（江蘇?。╆P(guān)于淮安市盱眙縣淮河鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于淮河鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委和人大監(jiān)督、指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞年度財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部管理，不斷提高財(cái)政資金使用績(jī)效，預(yù)算執(zhí)行總體較好。促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
（一）財(cái)政收入預(yù)算完成情況
2022年全鎮(zhèn)完成一般預(yù)算收入6572.2萬(wàn)元。
1.一般預(yù)算收入中稅收實(shí)現(xiàn)的收入6186.2萬(wàn)元。占年初任務(wù)78.2％。
2.非稅收入完成386萬(wàn)元。
?。ǘ╊A(yù)算支出完成情況
2022年財(cái)政總支出7626.96萬(wàn)元。
1.一般公共預(yù)算支出3586.34萬(wàn)元，分項(xiàng)支出情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1487.85萬(wàn)元，其中人大工作經(jīng)費(fèi)5.2萬(wàn)元，主要用于黨委、人大、政府、財(cái)政以及事業(yè)返崗、鎮(zhèn)用人員工資及公務(wù)辦公事務(wù)方面的開(kāi)支。
?。?）公共安全支出156.84萬(wàn)元，主要用于聯(lián)防隊(duì)人員各項(xiàng)開(kāi)支以及用于信訪、安全、維穩(wěn)等開(kāi)支。
?。?）教育支出55.36萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)聘教師工資、被辭民師報(bào)酬以及教師節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。
?。?）文化體育與傳媒支出33.15萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)文明城市創(chuàng)建以及送戲下鄉(xiāng)演出費(fèi)用。
?。?）社會(huì)保障各就業(yè)支出145.52萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員、敬老院人員工資等。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出92.72萬(wàn)元。主要用于計(jì)生人員工資，其他計(jì)劃生育方面的支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出348.87萬(wàn)元，主要用于村建人員工資、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、小城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等支出。
?。?）農(nóng)林水支出592.33萬(wàn)元，主要用于農(nóng)口人員經(jīng)費(fèi)以及村級(jí)組織補(bǔ)助。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出595.24萬(wàn)元，主要用于縣工業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出等。
?。?0）節(jié)能環(huán)保支出78.46萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)支出。
2.上解支出4040.62萬(wàn)元。
?。ㄈ┴?cái)政收支平衡情況
2022年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入6572.2萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移收入348.08萬(wàn)元，調(diào)入資金600萬(wàn)元，上年結(jié)余318.89萬(wàn)元，完成一般公共預(yù)算支出3586.34萬(wàn)元，完成上解支出4040.62萬(wàn)元，本年度累計(jì)結(jié)余227.91萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
?。ㄒ唬╅_(kāi)源和節(jié)流并舉，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，提高資金使用效益。一是努力控制疫情對(duì)財(cái)政收入的沖擊，把減幅降到最低，多措并舉增加財(cái)政收入，守住收入基本盤。二是按照“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，確保做到精簡(jiǎn)節(jié)約。
（二）財(cái)政收支缺口明顯，預(yù)算執(zhí)行乏力。面對(duì)長(zhǎng)期疫情的攪擾，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，減稅降費(fèi)力度有增無(wú)減，收支矛盾突顯，原先的預(yù)算無(wú)法兌付。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體較好，但同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與上級(jí)的要求、人民群眾的期盼還存在著較大的差距。一是外部環(huán)境復(fù)雜，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力較大；二是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加，收支予盾加劇；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題都需要我們進(jìn)一步采取有效措施，主動(dòng)作為，認(rèn)真加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排（草案）
2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅征管，大力培植稅源，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政工作精細(xì)化、科學(xué)化管理，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展?，F(xiàn)提請(qǐng)大會(huì)審議2023年財(cái)政預(yù)算。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算安排
現(xiàn)根據(jù)去年收入完成情況結(jié)合社會(huì)發(fā)展情況等諸多因素確定202年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7850萬(wàn)元。
1.一般預(yù)算收入中稅收收入7450萬(wàn)元。
2.非稅收入（資產(chǎn)資源發(fā)包收入）任務(wù)400萬(wàn)元。
?。ǘ┴?cái)政支出預(yù)算安排
2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)8160萬(wàn)元。占上年107％。
1.一般公共預(yù)算支出4120萬(wàn)元，分項(xiàng)支出情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出1873萬(wàn)元，其中人大工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
?。?）公共安全支出166萬(wàn)元。
（3）教育支出56萬(wàn)元。
?。?）文化體育與傳媒支出35萬(wàn)元。
?。?）社會(huì)保障各就業(yè)支出160萬(wàn)元。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出95萬(wàn)元。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬(wàn)元。
?。?）農(nóng)林水支出600萬(wàn)元。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出700萬(wàn)元。
?。?0）節(jié)能環(huán)保支出85萬(wàn)元。
2.上解支出4040萬(wàn)元。
四、為圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算而努力奮斗
2023年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是繼續(xù)加大招商引資力度，特別是要根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行招商，為投資者提供優(yōu)惠政策，優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)越環(huán)境，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資的再突破。二是充分利用國(guó)家新出臺(tái)的對(duì)中小企業(yè)的扶持政策，幫助企業(yè)解決融資、信息、技改等方面的困難和問(wèn)題，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)其對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的支撐能力。
?。ǘ?qiáng)化收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是我局要始終堅(jiān)持把組織收入作為重中之重工作來(lái)抓，加強(qiáng)與稅務(wù)征管部門的溝通對(duì)接，采取多種措施，積極排查稅源，強(qiáng)化稅收征管，充分凝聚財(cái)稅征管合力，努力挖潛增收。二是加強(qiáng)對(duì)每月收入情況的分析、研判，及時(shí)查找收入中存在的問(wèn)題，爭(zhēng)取做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)加以解決，努力做到收入及時(shí)入庫(kù)。三是明確激勵(lì)機(jī)制，考核兌現(xiàn)，充分發(fā)揮干部職工的主觀能動(dòng)性。調(diào)動(dòng)一切積極因素，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。
?。ㄈ﹥?yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，合理編制財(cái)政預(yù)算。一是確保人員工資、福利等支出需要，二是確保鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的基本需求，三是要多向民生傾斜，四是要大力發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，提高財(cái)政支出效能，使我鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)更趨合理化。
（四）提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，牢固樹(shù)立依法理財(cái)理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。全面落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購(gòu)管理，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，我們深感責(zé)任重大。我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、指導(dǎo)下，緊緊依靠全鎮(zhèn)干群團(tuán)結(jié)拼搏、銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新，2023年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)一定會(huì)圓滿完成。
