼續(xù)做好鎮(zhèn)級債務(wù)清理化解工作，盤活存量資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高鎮(zhèn)財(cái)政的運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。
4、以規(guī)范有序?yàn)槟繕?biāo)要求，著力打造法治財(cái)政。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政行為，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中。繼續(xù)完善機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理，切實(shí)抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
5、以作風(fēng)建設(shè)為主要抓手，著力打造滿意財(cái)政。一是完善財(cái)政和資產(chǎn)管理局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，認(rèn)真抓好制度的執(zhí)行，真正在務(wù)實(shí)高效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)水平，提升服務(wù)質(zhì)量，使財(cái)政各項(xiàng)工作真正達(dá)到群眾滿意。三是抓好廉政建設(shè)，把思想教育與制度建設(shè)相結(jié)合，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。
各位代表，2023年我們將堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
謝謝大家！
