（江蘇?。╆P(guān)于淮安市盱眙縣管仲鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
管仲鎮(zhèn)關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化管理、服務(wù)、監(jiān)督職能，將財(cái)政工作融入中心、服務(wù)中心。積極構(gòu)筑公共財(cái)政體系，創(chuàng)新發(fā)展思路，狠抓收支管理，通過(guò)全鎮(zhèn)上下的不懈努力和扎實(shí)工作，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全縣領(lǐng)先，全年財(cái)政收支平衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好鎮(zhèn)村面貌顯著變化，社會(huì)民生不斷改善。2022年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入4500萬(wàn)元，稅占比100%。
2022年完成一般公共預(yù)算支出4455萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出716萬(wàn)元，公共安全支出124萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2161萬(wàn)元（其中企業(yè)扶持2161萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出629萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119萬(wàn)元，農(nóng)林水支出706萬(wàn)元。收支相符，略有結(jié)余。
2022年度財(cái)政共計(jì)完成21項(xiàng)次涉農(nóng)資金發(fā)放，共計(jì)發(fā)放惠農(nóng)資金3544.23萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力保護(hù)）金額875.57萬(wàn)元；稻谷補(bǔ)貼金額453.66萬(wàn)元；實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼金額370.00萬(wàn)元；五保戶(hù)供養(yǎng)補(bǔ)貼金額274.00萬(wàn)元；離任村干部生活補(bǔ)貼金額27.90萬(wàn)元；尊老金補(bǔ)貼金額103.62萬(wàn)元；農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助金額452.40萬(wàn)元；農(nóng)村重殘救助補(bǔ)貼金額366.28萬(wàn)元；貧困家庭重度殘疾人居家護(hù)理補(bǔ)貼金額128.78萬(wàn)元；一戶(hù)多殘、依老養(yǎng)殘生活救助金額60.13萬(wàn)元；村干部報(bào)酬金額283.34萬(wàn)；農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)人員工資金額45.85萬(wàn)元確保涉農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到位。
各位代表，從以上收支情況來(lái)看，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況由于財(cái)力來(lái)源不足，難以應(yīng)付不斷增長(zhǎng)的剛性支出。還需一著不讓抓增收的結(jié)果。同時(shí)，我們嚴(yán)格預(yù)算控支出、優(yōu)化管理促服務(wù)，更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展。
?。ㄒ唬┴?cái)政管理進(jìn)一步強(qiáng)化
加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作，認(rèn)真管理核算財(cái)政預(yù)算資金，確保財(cái)政收支平衡，及時(shí)上報(bào)各種月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。嚴(yán)格對(duì)各項(xiàng)資金的監(jiān)管。按照資金的管理要求，做到所有資金的使用都能夠合理規(guī)范，發(fā)揮最佳使用效果。事業(yè)單位、村級(jí)財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。村級(jí)賬務(wù)全部委托第三方代記賬模式，村級(jí)財(cái)務(wù)管理加強(qiáng)，進(jìn)一步完善和規(guī)范了村級(jí)財(cái)務(wù)。村級(jí)集體資金結(jié)算中心運(yùn)轉(zhuǎn)良好。內(nèi)審工作有序開(kāi)展。今年由財(cái)政聯(lián)合第三方分別對(duì)事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)，通過(guò)審計(jì)促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范與相關(guān)制度的建立和完善，加強(qiáng)了權(quán)力制約和監(jiān)督。
?。ǘ┴?cái)政收支成效顯著
圍繞財(cái)稅目標(biāo)、強(qiáng)化稅收征管。經(jīng)過(guò)細(xì)排稅源，強(qiáng)化征管，加大對(duì)永諧和力賽柯等重點(diǎn)稅源企業(yè)幫辦服務(wù)。突出重點(diǎn)支出、確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。積極協(xié)助鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)做好資金的調(diào)度安排工作，確保重點(diǎn)支出，財(cái)政定期向鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的撥入、使用情況，針對(duì)不同情況采取不同措施，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。為民服務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)，做好村級(jí)三項(xiàng)資金的核算、打卡發(fā)放工作，確保每個(gè)村組干部都能及時(shí)領(lǐng)到工資。
?。ㄈ┉h(huán)境建設(shè)進(jìn)一步改善
著力打造優(yōu)質(zhì)高效的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市縣有關(guān)政策，按章辦事、按程序辦事，改變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作流程，提高服務(wù)效率。加強(qiáng)公共空間治理。通過(guò)盱眙縣公共資源交易中心掛牌各項(xiàng)資源，基本做到了國(guó)有資源對(duì)外的公開(kāi)、公平、公正，為我鎮(zhèn)后續(xù)收入奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為我鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理理清了路子，為廣大干部職工在資產(chǎn)資源發(fā)包能夠挺直腰板夯實(shí)了根基。積極做好黨委政府的中心工作，完成精準(zhǔn)扶貧、文明城市創(chuàng)建、環(huán)境衛(wèi)生等重點(diǎn)工作。
各位代表，2022年的財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但我們也清楚地看到我鎮(zhèn)財(cái)政還有許多不足。
一是財(cái)政收入方面存在的問(wèn)題。今年，縣政府下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)稅任務(wù)較大，我鎮(zhèn)雖然加大對(duì)力賽柯等重點(diǎn)稅源企業(yè)幫辦服務(wù)，但支柱型稅源的缺乏，對(duì)財(cái)政收入影響還是較大。
二是財(cái)政支出管理方面存在的問(wèn)題。主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員多，人員經(jīng)費(fèi)支出壓力較大。招商引資扶持比例過(guò)高，可用財(cái)力不足。鎮(zhèn)直單位無(wú)收入來(lái)源。事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政負(fù)擔(dān)，財(cái)政壓力太大。
針對(duì)上述問(wèn)題，我們將認(rèn)真總結(jié)思考，研究對(duì)策，力爭(zhēng)在今后的工作中逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
各位代表，2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的編制，我們本著“增收節(jié)支、量入為出、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，認(rèn)真落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約和嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)支出，樹(shù)立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，貫徹厲行節(jié)約、適度從緊的財(cái)政政策編制預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算收入7000萬(wàn)元，其中稅收收入7000萬(wàn)元。
2.預(yù)算支出5394.07萬(wàn)元。包含以下三部分預(yù)算：
?。?）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2069.07萬(wàn)元。其中行政在編人員預(yù)算1308.97萬(wàn)元，事業(yè)在編人員預(yù)算760.1萬(wàn)元。
（2）公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1150萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)90萬(wàn)元，印刷費(fèi)32萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)6萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元，水電費(fèi)22萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元，租賃費(fèi)（含土地租金）160萬(wàn)元，維修費(fèi)50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)125萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，其他公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)363萬(wàn)元。
?。?）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2175萬(wàn)元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引導(dǎo)資金預(yù)算1372萬(wàn)元，縣代扣代繳支出預(yù)算393萬(wàn)元，其他項(xiàng)目預(yù)算410萬(wàn)元。
三、扎實(shí)工作，確保完成2023年預(yù)算收支任務(wù)
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作以中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和黨的二十大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委工作會(huì)議精神，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)既好又快又穩(wěn)發(fā)展、加快新農(nóng)村建設(shè)和構(gòu)建和諧社會(huì)作貢獻(xiàn)，其工作思路為：進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理工作，積極穩(wěn)妥地安排好各項(xiàng)支出，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，確保財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余；認(rèn)真貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策，及時(shí)打卡發(fā)放惠農(nóng)資金；繼續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的聯(lián)系和溝通，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。
1.繼續(xù)一著不讓抓好財(cái)稅征管，協(xié)調(diào)財(cái)稅部門(mén)關(guān)系，繼續(xù)從細(xì)從實(shí)排稅源，加大護(hù)稅力度。繼續(xù)盤(pán)活鎮(zhèn)集體存量資產(chǎn)，廣辟財(cái)源。
2.強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出。樹(shù)立憂(yōu)患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、危機(jī)意識(shí)，從嚴(yán)從緊控制支出。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)補(bǔ)貼的信息采集和打卡發(fā)放工作。
3.繼續(xù)抓好單位內(nèi)部自身建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、財(cái)政理論和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，樹(shù)立服務(wù)觀點(diǎn)，改進(jìn)工作作風(fēng)，與時(shí)俱進(jìn)，樹(shù)立良好形象。積極做好招商引資工作，兌現(xiàn)企業(yè)的稅收扶持政策。
4.深入調(diào)查，積極思考，研究財(cái)政創(chuàng)新工作，當(dāng)好黨委、政府的參謀。
各位代表，2023年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、希望與困難同在，財(cái)政工作艱巨而繁重。我們將在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的關(guān)心支持下，緊緊圍繞縣鎮(zhèn)目標(biāo)，抓住機(jī)遇，奮勇?tīng)?zhēng)先，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2023年報(bào)表說(shuō)明
2023年全年一般公共預(yù)算收入7000萬(wàn)元，其中稅收收入7000萬(wàn)元。
2023年全年一般公共預(yù)算支出5394.07萬(wàn)元。包含以下三部分預(yù)算：
（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2069.07萬(wàn)元。其中行政在編人員預(yù)算1308.97萬(wàn)元，事業(yè)在編人員預(yù)算760.1萬(wàn)元。
?。?）公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1150萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)90萬(wàn)元，印刷費(fèi)32萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)6萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元，水電費(fèi)22萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元，租賃費(fèi)（含土地租金）160萬(wàn)元，維修費(fèi)50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)125萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，其他公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)363萬(wàn)元。
?。?）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2175萬(wàn)元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引導(dǎo)資金預(yù)算1372萬(wàn)元，縣代扣代繳支出預(yù)算393萬(wàn)元，其他項(xiàng)目預(yù)算410萬(wàn)元。
