（江蘇省）關于鹽城市大豐區(qū)小海鎮(zhèn)2022財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于小海鎮(zhèn)2022財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年1月7日在小海鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上
各位代表、同志們：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將小海鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告提請大會審議，并敬請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財稅部門認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，緊緊圍繞目標任務，增收節(jié)支，保障政府各項工作的正常運轉，實現(xiàn)了鎮(zhèn)財政預算收支平衡。
(一)、一般公共預算收入預算執(zhí)行情況
2022年區(qū)政府下達我鎮(zhèn)一般公共預算收入任務7579萬元，預算執(zhí)行情況是：實現(xiàn)一般公共預算收入7074萬元, 占年初任務的93%，比上年同期增長4.5 %。
(二)、一般公共預算支出預算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會議確定的2022年一般公共預算支出7668萬元,其中基本支出5828萬元；預算執(zhí)行中，上級追加補助828萬元，調整財政總支出預算為7000萬元，實現(xiàn)財政總支出 7000萬元，占年度調整預算的100 %。一般公共預算支出主要項目是：
1、一般公共管理與服務支出2337萬元；
2、公共安全支出 297萬元；
3、教育支出87萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出156萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出950萬元；
6、衛(wèi)生健康支出98萬元；
7、節(jié)能環(huán)保支出12萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出401萬元；
9、農林水支出2373萬元；
10、資源勘探工業(yè)信息等支出56萬元；
11、商業(yè)服務業(yè)等支出11萬元；
12、住房保障支出220萬元；
13、災害防治及應急管理支出2萬元。
（三）、收支平衡情況
2022年我鎮(zhèn)實現(xiàn)一般公共預算收入7074萬元，預計可結算體制財力 6036萬元，上級追加指標補助828萬元，預計可形成總財力6864 萬元，計劃通過調入非稅收入136萬元，實現(xiàn)一般公共預算支出7000萬元，實現(xiàn)當年財政收支平衡目標。
2022年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體較好，由于受疫情影響以及國家減稅降費等政策調控，財政收入未能完成區(qū)政府年初下達的目標任務，但收入同比增長，財政基本支出、重點民生工程等都得到有效落實，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供了有力的財政支撐。主要工作體現(xiàn)在以下幾方面：
1、緊扣目標，大力組織收入。財稅部門堅持穩(wěn)中求進總基調，積極采取措施，促進財政收入增長。征收過程中我們加強與稅務部門溝通，認真做好稅源排查，分析研判，壓實責任，努力縮小缺口。同時我們加強部門聯(lián)動，推進綜合治稅，定期開展企業(yè)服務，在服務企業(yè)的同時加強稅收征管，督促企業(yè)開票銷售應開盡開，實現(xiàn)稅收應繳盡繳。
2、統(tǒng)籌兼顧，保障重點支出。預算執(zhí)行中，鎮(zhèn)財政全力保障機關事業(yè)單位人員經(jīng)費，優(yōu)先安排發(fā)放民政優(yōu)撫對象定補、足額撥付村級運轉經(jīng)費，保障困難救助等資金；全力支持推進新型農村社區(qū)建設、支持農路農橋基礎設施建設，支持綠化美化農村人居環(huán)境整治，切實提升村容村貌；全力支持衛(wèi)生教育事業(yè)，保證鎮(zhèn)黨委政府相關民生政策的全面落實。
3、立足大局，服務經(jīng)濟發(fā)展。支持招商引資和項目建設，積極參與尋找洽談項目，積極主動服務項目建設，緊盯在建項目，加強服務保障，推動項目早日投產(chǎn)達效，努力拓展新財源，為經(jīng)濟增長添后勁。
4、落實惠民政策，增強民生福祉。規(guī)范涉農補貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過“一折通”發(fā)放51項補貼計5655萬元。鎮(zhèn)財政嚴格執(zhí)行相關政策文件要求，并對相關補貼發(fā)放情況進行回頭看，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保各項惠農政策得到不折不扣的落實，切實維護好廣大農民群眾的切身利益。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政收支平衡的壓力加大，面對人員經(jīng)費和各項民生支出標準的提高，財政支出剛性增長較快，而體制財力僅僅能維持基本運轉，財政平衡難度加大，我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施加以解決。
二、2023年財政預算草案
2023年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，積極培植財源，大力組織收入，優(yōu)化支出結構，實事求是、積極穩(wěn)妥安排2023年財政收支預算（草案）。
（一）、財政收入安排情況
2023年，我鎮(zhèn)按區(qū)增幅計劃完成一般公共預算收入7781萬元，同比上年增長10 %。
（二）、財政支出預算情況
2023年我鎮(zhèn)一般公共支出預算為7619萬元，其中：基本支出5041萬元。具體安排的項目是：
1、一般公共服務支出1240萬元,其中基本支出1240萬元；
2、公共安全支出1萬元，其中基本支出1萬元；
3、教育支出31萬元，其中基本支出31萬元；
4、文化體育與傳媒支出6萬元，其中基本支出6萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出896萬元, 其中基本支出896萬元；
6、衛(wèi)生健康支出124萬元，其中基本支出124萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出918萬元，其中基本支出40萬元；
8、農林水支出2256萬元，其中基本支出2056萬元；
9、住房保障支出599萬元，其中基本支出599萬元；
10、災害防治及應急管理支出448萬元，其中基本支出48萬元；
11、其他支出1100萬元。
三、銳意進取，扎實工作，努力完成2023年的財稅任務
圍繞2023年財政收支預算，我們將重點做好以下幾項工作：
1、抓實財政收入，發(fā)揮財政職能。2023年我們將緊緊圍繞財政收入目標任務，科學分析收入形勢，加強與稅務部門協(xié)調聯(lián)動，強化稅收征管，推進綜合治稅，充分發(fā)揮財稅服務發(fā)展職能。大力支持招商引資和項目建設，培植增量稅源，為后續(xù)經(jīng)濟持續(xù)增長發(fā)力。
2、強化預算執(zhí)行，優(yōu)化支出結構。2023年，我們將嚴格執(zhí)行《預算法》，加強預算編制和預算執(zhí)行管理，以保工資、保民生、保重點工程開支為目標，繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制和壓減一般性支出，加強“三公經(jīng)費”管理，統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約、注重績效，全力保障鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府重大決策部署的落實，確保年度預算收支平衡。
3、加強債務管理，防范債務風險。2023年我們將繼續(xù)按照區(qū)債務管控要求加強債務管理，嚴格控制債務規(guī)模、壓降債務成本、優(yōu)化債務結構，規(guī)范債務資金用途，定期進行債務風險排查分析，多渠道組織資金償還到期債務，堅決遏制違規(guī)舉債，牢牢守住債務風險底線，確保社會大局穩(wěn)定。
各位代表，2023年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，按照本次會議的決議和要求，攻堅克難，銳意進取，為小海經(jīng)濟社會高質量發(fā)展作出積極的貢獻！
