（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于新豐鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023 年1月8日在新豐鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)財(cái)政局的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，牢固樹立過緊日子的思想，積極應(yīng)對(duì)組合式減稅降費(fèi)政策、房地產(chǎn)行情下行、新冠疫情等多重減收因素疊加影響，主動(dòng)做好財(cái)政收入組織，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，持續(xù)深化財(cái)政管理創(chuàng)新，較好地完成了鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議確定的財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過的2022年一般公共預(yù)算收入2.07億元，全年實(shí)際完成1.3億元，占預(yù)算的62.8％。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過的鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算13680.29萬元，全年完成一般公共預(yù)算支出13680.29萬元，上級(jí)追加指標(biāo)3417萬元，全鎮(zhèn)完成公共預(yù)算支出10263.29萬元，比上年實(shí)績?cè)黾?2萬元，與上年基本持平。主要項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出3840.39萬元，與上年持平；公共安全支出 549.79萬元，同比下降1.6 %；教育支出65.96萬元，同比增長0.21 %；文化體育與傳媒支出445.49萬元，與上年持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出1510.2萬元，同比增長7.3 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出615.52萬元，同比增長63.27%；節(jié)能環(huán)保支出52.87萬元，同比下降61.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出996.26萬元，同比增長27.89%；農(nóng)林水支出4055.91萬元，同比下降11.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出77.5萬元；商品服務(wù)支出36.74萬元，與上年持平；住房保障支出 1230.95萬元，同比增長16.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出202.71萬元，同比增長390.54%。
（三）財(cái)力及財(cái)政收支情況
2022年全鎮(zhèn)實(shí)行一般公共預(yù)算收入12994萬元，形成地方留成財(cái)力13680.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出15.3萬元，上級(jí)追加指標(biāo)3417萬元，實(shí)際支出10263.29萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15.3萬元。
（四）政府隱性債務(wù)情況
2021年5月鹽城市斗龍港旅游度假區(qū)成立，區(qū)政府將裕豐城鎮(zhèn)和裕豐旅游及其子公司劃歸鹽城市斗龍港旅游度假集團(tuán)有限公司，裕豐城鎮(zhèn)和裕豐旅游及其子公司資產(chǎn)和債務(wù)都劃歸集團(tuán)公司，我鎮(zhèn)無隱性債務(wù)。
2022年，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、聚焦助企紓困，精準(zhǔn)有力實(shí)施財(cái)政政策。扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施落地生效，激發(fā)市場主體活力，穩(wěn)住實(shí)體經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。不折不扣貫徹落實(shí)系列減稅降費(fèi)政策，積極釋放惠企紅利，切實(shí)為中小微企業(yè)紓困、減負(fù)，累計(jì)退稅減稅緩稅達(dá)7300萬元，其中增值稅留抵退稅6240萬元、惠及企業(yè)超過220戶。全面實(shí)施國有房屋租金減免政策，著力減輕市場主體負(fù)擔(dān)，全鎮(zhèn)共減免服務(wù)業(yè)小微企業(yè)35戶，個(gè)體工商戶8戶，減免租金15萬元。
2、聚焦更可持續(xù)，抓牢抓實(shí)財(cái)政收入組織。堅(jiān)持把收入組織作為財(cái)政工作的重中之重，充分發(fā)揮牽頭抓總作用，采取有力有效措施，扎實(shí)做好收入組織工作。加強(qiáng)收入分析研判和政策研究，開展經(jīng)濟(jì)稅收綜合分析，做好經(jīng)濟(jì)稅源和退稅減稅規(guī)模測算，強(qiáng)化收入計(jì)劃預(yù)測，統(tǒng)籌政策落實(shí)和目標(biāo)完成。加大財(cái)源培植力度，深入開展“企業(yè)大走訪、項(xiàng)目大推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)大招商”活動(dòng)，緊盯蘇科高新智能醫(yī)療制造產(chǎn)業(yè)園、風(fēng)帆鋰電池2個(gè)10億元以上重點(diǎn)項(xiàng)目。牢把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，提高落戶項(xiàng)目的門檻和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕高污染、高能耗項(xiàng)目。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，完善工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)，扎實(shí)推動(dòng)“三項(xiàng)清理”取得成效，為項(xiàng)目落戶騰出130畝指標(biāo)。深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年行動(dòng)計(jì)劃，支持企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”，爭創(chuàng)專精特新“小巨人”企業(yè)。加強(qiáng)稅收收入征管，狠抓序時(shí)節(jié)點(diǎn)，圍繞目標(biāo)落實(shí)各項(xiàng)稅收征管工作，加大稅源排查力度，全面排查稅源管理盲點(diǎn)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅服務(wù)，密切關(guān)注重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程稅收，加大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)力度，提升稅收征管質(zhì)效。全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入1.3億元，稅占比77.5%；剔除留抵退稅影響完成一般公共預(yù)算收入1.62億元，完成全年目標(biāo)的78.3%，稅占比80.8%。
3、聚焦節(jié)用裕民，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。突出公共財(cái)政導(dǎo)向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大民生投入，不斷提升人民群眾生活品質(zhì)。慎終如始做好常態(tài)化疫情防控，優(yōu)先落實(shí)和保障防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，安排疫情防控資金350萬元，用于醫(yī)療物資采購、基層核酸點(diǎn)建設(shè)、基層核酸檢測相關(guān)費(fèi)用等。兜牢社會(huì)保障底線，及時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、三無五保等各類社會(huì)救助資金，保障困難群眾基本生活，逐步提高社會(huì)保障水平。支持綠色低碳發(fā)展，進(jìn)一步健全生態(tài)環(huán)保投入機(jī)制，安排污水處理、土壤修復(fù)、大氣監(jiān)測等項(xiàng)目資金606萬元，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放管理，累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼56 項(xiàng)，13.44萬人次，發(fā)放金額11383.89 萬元。支持鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌整合財(cái)政支農(nóng)資金，安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)與資源利用補(bǔ)助等專項(xiàng)資金268.99萬元，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田已建成13.323萬畝，全年糧食產(chǎn)量2.1億斤。
4、聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，全面加強(qiáng)政府債務(wù)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市和區(qū)委區(qū)政府加強(qiáng)債務(wù)管理的各項(xiàng)決策部署，全面實(shí)施政府債務(wù)、隱性債務(wù)和經(jīng)營性債務(wù)“三債”統(tǒng)管，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)控債務(wù)增長，堅(jiān)持量力而行，實(shí)施項(xiàng)目投資審批制，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目，對(duì)政府投資項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政承受能力論證、項(xiàng)目可行性研究、預(yù)算評(píng)審等全過程監(jiān)管，大力壓縮非必要投資，有效遏制了脫離財(cái)力新上項(xiàng)目的現(xiàn)象。
5、聚焦服務(wù)優(yōu)化，不斷提升財(cái)政管理水平。統(tǒng)籌實(shí)施財(cái)稅改革與財(cái)政管理，更加注重向內(nèi)挖潛，全方位推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化。深化預(yù)算管理改革，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷提升財(cái)政信息化管理水平。強(qiáng)化預(yù)算編制管理，將鎮(zhèn)級(jí)人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和27項(xiàng)民生支出列入基本支出編制范圍，確保鎮(zhèn)級(jí)“三?！敝С鋈媛鋵?shí)到位。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，全面編制預(yù)算績效目標(biāo)，制定區(qū)級(jí)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用和監(jiān)控管理辦法，基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，制定《2022年鹽城市大豐區(qū)預(yù)決算信息公開工作方案》，明確公開職責(zé)，確定公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。深化政府采購“放管服”改革，實(shí)行全省統(tǒng)一集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)。深化國庫集中支付改革，全面推行財(cái)政支付和清算業(yè)務(wù)電子化，扎實(shí)推進(jìn)授權(quán)支付工作，加大暫存暫付款清理力度。強(qiáng)化財(cái)政庫款管理加強(qiáng)集中采購和分散采購系統(tǒng)建設(shè)，推廣應(yīng)用政府采購“網(wǎng)上商城”和“蘇采云”平臺(tái)。積極推進(jìn)“陽光采購”，全鎮(zhèn)政府采購規(guī)模達(dá)3638.32萬元，節(jié)約資金320萬元，節(jié)約率達(dá)8.8%。
2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，“三保”支出得到全面落實(shí)，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。但當(dāng)前財(cái)政工作依然面臨一些困難和問題：受新冠疫情、減稅降費(fèi)及政策性民生等財(cái)政剛性支出增長較快影響，財(cái)政收支矛盾突出、平衡難度前所未有；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范仍不容忽視，債務(wù)管理力度需進(jìn)一步加大。針對(duì)這些問題，我們將在今后的工作中，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，全鎮(zhèn)預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、體現(xiàn)財(cái)政作為。推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落地落實(shí)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，不斷提升收入質(zhì)量。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非必需、非剛性支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生領(lǐng)域的保障力度。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，為推動(dòng)新豐高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供堅(jiān)實(shí)保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
2023年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為1.56億元，一般公共預(yù)算支出為1.39億元。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，一般公共預(yù)算財(cái)力1.39億元，收支相抵，全鎮(zhèn)收支平衡。
一般公共預(yù)算支出為13914.5萬元，分項(xiàng)預(yù)算是：一般公共服務(wù)支出3452.34萬元；公共安全支出1萬元；教育支出62.01萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1502.66萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出250.41萬元；城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出738.5萬元；農(nóng)林水支出6424.43萬元；住房保障支出1240.15萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出213萬元。圍繞2023年財(cái)政收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、全力保障財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新變化、新動(dòng)向，加強(qiáng)財(cái)政收入形勢(shì)分析研判，多措并舉做好收入組織工作，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。認(rèn)真落實(shí)國家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)，強(qiáng)化財(cái)政政策支持，支持長三角一體化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，積極培植新的稅源增長點(diǎn)。在保證財(cái)政支出強(qiáng)度的同時(shí)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和“兩重一實(shí)”項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)發(fā)展。
2、大力實(shí)施民生改善。牢牢把握為民造福的本質(zhì)要求，充分發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)民生保障的支持作用，統(tǒng)籌兼顧社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展需求，著力突出財(cái)政職能的公共性、公平性，切實(shí)用政府的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，著力保障和改善民生，將財(cái)政支出的重點(diǎn)向教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興等基礎(chǔ)民生領(lǐng)域傾斜，聚焦美好生活向往，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，提高基本公共服務(wù)均等化優(yōu)質(zhì)化，讓現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全體人民，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。
3、牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管理防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施意見》，持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)督管理。堅(jiān)決債務(wù)零增長，從嚴(yán)管控新上項(xiàng)目，大力壓縮非必要投資，有效遏制了脫離財(cái)力新上項(xiàng)目的現(xiàn)象。
4、持續(xù)深化財(cái)政管理改革創(chuàng)新。堅(jiān)決落實(shí)健全現(xiàn)代預(yù)算制度各項(xiàng)任務(wù)，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全域上線、業(yè)務(wù)全覆蓋。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效管理成果與預(yù)算編制、完善政策、調(diào)整預(yù)算安排的有機(jī)銜接，優(yōu)化政府投資項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審及資金撥付流程，不斷提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政資金和資產(chǎn)資源統(tǒng)籌使用，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加強(qiáng)政府采購管理，優(yōu)化財(cái)政營商環(huán)境。強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。深化國庫集中支付改革，逐步擴(kuò)大財(cái)政授權(quán)支付范圍，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，不斷提升財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。
各位代表，藍(lán)圖已繪就，奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，知重負(fù)重，敢為善為，為全面推進(jìn)中國式現(xiàn)代化新豐新實(shí)踐展現(xiàn)新風(fēng)采提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
