（河北省）邢臺(tái)市清河縣葛仙莊鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案報(bào)告
葛仙莊鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案報(bào)告
2022年2月9日在葛仙莊鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
張福恒
我受葛仙莊鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交葛仙莊鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新情況新變化，我們認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，積極組織財(cái)政收入，強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)工作，積極創(chuàng)新增收節(jié)支舉措，不斷提升財(cái)政精細(xì)化管理水平，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)。
（一）財(cái)政預(yù)算收入情況
2021年，我鎮(zhèn)公財(cái)收入任務(wù)13771萬(wàn)元，與上年實(shí)際完成相比，增幅9%。今年完成13771萬(wàn)元公財(cái)收入，100%完成全年收入任務(wù)。
2021年，我鎮(zhèn)預(yù)算收入共計(jì)：13646.62萬(wàn)元。其中：1、一般公共預(yù)算收入9717.02萬(wàn)元（含上年結(jié)余51.43萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政安排我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入限額是3896.25萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入5769.19萬(wàn)元）；2、政府性基金預(yù)算收入3929.60萬(wàn)元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出情況
2021年度財(cái)政撥款支出13646.62萬(wàn)元，按支出功能主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1858.1萬(wàn)元，占總支出的13.62%；文化旅游體育與傳媒支出72.96萬(wàn)元，占總支出的0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出358.43萬(wàn)元，占總支出的2.63%；衛(wèi)生健康支出213.09萬(wàn)元，占總支出的1.56%；節(jié)能環(huán)保支出30.37萬(wàn)元，占總支出的0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出4230.5萬(wàn)元，占總支出的31%;農(nóng)林水支出6883.17萬(wàn)元，占總支出的50.44%。
2021年度財(cái)政撥款支出13646.62萬(wàn)元，按照支出性質(zhì)及經(jīng)濟(jì)分類(lèi)又分為：基本支出和項(xiàng)目支出。
2021年度財(cái)政撥款基本支出3136.09萬(wàn)元，占總支出23%，其中：人員經(jīng)費(fèi) 2866.1萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 269.99萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2021年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出10510.53萬(wàn)元，占總支出77%，其中：一般公共服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出688.19萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒項(xiàng)目支出1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出213.33萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目支出30.37萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)項(xiàng)目支出4230.5萬(wàn)元；農(nóng)林水類(lèi)項(xiàng)目支出5347.14萬(wàn)元。
整體來(lái)看，我鎮(zhèn)2021年財(cái)政收支平衡運(yùn)行。一年來(lái)，我鎮(zhèn)緊緊圍繞縣委政府中心工作，不負(fù)重托，雖然受到新冠疫情的持續(xù)影響，我鎮(zhèn)依然有效組織財(cái)政收入，努力做到應(yīng)收盡收，同時(shí)壓減三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，大力保證民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出，圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)情況，遵照適度從緊、量入為出、量財(cái)辦事的財(cái)政管理原則，我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)：
（一）2022年預(yù)算收入
綜觀2022年的財(cái)政形勢(shì)，依然比較嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出。結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況明年預(yù)算收入4215.72萬(wàn)元，具體情況如下：
我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入4215.72萬(wàn)元（其中：包括預(yù)算限額農(nóng)村稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1490.35萬(wàn)元）。
（二）2022年預(yù)算支出
預(yù)計(jì)2022年預(yù)算總支出4215.72萬(wàn)元，其中：1、個(gè)人部分3013.34萬(wàn)元（其中農(nóng)村稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付支出1052.11萬(wàn)元），與2021年相比增加5.14%，增加原因主要是政策性增資；2、機(jī)關(guān)公用部分170萬(wàn)元，與上年相比減少37%，減少原因繼續(xù)壓減三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出；3、項(xiàng)目支出1032.38萬(wàn)元，與2021年相比減少90.18%，主要原因是，今年部分新建項(xiàng)目手續(xù)正在審辦中，待人大批復(fù)后在追加相關(guān)項(xiàng)目資金預(yù)算。
2022年預(yù)算草案是我們按照縣財(cái)政局預(yù)算指導(dǎo)精神及科學(xué)分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會(huì)出現(xiàn)預(yù)測(cè)不到的增支因素。因此，我們需要開(kāi)源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴(yán)格控制支出，確保2022年預(yù)算指標(biāo)的圓滿完成。
