（河北?。┬吓_市清河縣葛仙莊鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報告
葛仙莊鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報告
2023年1月12日在葛仙莊鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上
張巖
我受葛仙莊鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交葛仙莊鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在面對新冠疫情防控的嚴(yán)峻形勢，我們認(rèn)真貫徹黨的二十大會議精神，嚴(yán)格落實鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，積極組織財政收入，強化資金管理，積極創(chuàng)新增收節(jié)支舉措，各項重點支出得到有力保障，經(jīng)過一年來的認(rèn)真扎實工作，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)。
（一）年初財政預(yù)算收入、支出情況
2022年度，我鎮(zhèn)年初一般預(yù)算安排收、支總計：4215.72萬元，與2021年度年初一般預(yù)算收支安排3947.68（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）萬元相比，收支增加268.04萬元，增幅6.78%，主要原因是：政策性增資人員經(jīng)費增加。
（二）2022年預(yù)算實際執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)預(yù)算實際執(zhí)行收、支合計5483.26萬元，與2021年度實際支出13595.19萬元相比，減少8111.93萬元，減幅59.67%，主要原因是：占地補償及重大建設(shè)項目減少（由于2022年占地補償在2023年1月份撥付）。
（三）2022年決算收入支出與年初預(yù)算對比分析。
年初預(yù)算收支安排4215.72萬元，年末預(yù)算實際執(zhí)行（決算）支出5483.26萬元。決算與年初預(yù)算增幅30%，增加1267.54萬元，其中：1、人員經(jīng)費增加393.11萬元，增加原因為人員政策性增資；2、正常運轉(zhuǎn)及專項業(yè)務(wù)活動經(jīng)費增加200萬元，增加原因主要是年初預(yù)算安排限額少，后因疫情防控，城鄉(xiāng)社區(qū)治理，自籌臨時人員工資及保險，臨時救助，信訪辦差旅費及機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)等工作業(yè)務(wù)實際需要；3、大氣防治雙代資金24.6萬元及退役士兵政策落實資金150.63萬元為上級專項補助；4、濕地公園清場資金56.2萬元、康莊社區(qū)占地補償100萬元、農(nóng)村綜合改革示范村扶持資金300萬元為項目專項資金補助；5、重點黨報黨刊28萬元及涉氣產(chǎn)業(yè)集群提升方案編制費15萬元為專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
（四）收入支出結(jié)構(gòu)分析
2022年度決算支出5483.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3200.54萬元，占總支出的58.4%；文化旅游體育與傳媒支出1萬元，占總支出的0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出200.48萬元，占總支出的3.65%；衛(wèi)生健康支出40萬元，占總支出的0.72%；節(jié)能環(huán)保支出39.6萬元，占總支出的0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出101.59萬元，占總支出的1.85%;農(nóng)林水支出1894.04萬元，占總支出的34.54%，住房保障支出6萬元，占總支出的0.1%。
（五）三公經(jīng)費5.7萬元，與上年相比減少0.78萬元，減少幅度12%。無因公出國業(yè)務(wù)活動，公務(wù)用車保有量與上年持平，減少原因主要是公務(wù)接待批次及人數(shù)減少所致，會議費支出0.95萬元，與上年相比減少0.05萬元，減少幅度5%。
整體來看，我鎮(zhèn)2022年財政收支平衡運行。一年來，我鎮(zhèn)緊緊圍繞縣委政府中心工作，不負(fù)重托，雖然受到新冠疫情的持續(xù)影響，我鎮(zhèn)依然有效組織財政收入，努力做到應(yīng)收盡收，同時壓減三公經(jīng)費等一般性支出，大力保證民生及重點項目支出，圓滿完成全年各項工作任務(wù)。
二、2023年財政預(yù)算草案
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于財政工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)情況，遵照適度從緊、量入為出、量財辦事的財政管理原則，我鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算安排意見：
（一）2023年預(yù)算收入
綜觀2023年的財政形勢，依然比較嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出。結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況明年預(yù)算收入4497.61萬元，具體情況如下：
我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入4497.61萬元（其中：包括預(yù)算限額農(nóng)村稅費轉(zhuǎn)移支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費1493.23萬元）。
（二）2023年預(yù)算支出
預(yù)計2023年預(yù)算總支出4497.61萬元，其中：1、個人部分3418.48萬元（其中農(nóng)村稅費轉(zhuǎn)移支付支出1050.53萬元），與2022年相比增加0.4%，增加原因主要是政策性增資；2、機(jī)關(guān)公用部分120萬元，與上年相比減少46.6%，減少原因繼續(xù)壓減三公經(jīng)費等一般性支出；3、項目支出959.13萬元，與2022年相比減少48.2%，主要原因是，今年部分新建項目手續(xù)正在審辦中，待人大批復(fù)后在追加相關(guān)項目資金預(yù)算。
2023年預(yù)算草案是我們按照縣財政局預(yù)算指導(dǎo)精神及科學(xué)分析我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的。在今后的執(zhí)行中，可能會出現(xiàn)預(yù)測不到的增支因素。因此，我們需要開源節(jié)流，盡最大努力增加收入，嚴(yán)格控制支出，確保2023年預(yù)算指標(biāo)的圓滿完成。
