?（河北省）邢臺市清河縣壩營鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
壩營鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
（2021年3月1日在壩營鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會第五次會議上）
楊朝華
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算情況報告如下，請各位代表審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督支持下，緊扣全年目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財政職能，積極抓好財政收入、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，切實提高財政資金使用效益，量入為出，合理安排，基本做到了收支平衡，預(yù)決算任務(wù)圓滿完成。
清河縣壩營鎮(zhèn)人民政府2020年度收入總計2827.47萬元，支出總計2827.47萬元。與2019年相比，收入總計減少1868.36萬元，減少39.79%；支出總計壓減1868.36萬元，減少39.79%；。主要原因：（剔除河北美麗樣板村及對占地補償?shù)纫淮涡灾С鲰椖拷?jīng)費。）
清河縣壩營鎮(zhèn)人民政府2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的90%，較上年決算減少0.8萬元，降低15%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算4.5萬元（2020年度本單位未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量3輛），完成年初預(yù)算數(shù)的90%，較上年決算數(shù)減少0.8萬元，降低15%。減少的主要原因（減少的主要原因貫徹落實公車用車制度，公務(wù)用車運行費用降低）
公務(wù)用車購置支出決算0萬元。
公務(wù)接待費支出決算0.00萬元（2020年度本單位招待0批次，合計招待0人次），完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，降低0.00%。與2019年（基本持平）。
各位代表：一年來，我鎮(zhèn)公共財政收入平穩(wěn)增長，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但預(yù)算執(zhí)行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是由于宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難，財政收入持續(xù)增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態(tài)勢，項目建設(shè)資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出；三是財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化水平和財政資金支出績效還有待進(jìn)一步提升，財政干部隊伍政治思想和理論業(yè)務(wù)素養(yǎng)需要進(jìn)一步提高。這些問題，我們將求真務(wù)實，開拓進(jìn)取，采取扎實有效措施，認(rèn)真克服和解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財政工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，遵照適度從緊、量入為出、量財辦事的財政管理原則，我鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算按排意見：
2021年，根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，全鎮(zhèn)可用財力1893.39萬元，預(yù)計一般預(yù)算支出1893.39萬元，其中：人員部分1226.86萬元（其中村兩委干部工資及正常離任干部支出619.97萬元，財政在職人員工資558.42萬元），正常公共支出部分474.45萬元其中：機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費88.27萬元，項目支出94萬元（天網(wǎng)工程萬元、信訪維穩(wěn)、大氣污染治理、食品藥品安全生產(chǎn)、武裝經(jīng)費、防溺水經(jīng)費等），村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費282.48萬元。
2021年基金預(yù)算支出159.35萬元，主要用于秦黃路便道硬化亮化工程。
各位代表，2021年預(yù)算草案是我們按照縣財政預(yù)算草案及科學(xué)分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會出現(xiàn)預(yù)測不到的增支因素。因此，我們需要開源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴(yán)格控制支出，確保2021年預(yù)算指標(biāo)的圓滿完成。
為全面完成2021年財政預(yù)算收支任務(wù)，我們將重點做好以下幾方面工作：
一是加強(qiáng)財稅合作，努力提高財政保障能力
進(jìn)一步完善“發(fā)展增收、政策增收、征管增收”的征管機(jī)制，凝聚財稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)，深入重點稅源企業(yè)調(diào)查研究，加強(qiáng)政策宣傳和納稅指導(dǎo)，關(guān)注稅收增長點，積極挖潛增收，積極培植稅源，重點要抓住工程項目建設(shè)等重點環(huán)節(jié)，做好土地出讓資金結(jié)算工作，確保土地開發(fā)成本，加快項目落地。
二是堅持民生優(yōu)先，努力提高百姓幸福指數(shù)
我們將堅持惠民富民優(yōu)先，認(rèn)真落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時發(fā)放各類涉農(nóng)補貼，使各項惠農(nóng)政策落到實處；進(jìn)一步完善社會保障制度，進(jìn)一步加大社會救助力度；加強(qiáng)文化和社會管理創(chuàng)新投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，讓更多的老百姓共享改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)成果，增強(qiáng)老百姓的獲得感和幸福感。
三是加強(qiáng)資金監(jiān)管，努力提高財政管理績效
一是深入貫徹中央“八項規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”，逐步降低行政運行成本；二是科學(xué)規(guī)范預(yù)算管理，本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生最急需的地方，提高預(yù)算編制執(zhí)行的精細(xì)化和透明度，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制擅自追加指標(biāo)；三是繼續(xù)完善財政監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項目及補貼類資金監(jiān)管，強(qiáng)化政府投資項目審計復(fù)審，從嚴(yán)控制項目支出；四是健全和完善政府采購制度，強(qiáng)化政府采購工作計劃性，不斷擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購?fù)该鞫群凸叫?，提升采購質(zhì)量和效率；五是樹立績效理念，按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級分類和績效相關(guān)的原則，開展專項業(yè)務(wù)經(jīng)費績效評價，強(qiáng)化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財政支出績效管理體系，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。
各位代表，完成2021年的財政預(yù)算任務(wù)重大而艱巨，我們將以黨的十九大精神為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大和社會各界的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取各方的意見建議，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府規(guī)劃確定的工作目標(biāo)，進(jìn)一步求真務(wù)實、開拓進(jìn)取，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會各項事業(yè)的健康發(fā)展提供財稅保障。
