（江蘇省）關(guān)于鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于三龍鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023 年 1 月 6 日在三龍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn) 2022 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請大會(huì)審議，并請各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022 年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹高質(zhì)量發(fā)展要求，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，持續(xù)保障改善民生，支持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議確定的財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過的 2022 年一般公共預(yù)算收入 7643 萬元，全年實(shí)際完成 7750 萬元，占預(yù)算的 101.28％，同比增長 13.65%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議審議通過的鎮(zhèn) 2022 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 7777.71 萬元，加上追加指標(biāo)，全年一般公共預(yù)算支出9812 萬元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出 2297 萬元。其中：人大事務(wù)支出 19 萬元，政府行政運(yùn)行支出 1035 萬元，財(cái)政事務(wù)支出 125 萬元，商貿(mào)事務(wù)支出 604 萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出 164 萬元，其它一般公共服務(wù)支出 350 萬元；
（2）公共安全支出 248 萬元。其中其他公安支出 247 萬元，基層司法業(yè)務(wù) 1 萬元；
（3）文化旅游體育與傳媒支出 112 萬元。其中群眾文化支出 66 萬元，廣播電視事務(wù)支出 46 萬元；
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出 695 萬元。其中社會(huì)保障就業(yè)支出 94 萬元，撫恤安置等支出 601 萬元；
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 614 萬元。其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 2 萬元，其他衛(wèi)生健康支出 612 萬元；
（6）教育支出 228 萬元。其中學(xué)前教育支出 125 萬元，其他進(jìn)修及培訓(xùn)支出 103 萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2511 萬元。其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 74 萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 2437 萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出 2251 萬元。其中病蟲害控制支出 133萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 2005 萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出113 萬元；
（9）住房保障支出 527 萬元；
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 329 萬元。
（三）財(cái)力及財(cái)政收支情況
按照現(xiàn)行區(qū)對鎮(zhèn)的財(cái)政體制計(jì)算，2022 年鎮(zhèn)財(cái)政體制內(nèi)分成財(cái)力為 5241.65 萬元，區(qū)財(cái)政追加支出指標(biāo) 4570.35 萬元，合計(jì)可用財(cái)力為 9812 萬元，當(dāng)年支出9812 萬元。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（四）政府隱性債務(wù)化解情況
2018 年省專項(xiàng)審計(jì)組審定我鎮(zhèn)隱性債務(wù)余額為 5481.48 萬元，截止 2022 年底，我鎮(zhèn)用耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)等收入累計(jì)化解債務(wù) 5481.48 萬元，2022 年底無隱性債務(wù)。2022 年，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作重點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾方面：
1、強(qiáng)化稅收征管，財(cái)政收入質(zhì)量顯著提高。2022 年受疫情、減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保安全檢查力度加大等因素疊加影響，鎮(zhèn)財(cái)政收入組織工作面臨嚴(yán)挑戰(zhàn)。對此，鎮(zhèn)財(cái)稅部門積極應(yīng)對，多措并舉，扎實(shí)開展收入組織工作。加強(qiáng)學(xué)習(xí)財(cái)政稅收政策，強(qiáng)化收入分析研判，準(zhǔn)確把握財(cái)政收入變化趨勢，財(cái)政收入按序時(shí)入庫。加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，密切關(guān)注骨干企業(yè)、重點(diǎn)工程稅收，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤，確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化綜合治稅，進(jìn)一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)開展土地出讓涉稅事項(xiàng)核查、加油站納稅情況等五項(xiàng)稅收專項(xiàng)整治，開展稅收風(fēng)險(xiǎn)識別和稅負(fù)評估，充分挖掘稅源潛力。規(guī)范稅收征管秩序，積極查補(bǔ)一次性稅收，減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅收的壓力。
2、立足中心大局，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展精準(zhǔn)有力。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)好黨委政府招商選資、支持高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)財(cái)政扶持政策項(xiàng)目，大力支持項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。強(qiáng)化要素協(xié)調(diào)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加快在建項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)新上項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，培植新的稅收增長點(diǎn)。
3、優(yōu)化財(cái)政支出，社會(huì)民生福祉持續(xù)改善。在財(cái)政收支矛盾突出的大背景下，統(tǒng)籌財(cái)力保障鎮(zhèn)黨委政府“為民辦實(shí)事”支出需求。鎮(zhèn)級財(cái)政籌集資金 2000 萬元，支持改善農(nóng)民群眾住房條件工程。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，全年累計(jì)支付 612 萬元，支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。加大“三農(nóng)”投入力度，規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”發(fā)放管理，全年通過“一折通”發(fā)放 59 項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì) 9550.64 萬元。
4、聚焦防范風(fēng)險(xiǎn)，政府債務(wù)管理不斷加強(qiáng)。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，進(jìn)一步深化政府債務(wù)管理。多渠道化解存量隱性債務(wù)，年度新增一般公共預(yù)算、國有土地使用權(quán)出讓收入、土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入等資金，優(yōu)先保障清償?shù)狡趥鶆?wù)求，推動(dòng)資產(chǎn)資源盤活整合。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好債務(wù)置換工作，將高息、短期債務(wù)置換成低息、長期銀行貸款。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些因難和問題，具體表現(xiàn)在：受國家減稅降費(fèi)政策等多種因素影響，收入組織難度加大；民生領(lǐng)域投入和剛性支出等增支因素較多，財(cái)政收支矛盾加??；政府隱性債務(wù)化解壓力大。財(cái)政保障能力有待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金調(diào)度仍然十分緊張。
二、2023 年財(cái)政預(yù)算草案
2023 年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，全力以赴組織收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023 年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算草案安排如下：
2023 年全鎮(zhèn)一般公共收入預(yù)算為 8400 元，比上年增長10％。一般公共預(yù)算支出為 9803.75 萬元。分項(xiàng)預(yù)算是：一般公共服務(wù)支出 4200.6 萬元；教育支出 49.18 萬元；文化體育與傳媒支出 183.2 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 321.27 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 118.95 萬元；城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出 1516.5 萬元；農(nóng)林水支出 2536.63 萬元；住房保障支出 698.42 萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 179 萬元。
三、確保完成 2023 年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施
圍繞 2023 年財(cái)政收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、大力培植財(cái)源，不斷提高收入質(zhì)量。充分發(fā)揮財(cái)政服務(wù)發(fā)展職能，支持項(xiàng)目建設(shè)；支持產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)做強(qiáng)，發(fā)揮存量稅源支撐作用。支持鎮(zhèn)工業(yè)園發(fā)展，加快推進(jìn)漁港小鎮(zhèn)建設(shè)。加大收入組織力度，強(qiáng)化稅收征管，深化綜合治稅，進(jìn)一步提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅比重。
2、強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)等，持續(xù)加大民生投入。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。開展全民健康體檢工程，支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，保障各類政策性民生支出全面落實(shí)到位。加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進(jìn)農(nóng)村改善性住房建設(shè)。
3、強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大隱性債務(wù)化解力度，多渠道籌集資金化解隱性債務(wù)。持續(xù)加大資產(chǎn)資源的盤活整合力度，推動(dòng)平臺轉(zhuǎn)型，增加有效資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)贏利能力。嚴(yán)控債務(wù)，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降融資成本。
各位代表，2023 年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算目標(biāo)已經(jīng)確定，盡管面臨很多困難與挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，全鎮(zhèn)上下開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，一定能完成 2023 年的財(cái)政收支預(yù)算，奮力開創(chuàng)三龍高質(zhì)量發(fā)展新局面。
