（江蘇?。╆P(guān)于鹽城市大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于草堰鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月8日在草堰鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，財(cái)政和資產(chǎn)管理局向大會(huì)報(bào)告草堰鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局堅(jiān)定貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”工作總要求，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，持續(xù)深化財(cái)政改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)政職能監(jiān)督，全力支持保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，較好地完成了鎮(zhèn)十八屆人大一次、二次會(huì)議確定的財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過的全鎮(zhèn)2022年一般公共收入預(yù)算7196萬元，全年實(shí)際完成7351.48萬元，完成年初預(yù)算的102.16%。主要項(xiàng)目完成情況：國內(nèi)增值稅（50%）3552.27萬元，企業(yè)所得稅（40%）500.09萬元，個(gè)人所得稅（40%）226.24萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅224.64萬元，房產(chǎn)稅256.78萬元，印花稅74.26萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅222.48萬元，土地增值稅222.42萬元，車船使用稅417.85萬元，契稅1026.41萬元，耕地占用稅444.97萬元，環(huán)境保護(hù)稅60.39萬元，非稅收入122.68萬元。
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過的全鎮(zhèn)2022年一般公共支出預(yù)算6819.04萬元，預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算調(diào)整增加支出151.12萬元，上級(jí)追加補(bǔ)助1750.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元，全鎮(zhèn)一般公共支出預(yù)算最終為8723.99萬元。全年完成一般公共預(yù)算支出7205.68萬元，比上年實(shí)績?cè)黾?88.2萬元，增長4.16%。主要項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出2970.12萬元，公共安全145萬元，教育支出30萬元，文化旅游體育與傳媒支出298.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出715.2萬元，衛(wèi)生健康支出253萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出792.12萬元，農(nóng)林水支出1628.13萬元，資源勘探信息等支出42萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等90萬元，住房保障支出221萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬元。
2022年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7351.48萬元，按照區(qū)政府確定的財(cái)政分配體制及上級(jí)補(bǔ)助，2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)可用財(cái)力為7205.68萬元，實(shí)際支出7205.68萬元，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾方面：
1、強(qiáng)化稅收征管，提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極履行財(cái)政職責(zé)， 推進(jìn)各項(xiàng)措施，扎實(shí)開展收入組織工作。強(qiáng)化收入分析研判，做好經(jīng)濟(jì)稅源和退稅減稅規(guī)模測(cè)算，準(zhǔn)確把握財(cái)政收入變化趨勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)財(cái)政稅收的影響，精心謀劃應(yīng)對(duì)措施。深入開展“企業(yè)大走訪、項(xiàng)目大推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)大招商”活動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)稅源監(jiān)控和稅收征管，繼續(xù)深化綜合治稅，財(cái)政收入平穩(wěn)有序入庫，全面完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，全年納稅超百萬企業(yè)8家，其中超千萬企業(yè)2家。
2、優(yōu)化財(cái)政支出，不斷增進(jìn)民生福祉。在財(cái)政收支矛盾突出的大背景下，統(tǒng)籌財(cái)力保障民生項(xiàng)目支出需求。全年統(tǒng)籌資金1040萬元實(shí)施新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)和竹溪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)搬遷、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生重點(diǎn)工程。通過向上爭取政府資金4403.62萬元，支持改善農(nóng)民群眾住房條件工程。加大環(huán)保投入力度，全力組織資金用于水泥廠拆遷項(xiàng)目，堅(jiān)決杜絕環(huán)境污染。全力保障疫情防控應(yīng)急儲(chǔ)備物資，筑牢疫情防控壁壘。全面落實(shí)社會(huì)救助各項(xiàng)提標(biāo)提補(bǔ)政策，完善社會(huì)救助體系。規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過“一折通”發(fā)放54項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì)4686.99萬元。
3、聚焦防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，進(jìn)一步深化政府債務(wù)管理。全面執(zhí)行“鎮(zhèn)債區(qū)管”，將鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)全部上交區(qū)級(jí)管理，執(zhí)行融資審批、資金使用、印鑒管理、統(tǒng)一支付“四個(gè)統(tǒng)管”。大力壓降融資成本，實(shí)施融資成本核準(zhǔn)制度，國有企業(yè)新發(fā)生單筆融資綜合成本超6%的，報(bào)區(qū)國資辦審核后方可實(shí)施。堅(jiān)決遏制新增政府性債務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)源頭，政府投資項(xiàng)目得到有力壓縮。多渠道利用真金白銀化解存量債務(wù)，全面落實(shí)“三個(gè)20%”的要求，用好土地出讓金計(jì)提有關(guān)政策，推動(dòng)資產(chǎn)資源盤活整合。積極向上對(duì)接協(xié)調(diào)，隱性債務(wù)已全部化解結(jié)束，將高息、短期債務(wù)置換成低息、長期銀行貸款。規(guī)范舉債融資行為，嚴(yán)肅債務(wù)管理紀(jì)律。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，建立健全債務(wù)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)制度，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)到期債務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些困難和問題，具體表現(xiàn)在：受新冠疫情影響，收入組織難度加大；民生領(lǐng)域投入和剛性支出等增支因素較多，財(cái)政收支矛盾加?。毁Y產(chǎn)資源潛力挖掘不夠，政府債務(wù)管理仍需加強(qiáng)。針對(duì)這些問題，我們將在今后的工作中，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)決策部署?？茖W(xué)編制收入預(yù)算，確保收入應(yīng)收盡收，不斷提高收入質(zhì)量。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，勤儉節(jié)約，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力落實(shí)“六保”工作任務(wù)。著力推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，不斷提升預(yù)算管理水平。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
2023年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為8086萬元，增幅10%。一般公共支出預(yù)算為6825.26萬元。根據(jù)一般公共收入預(yù)算目標(biāo)，按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，財(cái)力與支出軋差存在一定缺口，對(duì)缺口部分鎮(zhèn)財(cái)政將通過盤活存量資金，向上爭取補(bǔ)助等多渠道彌補(bǔ)，確保全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。
三、確保完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
圍繞2023年財(cái)政收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、大力培植財(cái)源，提高收入組織水平。充分發(fā)揮財(cái)政服務(wù)發(fā)展職能，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政支持政策，通過推進(jìn)招商選資和項(xiàng)目建設(shè)、完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套、優(yōu)化營商環(huán)境等加快培植新的稅源增長點(diǎn)；全面貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)和助企紓困等扶持政策，不斷鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。圍繞財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，通過深入走訪、企業(yè)座談、部門聯(lián)動(dòng)等形式，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析研判，加大收入征收組織力度，突出挖潛增收，不斷夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，確保收入均衡入庫。
2、強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌，持續(xù)加大民生投入。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，保障各類政策性民生支出全面落實(shí)到位。認(rèn)真研究政策，大力盤活財(cái)政存量資金，進(jìn)一步整合資產(chǎn)資源，積極向上爭取資金，統(tǒng)籌使用土地出讓金、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感，幸福感和安全感。
3、聚力債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照區(qū)級(jí)部署，加大債務(wù)化解力度，多渠道籌集資金化解經(jīng)營性債務(wù)。繼續(xù)加大資產(chǎn)資源的盤活整合力度，推動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，增加有效資產(chǎn)。嚴(yán)肅債務(wù)管理紀(jì)律，規(guī)范舉債融資行為，持續(xù)推動(dòng)高成本債務(wù)壓降，主動(dòng)加強(qiáng)與政策性銀行對(duì)接，大力清退高成本債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步完善債務(wù)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)制度，重點(diǎn)加強(qiáng)融資計(jì)劃和融資成本的監(jiān)管，嚴(yán)格控制債務(wù)增長。加強(qiáng)到期債務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保障債務(wù)資金平穩(wěn)接續(xù)，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。加強(qiáng)預(yù)算編制管理，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，細(xì)化完善預(yù)算編制定額和標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高全口徑預(yù)算編制水平。加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，規(guī)范政府采購行為，全面落實(shí)采購人主體責(zé)任。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，全面編制預(yù)算績效目標(biāo)，不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用績效意識(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議的決議和要求，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，全面完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，為草堰經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
