（河北?。┬吓_(tái)市清河縣謝爐鎮(zhèn)人民政府?關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
謝爐鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2021年3月11日在謝爐鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）
杜 凱
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算情況報(bào)告如下，請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，緊扣全年目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，積極抓好財(cái)政收入、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，量入為出，合理安排，基本做到了收支平衡，預(yù)決算任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
2020年，全鎮(zhèn)稅收實(shí)際完成7009.78萬(wàn)元。
2020年，全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出為2658.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算1446.90萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1233.35萬(wàn)元,正常公用經(jīng)費(fèi)176.88萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出661.95萬(wàn)元。附:功能支出詳細(xì)情況如下：
1、 一般公共服務(wù)支出1244.48萬(wàn)元
2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出87.10萬(wàn)元
3、 衛(wèi)生健康支出167.84萬(wàn)元
4、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1450.60萬(wàn)元
5、 農(nóng)林水支出1390.71萬(wàn)元
各位代表：一年來(lái)，我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中還存在著一些矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是由于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)困難，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)難度較大；二是財(cái)政支出呈剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出；三是財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化水平和財(cái)政資金支出績(jī)效還有待進(jìn)一步提升，財(cái)政干部隊(duì)伍政治思想和理論業(yè)務(wù)素養(yǎng)需要進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題，我們將求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，采取扎實(shí)有效措施，認(rèn)真克服和解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，遵照適度從緊、量入為出、量財(cái)辦事的財(cái)政管理原則，我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算按排意見(jiàn)：
2021年，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全鎮(zhèn)可用財(cái)力2466.15萬(wàn)元，預(yù)計(jì)一般預(yù)算支出2466.15萬(wàn)元，其中人員部分1491.15萬(wàn)元，公用部分152.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出822.9萬(wàn)元。附:功能支出詳細(xì)情況如下：
1、 一般公共服務(wù)指出863.64萬(wàn)元
2、 醫(yī)療衛(wèi)生支出67.28萬(wàn)元
3、 農(nóng)林水支出1535.23萬(wàn)元
各位代表，2021年預(yù)算草案是我們按照縣財(cái)政預(yù)算草案及科學(xué)分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會(huì)出現(xiàn)預(yù)測(cè)不到的增支因素。因此，我們需要開(kāi)源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴(yán)格控制支出，確保2021年預(yù)算指標(biāo)的圓滿(mǎn)完成。
為全面完成2021年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
一是加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力
進(jìn)一步完善“發(fā)展增收、政策增收、征管增收”的征管機(jī)制，凝聚財(cái)稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，深入重點(diǎn)稅源企業(yè)調(diào)查研究，加強(qiáng)政策宣傳和納稅指導(dǎo)，關(guān)注稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，積極挖潛增收，積極培植稅源，重點(diǎn)要抓住工程項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，做好土地出讓資金結(jié)算工作，確保土地開(kāi)發(fā)成本，加快項(xiàng)目落地。
二是堅(jiān)持民生優(yōu)先，努力提高百姓幸福指數(shù)
我們將堅(jiān)持惠民富民優(yōu)先，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)發(fā)放各類(lèi)涉農(nóng)補(bǔ)貼，使各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處；進(jìn)一步完善社會(huì)保障制度，進(jìn)一步加大社會(huì)救助力度；加強(qiáng)文化和社會(huì)管理創(chuàng)新投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，讓更多的老百姓共享改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)成果，增強(qiáng)老百姓的獲得感和幸福感。
三是加強(qiáng)資金監(jiān)管，努力提高財(cái)政管理績(jī)效
一是深入貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，逐步降低行政運(yùn)行成本；二是科學(xué)規(guī)范預(yù)算管理，本著“量力而行、量財(cái)辦事”的原則，把有限的財(cái)政資金用到發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生最急需的地方，提高預(yù)算編制執(zhí)行的精細(xì)化和透明度，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制擅自追加指標(biāo)；三是繼續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目及補(bǔ)貼類(lèi)資金監(jiān)管，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)復(fù)審，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出；四是健全和完善政府采購(gòu)制度，強(qiáng)化政府采購(gòu)工作計(jì)劃性，不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群凸叫?，提升采?gòu)質(zhì)量和效率；五是樹(shù)立績(jī)效理念，按照科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、分級(jí)分類(lèi)和績(jī)效相關(guān)的原則，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效管理體系，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
各位代表，完成2021年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)重大而艱巨，我們將以黨的十九大精神為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取各方的意見(jiàn)建議，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府規(guī)劃確定的工作目標(biāo)，進(jìn)一步求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展提供財(cái)稅保障。
